1、東 東車公設 設廠埃MTP 敗 班 搬 板 不合扮格品控制程序把文件編號：DF氨MTP-02T哀S35 吧 奧 案 版本號： 巴 B 跋 隘 唉 修改狀盎態： 0 壩 佰 哎 第伴 1 頁皚笆共 8 頁藹1 目巴的和范圍 按1.1 目捌的：為確保對不愛合格品的標識、阿隔離，防止非預搬期的使用或交付扳不合格品。規皚范對不合格品的背識別、評審及處扳置等控制，特制藹定本程序。 巴1.2 范扳圍：適用于本廠般汽車產品生產的矮原材料、外協件叭、產品形成過程唉等各個檢驗階哎段的不合格品控襖制。對于可疑產辦品比照此辦法管癌理。 靶2 術埃語 翱缺陷：未滿足與柏預期或規定用途岸有關的要求。 柏返工：為使不合癌

2、格產品符合要求安而對其所采取的叭措施。 白降級：為使不合按格產品符合不同暗于原有的要求而爸對其等級的改變巴。 瓣返修：為使不合叭格產品滿足預期氨用途而對其所采瓣取的措施。 盎報廢：為避免不搬合格產品原有的把預期用途而對其搬所采取的措施。懊 懊讓步：為使用或哀放行不符合規定癌要求的產品的許邦可。 邦偏離許可：產品半實現前，偏離原跋規定要求的許可芭。 吧放行：對進入一安個過程的下一階暗段的許可。 安3 相哀關文件 阿 文阿件編號 邦 稗 昂文 件 名 稱疤 澳DFMTP-0暗2TS27 搬 奧產品標識和可奧追溯性控制程序矮 跋DFMTP-0笆2TS34 愛 哎產品的監視與耙測量控制程序伴 骯 D靶

3、FMTP-02胺TS37 暗 安糾正和預防措施懊控制程序 拜4 職唉責 佰4.1 質埃量管理部負責不奧合格品的鑒別、拔標識和記錄，實敗施或監督對不合吧格品的隔離，礙判定不合格責任隘，負責組織對不霸合格品的評審，百并負責糾正和預靶防措施實施后的驗證。 巴4.2 產拌品開發部負責參白加不合格品的評靶審，應顧客的要斑求與顧客的溝通芭。 扮4.3 制絆造技術部負責參疤加不合格品的評背審，制定不合格扳品的返工返修措案施。辦4.4 技板術副廠長負責仲唉裁不合格品的責壩任單位和評審過擺程中提出的爭議搬，負責審批產捌品的讓步及糾正百預防措施的可行暗性。 背4.5 不頒合格品的責任部熬門負責提出對不吧合格品的評

4、審申按請和實施處置措拌施。 板4.6 采絆購部負責協助供氨應商提出采購產般品不合格的評審吧申請、負責反饋稗采購產品質量斑信息和加工廢、唉料廢退換貨全過阿程控制。 凹4.7 物笆資管理部負責廢般品的回收。 東 東車公設 設廠疤MTP 安 哀 扒 骯 不合擺格品控制程序吧文件編號：DF巴MTP-02T哎S35 骯 皚 八 版本號： 疤 B 爸 捌 翱 修改狀敗態： 0 擺 爸 襖 第白 2 頁拜頒共 8 頁盎5 工艾作流程及控制要骯點 班5.1 阿不合格品的判定背及會簽 笆5.1.1 靶原材料在入庫驗凹證時發現的部合俺格品由檢查員判般定后直接通知物罷資管理部進行隔 扳離，作退貨處理背，無需責任會簽

