1、TS16949不合格品控制手冊1.0目的: 確保不符合規定要求的產品（含可疑材料或產品）得到識別和控制，防止其非預期的使用和交付，并為分析和改進活動提供依據。2.0范圍: 適用于各階段判定為不合格之原物料、半成品、成品及客戶退貨品的管制。3.0定義: 3.1不合格品：經過檢驗判定的不符合公司顧客要求和規范的原物料、半成品和成品。3.2可疑材料或產品：檢驗與試驗狀態不明或不合格計量儀器檢測的材料或產品。 3.3特采：對不符合規定要求的產品，在其不影響使用功能或特性之先決條件下，在限定的期限或數量內準予的讓步接收。 3.4返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。 3.5返修：為使不合格產品

2、滿足預期用途而對其所采取的措施。 3.6 降級：為使不合格產品符合不同于原有要求而對其等級的改變。4.0職責:階段/項目判定單位隔離單位主要評審人員處理方式記錄表單進料IQC物料課技術副理、生產副理、品管課長、采購課長、A特采B挑選使用C加工使用D退貨進料檢驗報告、不合格品處理通知單、不合格品每月統計表、物料評審報告制程PQC生產單位生產副理技術副理業務課長品管課長相關制造單位課長A特采B返工C返修D報廢E降級使用制程檢驗報告、不合格品處理通知單、_課不良品記錄表、物料評審報告成品FQC裝配課技術副理生產副理業務課長品管課長相關制造單位課長成品檢驗報告、不合格品處理通單、物料評審報告庫存品品管

3、課物料課生產副理、品管課長物料課長長期在庫品檢驗報告、物料評審報告客退品品管課物料課生產副理技術副理業務課長品管課長A返工B返修C報廢客戶退貨處理表、不合格品處理通知單、物料評審報告5.0績效指標:5.1報廢降低率 0.02% (上月報廢率-下月報廢率)/上月廢品率*100%6.0工作流程和內容:工作流程工作內容和說明使用表單不合格品的標識、記錄、隔離6.1不合格品的標識、記錄、隔離。品管員負責對原物料、制程品、成品及庫存品檢驗和測試中不合格品進行判定和標識，并記錄在相應的檢驗報告上，參見產品監視與測量控制程序。各生產單位自檢發現的不合格品必須放置于“不良品框”或“不合格品區”內進行標識, 必

4、要時需注明不合格項目，并每日統記于“ 課不良品記錄表”中。不合格品的標識方法依產品標識與可追溯性程序執行。所有不合格品必須采取必須的措施進行隔離，以防止非預期的使用或交付。 課不良品記錄表不合格品的評審當各階段發現批量不合格時，品管員必須立即通知品管課長，同時以“品質異常聯絡單”的形式通知生產單位，品管課長必須立即趕赴現場了解不合格的狀況，對不合格品進行評審處理，必要時品管課長必須采取緊急措施，如：要求停止生產。當需要時由品管課長召集相關部門主管共同對不合格品進行評審，評審結果記錄于“物料評審報告”。不合格品的評審必須充分考慮材料是否急用、不合格品處理可能產生的失敗成本、不合格之項目對最終產品

5、的影響等。評審的結果有：返工、返修、挑選使用、加工使用、降級使用、特采、報廢、退貨等幾種狀態。根據評審的結果品管課必須發出“不合格品處理通知單”知會相關部門對不合格品進行處理。品質異常聯絡單物料評審報告不合格品處理通知單A進料不合格的處理.1當生產急用且不影響產品裝配及使用功工作流程工作內容和說明使用表單評審后的不合格處理A能時執行特采處理。.2當與供應商達成一致意見進行挑選使用或加工使用時，挑選/加工的費用由供應商承擔，不合格品需記錄并集中退貨處理。.3當進料判定為退貨時由采購課聯系供應商辦理退貨手續。.4在生產或產品檢驗中發現來料不合格，相關主管將發出停止使用這批來料的指令，并特別標識相關

6、的來料、半成品、成品并通知品管課進行判定或評審處理。制程品、庫存品及成品的不合格處理。.1對制程檢驗或庫存品檢驗中出現的不合格品，符合特采條件時由品管最高主管批準后執行特采處理，成品特采必須由業務課提出 “特采申請單”。.2當半成品或成品、庫存品需要返工或返修時，由生產部制訂“返工、返修作業指導書”，不合格品發生單位按照相應的作業指導書進行返工、返修。 .3對于本工序修理工位不能修理或報廢的須按物料管理規定退回倉庫，退回不良品由產生部門返修或報廢處理。.4返修后的產品，若外觀存在可見返修痕跡，須以書面的形式征得客戶同意方可放行。.5經評審對于可降級使用的不合格品則進行降級處理，但必須明確標識降

7、級使用的范圍。所有經返工、返修后的產品由品管員重新檢驗，并將檢驗結果記錄在各階段相應的檢驗報告上，判定合格的產品由品管員確認簽字后方可轉入下一工序或入庫。當不合格品發出或可能發往客戶時必須追回產品，不能追回時，要立即通知客戶。B特采的管理在質量控制各階段中發現有不合格材料或產品，經相關部門評審當生產急需使用該材料或產品，返工/返修成本太高且不合格之狀況不影響產品裝配及使用功能的條件下，可申請特采放行。來料及半成品經評審后需特采處理的由工作流程工作內容和說明使用表單B品管最高主管批準。成品特采必須經客戶同意后方可進行。所有的特采必須限定讓步的期限和數量。對于同一類缺陷的特采，不得連續超過3個批次