5、傲。 翱5.1.2 骯物資管理部在金皚屬模的鑄鍛件入笆庫驗證時發現的辦不合格品，直接埃通知采購部，作癌退貨處理，無需般責任會簽。 按5.1.3 笆協作配套件和非盎金屬模的鑄鍛件襖在入庫檢驗時發拔現的不合格品由澳檢查員判定后愛直接由供應商會案簽，采購部負責氨協助與供應商的佰溝通。 扳5.1.4 疤車間在制造過程版中，檢查員在抽瓣查時發現的不合愛格品和操作工在斑自檢時發現并經翱過檢查員確認的懊不合格品，是車疤間加工責任的由阿車間操作者和/絆或有關人員確認百會簽，屬于采購白產品質量責任的哎由車間通知采購頒員確認會簽，若艾責任單位對判定按有異議時，須先絆進行會簽，保證斑不合格品得到及矮時處理，向質量吧

6、管理部技術部長耙申訴，若判定還傲有異議時，向技版術廠長申訴，由埃技術廠長對不合芭格品做最終仲裁藹。靶5.2 艾不合格品的標識芭與隔離 搬在產品制成的過把程中發現的不合凹格品，責任部門骯必須及時隔離，矮通知檢查員確認扒，矮一經檢查員確認白后，存放在定置傲區內，并及時進礙行標識，待處理拌在零件醒目位骯置做上黃色“擺”油漆標識。經襖過評審后，確定般為加工廢時在醒案目部位做上紅佰色“”油漆標班識（在有缺陷霸處也做上紅漆）凹，確定為材料廢百時在零件醒目部柏位做上紅色“爸u8221X瓣油漆標識（在盎有缺陷處也做上奧紅漆），確定可把以辦理讓步時叭用綠色油漆“氨”圈在黃色“矮”油漆的外面；背確定為返修的，扮由

7、車間在返修暗后的零件上打“辦F”字樣做永久辦標識，檢查員監版督車間實施。 懊5.3 叭不合格品的評審扳 癌不合格品由不合擺格的責任單位通敖知質量管理部組搬織評審。質量管板理部接到通知后骯根據不合格的情唉況組織產品開發岸部設計人員、制辦造技術部的工藝般人員及相關人員凹進行評審，判定班為廢品、讓步、胺返工、返修，并白由制造技術部的拔工藝人員制定返奧修、返工措施，邦由車間執行措施柏，最后檢查員對板措施進行驗證。頒對五件及以上不岸合格品，由質量礙管理部組織評審啊后，須制定糾正癌及預防措施，由半責任單位執行糾奧正預防措施，最耙后由檢查員進行捌驗證確認。 扒5.4 芭進貨驗證/檢驗懊不合格品的控制扮 扮5

8、.4.1 翱原材料進貨檢驗背時出現不合格，斑由質量管理部檢拌查員通知并督促安物資管理部保管東 東車公設 設廠澳MTP 奧 跋 壩 傲 邦 叭不合格品控制程昂序阿文件編號：熬DFMTP-0捌2TS35 哀 頒 耙 熬版本號：八 B 氨 耙 澳 鞍修改狀態：搬 0 敗 叭 哀 頒第疤 3 哀頁皚笆共柏 8 瓣頁翱員進行隔離，由邦保管員通知采購芭部退貨。凹 擺5.4.2 奧金屬模的鑄、鍛捌件在物資管理部八入庫驗證時出現懊不合格品，由物扒資管理部通知采購部退貨。敖5.4.3 班協作配套件在入扮庫檢驗時發現的瓣不合格品，由檢疤查員填寫“外協扳產品質量信息反隘饋單”，詳細描埃寫故障件名稱、傲圖號、生產廠家

9、矮及故障形態，由耙生產廠家簽字確拌認，啊需返工或返修讓埃步的不合格品由澳生產廠家在“外胺協產品質量信息白反饋單”中懊 鞍提出爸申請交質量管理巴部，質量管理部絆組織制造技術部盎、產品開發部進擺行評審。對供應熬商將按照與供應愛商簽訂的質量協癌議有關條款，進壩行相關處罰，處隘罰需得到技術廠耙長批準后方可實芭施。同時，生產翱廠家負責按照質岸量管理部要求填絆寫“一元措施表壩”，岸詳細分析產生不拔合格的原因，并壩制定臨時措施和胺預防措施，分析哀結果報質量管理辦部。返工或返修凹后的產品需重新澳經檢查員確認。半 柏非金屬模的鑄、八鍛件在入庫檢驗岸時出現不合格品愛，由質量管理部邦檢查員填寫白汽車零件不合芭格品評

10、審及糾正叭預防措施處置單背，并通知采購鞍部采購員確認簽百字，必要時由采按購員通知質量管邦理部組織評審，頒按照評審意見進襖行處置（辦理讓扒步接受或退貨）暗，對于退貨的由佰采購部采購員辦按理退貨。礙 擺5.5 斑產品制造過程中拜不合格品的控制澳 佰5.5.1 芭車間在制造過程班中，檢查員在抽背查時發現的不合靶格品和操作工在搬自檢時發現并經芭過檢查員確認的拔不合格品，檢查敖員依據控制計劃啊/柏作業指導書靶/耙圖紙版/斑檢驗文件及有瓣關標準進行責任挨判斷，負責做好癌標識稗 (唉見柏 5.2 搬款芭)霸，并監督生產車愛間轉移到定置區吧域存放。由檢查頒員向車間出據鞍汽車零件不合格鞍品評審及糾正預阿防措施處

11、置單傲，隘是車間加工責任鞍的由車間操作者皚和擺/疤或有關人員確認翱會簽，若經評審安判定為廢品俺時，車間憑此處吧置單清點不合格拌毛坯數量，在做百好標識后一起返挨回物資管理部庫邦房，物資管理部般按此憑證向車間皚進行岸 1爸：斑1 柏數量的重新發料八。屬于采購產品熬質量責辦任的由車間通知叭采購員確認會簽挨。檢查員判定責霸任有困難時可及皚時向技術員反饋半，白由技術員協助判跋定。若責任單位擺對判定有異議時挨，須先進行會簽板，保證不合格品搬得到及時處理，把向質量管理部技捌術部長申訴，若皚判定還有異議時拜，再向技術廠長申訴仲裁。 芭5.5.2 絆制造過程中發現敖的不合格鑄鍛件頒的控制八屬于鑄鍛件毛坯巴不合格

12、的，由車斑間進行隔離和標皚識，通知車間檢奧查員確認，經過凹檢查員確認為鑄把鍛件責任的，如俺鑄鍛件等毛坯內叭部缺陷（砂眼、擺氣孔、縮孔、夾案雜、過燒等）及岸外部缺陷（尺寸笆不符合等），檢阿查員開具汽車皚零件不合格品評瓣審東 東車公設 設廠背MTP 背 昂 按 靶 爸不合格品控制程扮序跋文件編號：罷DFMTP-0熬2TS35 奧 壩 澳 稗版本號：叭 B 皚 案 頒 疤修改狀態：熬 0 藹 伴 扳 邦第哀 4 哎頁胺芭共搬 8 骯頁拜及糾正預防措施愛處置單，通知瓣采購員簽字確認昂和氨/拔或（必要時）及佰時通知供應商扒進行現場確認，皚由采購員將確認懊后汽車零件不矮合格品評審及糾擺正預防措施處置艾單交

13、車間，車懊間憑此處置單清懊點不合格毛坯數哀量，在做好標識佰后一起返回物資霸管理部庫房，庫邦房按照定置存放啊要求進行保管，吧原則上每周三和壩周五通知質量管扳理部（根據不合隘格毛坯數量而定斑），由質量管理背部通知鑄鍛件廠奧家到我廠庫房進絆行霸會簽確認。物資耙管理部保管員按巴照會簽結果并依白據與供應商簽訂斑的協議辦理退貨哎的相關手續，并拜每月向質量管理頒部填報“鑄鍛件百料廢處置情況統擺計表”。俺 藹5.5.3 俺制造（裝配）過襖程中發現的不合礙格外協件的處理罷 盎在生產過程中發奧現的外協件的不敖合格品，由車間搬進行隔離、標識拜、通知外協檢查員 皚進行確認，經過把檢查員確認為供霸應商責任的，執頒行斑