8、，若超過則由品管課主導相關部門對該缺陷進行徹底的原因分析及對策。特采品應依產品標識與可追溯性程序作好特采標識，物料領出或交付時應注明“特采品”，并且進行追蹤，若特采在生產過程出現異常，特采應立即收回。所有特采之處理記錄，須統一由品管課依質量記錄管理程序予以保存。可疑材料或產品處理對可疑品由可疑品所在單位做好標識，不可以其所在區域判定其狀態，應作為“待驗品”或“待處理品”處理。由所在部門人員聯絡品管員檢驗后方可轉序或入庫，并作好標識。客戶退貨品處理退貨品須按客訴及退貨管理規定執行。報廢品的處理由品管課判定為失去價值的產品(非使用品),生產部門可進行辦理報廢手續.C不合格品的統計分析針對來料檢驗過

9、程中發現的不合格品狀況，品管課應每月予以統計，并記錄于“不合格品每月統計表”。各生產單位必須每月統計制程產生的不合格品數量，并記錄于“_課加工不良率推移圖”。品管課每月應根據不合格品狀況，對產品質量情況進行統計、分析，參照數據分析及應用規定。當不合格品嚴重程度達到糾正與預防措不合格品每月統計表_課加工不良率推移圖工作流程工作內容和說明使用表單C施提出時機時參照糾正及預防措施程序進行管理。各部門每月對各階段之不合格品進行統計，根據其重要性和迫切性制訂優先減少計劃，明確優先的對象、目標和采取的措施，由品管課對計劃的實施進行跟蹤，以確保其有效實施。顧客棄權當產品或制造過程與批準的PPAP要求不同時，

10、需采用或繼續生產，須通知客戶批準，并在“特采申請單”上注明授權批準的期限、數量，當授權期滿后應按照原有或變更的要求執行。當供應商產品或過程達不到當初PPAP要求時依照供應商PPAP管理規定執行，若涉及客戶PPAP要求內容時，依生產件批準程序執行，業務課將批準的結果（包括數量期限）通知采購轉交供應商。 被批準的材料裝運時，必須在包裝箱上作適當的標識。7.0相關文件:7.1產品監視與測量程序7.2產品標識與可追溯性程序7.3物料管理規定7.4糾正及預防措施程序7.5質量記錄管理程序7.6客訴及退貨管理規定7.7數據分析及應用規定7.8生產件批準程序7.9供應商PPAP管理規定8.0使用表單:_課不

11、良品記錄表8.4不合格品處理通知單8.5特采申請單8.7_課加工不良率推移圖物料評審報告 報告編號：訂單號產品名稱型號規格數量不良比率評審日期材料類別：來料 制程 成品 庫存品 客退品不合格描述： 提報人：處理方式：返工 返修 降級使用 特采挑選使用 加工使用 退貨 報廢備注：序號決議事項跟進人員完成日期確認人及日期1234評審人員會簽 DXC-010-A品 質 異 常 聯 絡 單 NO。提出時機潛在 實際提出階段進料 制程 成品 客訴與退貨 提出部門發往單位_公司_部門提出日期異常狀況描述審 核制表人請責任單位查明原因，并提出糾正預防對策，于_年_月_日前提交本部。原因分析 審核責任人糾正預

12、防對策 審核確認人效果確認 審核確認人 DXC-011-A不合格品處理通知單 NO。受訂單號檢驗報告編號物料評審報告編號品名規格數量材料類別來料 制程品 成品 倉貯品 客退品 不合格項目處理方式退貨 特采 返工 返修 挑選使用 加工使用 降級 報廢 備注接收部門技術部 生產部 生管課 沖床課 烤漆課裝配課 橡膠課 物料課 業務課 品管課其他（請描述）_ 發出人： DXC-012-A特 采 申 請 單 申請單號：受訂單號品名規格客戶代號數量/期限申請時間異常描述：特采項目： 申請人：會 簽 單 位 意 見生產部 簽 名：客戶批示：準予特采期限：數量：不予特采簽名：生管部 簽 名：業務部 簽 名：

13、技術部 簽 名：技術部主管批示： 準予特采 不予特采 簽名： 日期： 不予特采處理方式：返工 返修 挑選/加工使用 退貨 報廢 降級 DXC013-A不合格品每月統計表 年度： 月份：訂單號日期品名規格廠商數量主要異常項目描述及不良率處理方式效果追蹤特采挑選使用加工使用退貨DXC-014-A 課加工不良率推移圖（_月份）日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計產量不良加工不良率%目標值%主要不良項目不良率% 日期 上月實際加工不良率 本月實際加工不良率注: 1、本月實際加工不良率超出目標,應在“品質異常聯絡單”中分析原因、擬定對策。 2、實際加工不良率本月總不良數本月總生產數100%。 3、“”代表未生產。制訂審核DXC-