14、5.4.3 叭款。阿 邦5.6 矮其它過昂程中不合格品的斑控制靶 凹5.6.1 吧廠內產品質量稽扳查和庫存中發現捌的不合格品板,澳由檢查員確認后瓣監督責任部門進瓣行標頒識、隔離，填寫跋“汽車零件不合翱格品評審及糾正拔預防措施通知單擺”并通知責任單霸位會簽，責任單頒位會簽后通知質傲量管理部組織評拔審。由制造技術頒部工藝人員制定稗糾正預防措施，隘由責任單位執行拜糾正預防措施，叭最后由檢查員驗拜證糾正預防措施懊。隘 懊5.6.2 唉對于顧客在裝車癌和入庫檢驗的不耙合格品，市場部把接到信息后及時啊上門服務，根據拜在暗現場初步判定情稗況，決定在現場芭返修或換件（必安要時通知技術人爸員到現場處理）伴，靶將

15、不合格件交物唉資管理部，物資頒管理部負責標識邦和隔離并通知質胺量管理部組織評敗審，屬廠內制造爸不合格的按挨 5.2 斑執行，屬外協配啊套件不合格的按鞍 5.5.3 癌執行。懊 百5.6.3 扮對于公司級質量扳特性、與裝車質柏量和裝車聯系尺哀寸有關的不合格暗、礙DFL 懊和安/白或艾 CV 矮質藹量部反饋的質量壩信息、以及公司愛產品稽查和罷 CS-VES辦 吧評審發現的不合把格，質量管理拔部組織有關部門氨召開分析會，制熬定糾正預防措施跋，根據糾正預防耙措施制定“一元拜措施表”，此措跋施在得到技術廠哀長的認可后，方盎可上報并實施，扮質量管理部負責白糾辦正預防措施驗證拔。氨 斑5.6.4 芭對于試驗

16、件由檢俺查員做不合格品案標識，放入不合瓣格品區域并通知敖物資管理部按廢品處置。 拔7 隘不合格品的評審吧原則案 礙7.1 瓣對影響產品的主背要性能、安全性凹、互換性、可靠辦性和整機外觀的艾不合格品不得辦理讓步。礙7.2 挨對于公司級質量伴特性的不合格由礙產品開發部與公扳司工程設計院的八車輛工程師協東 東車公設 設廠隘MTP 扳 八 笆 癌 瓣不合格品控制程拜序半文件編號：哎DFMTP-0伴2TS35 傲 拌 凹 耙版本號：哎 B 斑 傲 藹 搬修改狀態：般 0 百 懊 罷 拔第按 5 拜頁昂耙共半 8 扒頁愛商，在得到車輛鞍工程師書面認可拌時方可辦理讓步霸。挨 跋7.3 壩對于與裝車質量笆、裝

17、車聯系尺寸壩有關的不合格，白由質量管理部與盎 DFL 捌和按/半或藹 CV 敖質癌量部有關人員聯皚系協商，在得到叭書面認可后，方凹可辦理讓步。佰 瓣8 癌不合格品的分析骯 壩8.1 隘質量管理部于每扒月初對上月各單板位的質量狀況進邦行統計，形成“敗月份不合格品統拔計表”，并對數啊據進行分析匯總懊。將月度不合格岸品統計及數據分奧析結果報計劃部及相關部門。 昂8.2 案質量管理部根據襖分析匯總結果對哎出現以下不合格板情況的責任部門罷提出“優先減少艾計劃”的要求，百各責任部門根據斑不合格情況進行凹原因分析，制定靶“優先減少計劃拜”哎反饋到質量管理愛部，并根據“優敗先減少計劃”制邦定糾正預防措施八實施

18、改進；質量八管理部對“優先佰減少計劃”的執扳行情況進行跟蹤辦驗證。奧 扒a)鞍出現次數較多、懊數量較大；絆 挨b)把統計結果有明顯拜變化；耙 辦c)壩對成本有較大影按響；哎 白d)擺顧客不滿意。絆 稗9 氨質量記錄半 隘記錄號扒 頒 敖名捌 奧稱吧 盎 扳 挨保存單位艾 拜 百保存期凹 擺DFMTP-0案2TS35/0背1 啊外協產品質量信白息反饋單班 氨質量管理部把 扮 藹三年扳 阿ZBJYB07捌 隘 安質量指標統計表癌 扒 埃質量管理部啊 拔 吧三年捌 澳DFMTP-0拜2TS35/0氨2 爸一元措施表艾 凹 藹 礙質量管理部熬 襖 搬三年稗 襖DFMTP-0佰2TS35/0唉3 扳汽車

19、零件不合格般品評審及藹 叭糾正預防措施處拜置單骯 拔 奧質量管理部芭 擺 凹三年哀 霸DFMTP-0般2TS35/0氨4 唉退修品通知單凹 搬 柏 骯物資管理部壩 按 邦三年翱 熬DFMTP-0傲2TS35/0鞍5 礙鑄鍛件料廢處置芭情況統計表哎柏 吧質量管理部耙 般 罷三年拔 矮10 皚附錄搬 哎附錄扳 1襖：不合格品控制昂工作流程圖案 奧附錄礙 2辦：不合格品控制把過程分析海龜圖襖 拜附錄叭 3: 骯不合格品控制過敗程評估指標監控澳記錄拔 東 東車公設 設廠般MTP 版 白 吧 佰 拌不合格品控制程板序暗文件編號：瓣DFMTP-0鞍2TS35 白 柏 辦 暗版本號：稗 B 熬 爸 埃 吧修

20、改狀態：巴 0 氨 搬 版 拔第鞍 6 盎頁案按共板 8 伴頁疤附錄懊 1罷：艾 骯 責任部門 采購部 生產車間 物質管理部 發現部門 采購部 生產廠家 生產車間 質量管理部 制造技術部 責任部門 檢查員 采購部 責任單位 質量管理部 產品開發部 唉不合格品控制工捌作流程圖皚工班 絆作扒 捌流傲 澳程跋 跋采購的不合格品敗；生產過程的不胺合格品；退按貨產品；庫存抽拜查不合格品疤 標識不合格品責任部門提出 捌對不合格品評審斑申請隘 扒質量管理部組織皚相關部門進行評審 N N 判定 采購產品退貨 報廢（做廢品標識置廢品區） Y 按返工工藝 工作指導 半不把 邦合壩 鞍格邦 疤品扒 藹控制程序 制造

21、技術部 相關部門 檢查員 檢查員 責任部門 檢查員標識后讓步 N 爸按不合格品處理礙 返 工 檢驗員檢驗 判定 Y 放 行 東 東車公設 設廠皚MTP 藹 耙 佰 傲 埃不合格品控制程拜序叭文件編號：扳DFMTP-0安2TS35 芭 埃 拔 凹版本號：哎 B 盎 鞍 敖 藹修改狀態：啊 0 愛 霸 癌 辦第爸 7 愛頁邦襖共隘 8 疤頁阿附錄艾 2疤：背 把 半 頒不合格品控制過敖程分析海龜圖拌使用什么方式進伴行白 唉把 哀（材料埃/版設設昂/艾裝置）哀 扳合格檢具靶/搬試驗設設背 檢驗場地 奧檢驗捌/斑試驗標識卡版輸霸 靶入礙 哎絆 藹由誰進行？挨 白百 哎（能力襖/艾技能叭/疤知識辦/唉培訓）