1、工程管理制度工程管理制度1第一章 總則第一條 為了規范和加強公司建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平，確保公司建設工程質量，促進施工項目管理的科學化、規范化和法制化，適應社會主義市場經濟發展的需要，結合公司現實情況，特制定本管理制度。第二條 本管理制度適用于股份公司及公司所屬礦的新建、擴建、改建等建設工程（包括礦、土、安）的施工項目管理。第三條 本管理制度明確了建設工程管理的責任制，以增強各級管理人員的責任性；明確工程質量管理及驗收的內容、程序等。第二章 單位工程開工申請制度第四條 按照科學管理、合理組織施工的原則，要求施工單位在單位工程開工前，必須達到必備的開工準備條 件。工程項目

2、管理制度。第五條 施工單位準備開工時應向建設單位申報開工報告，建設單位派工地代表對開工條 件進行考核，所有考核項目全部達到合格后經建設單位主管部門批準后交付施工單位執行。第六條 施工單位應按照協議書約定的開工日期開工。施工單位不能按時開工，必須在約定的開工日期前7天，以書面形式提出延期開工的理由和請求，經建設單位確認后，工期相應順延。建設單位不同意延期或施工單位未在規定時間內提出延期開工請求，工期不予順延。第三章 施工圖設計技術交底與圖紙會審制度第七條 設計技術交底與圖紙會審是保證工程質量的重要環節，也是保證工程順利施工的重要步驟，各有關單位必須認真執行。第八條 技術交底與圖紙會審的前提條 件

3、：1、設計單位必須提交完整正式的施工圖紙。2、在技術交底與圖紙會審之前，各有關單位工程技術人員要認真審圖，并提出初步意見。工程項目管理制度。3、在技術交底和圖紙會審時，設計單位必須派負責該項目的項目負責人和主要設計人出席，技術交底和圖紙會審一般應在工程開工10天之前進行。第九條 設計交底與圖紙會審工作的程序：1、設計單位介紹設計意圖、工藝要求、安置與結構設計特點和施工單位應注意的事項。2、扶植單位和施工單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解釋說明的問題。3、設計單位答疑。4、扶植單位對提出的問題進行研究與協商，制定解決問題的方案。5、扶植單位負責寫出技術交底和圖紙會審紀要，并經各方具名。6、圖

4、紙會審紀要應作為設計文件組成部分存檔。第十條 圖紙會審重點內容：1、圖紙是否經過設計單位按圖紙劃分經各級人員正式簽署。2、施工圖與設備、非凡材料的技術要求是否一致。3、設計與施工主要技術方案是否能相適應，對現場條 件有無非凡要求。4、預制構件、設備組件及現場加工要求是否能符合現場施工的實際能力。5、各專業之間及設備和系統施工圖設計之間是否和諧，例如設備外形尺寸和基礎尺寸、建筑物預留洞孔及預埋件與安裝圖紙要求、設備與系統連接部位、管線之間相互干系等。6、施工圖之間、總圖和分圖之間、總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾。第十一條 對會審中有可能出現的設計修改，由原設計單位按設計變更管理程序提出設計變更，

5、經扶植單位簽證后交施工單位執行。第四章 施工組織總設計編報與審批制度第十二條 工程開工前，承建單位必須編制施工組織總設計，經單位技術負責人審批后，提交扶植單位會審。第十三條 施工組織總設計會審工作，由扶植單位主持，質監單位、施工單位、設計單位共同參加。會審后，由扶植單位形成會議紀要，經各方具名后作為正式施工的依據。第十四條 施工單位編制施工組織設計時，必須結合工程實際情形和本單位具體條 件，從技術、設備、機械化程度、組織管理、經濟等方面進行全面分析，確保施工組織設計在技術上可行、經濟上合理，措施得當，利于安全、文明施工，利于提高工程質量、縮短施工工期。第十五條 施工組織總設計的編制應符合下列要

6、求：1、符合扶植單位對施工組織總設計的要求。2、符合單方簽訂的條約書。3、符合設計單位所供給的施工圖紙設計，如有必要要求設計進行配合施工作局部修改時，應有充分論據，并征得設計方代表的同意。4、符合國家現行的有關規程、規范和標準。5、符合現場具體條 件。第十六條 施工組織總設計應包括的內容：1、工程概況，工藝流程，設計與設備特點等。2、主要施工方案和措施，質量標準及質量控制點。3、施工技術和物資供應計劃，包括設計圖紙交付計劃。4、主要施工機具設置裝備擺設和勞動力安排。5、施工綜合進度安排，包括開工、竣工日期、階段形象進度及施工進度網絡圖。6、施工場地安排及施工平面安置圖。7、安全、質量、文明施工

7、計劃和保證措施。8、新工藝和新材料的利用。9、費用估算及工作量進度。第十七條 施工單位必須按施工組織總設計確定的進度計劃組織施工，接受扶植單位對進度的檢查、監督。工程實際進度與施工組織總設計中安排的進度計劃不符時，施工單位應按扶植單位的要求提出改進措施，經扶植單位審核后執行。因施工單位的原因導致實際進度與進度計劃不符時，施工單位無權就改進措施提出追加費用。第五章 設計變更及工程簽證管理制度第十八條 由于下列原因可要求設計單位對原設計圖紙進行局部變更：1、設計圖紙有差錯。2、設計與實際情形不符或設計條 件有變化。3、現場條 件所限，采用的材料規格、品種、質量不能完全符合設計要求。4、技術改進和合

8、理化建議。5、施工差錯經有關方面批準的處理意見。6、圖紙設計與實際不符以及圖紙外增加的工程量必須經扶植單位簽核后方可執行。第十九條 需要設計變更時，必須由要求設計變更的單位提出變更事由，經辦理有關手續后方可進行設計變更。第二十條 設計變更按其性子與大小，分為下列三類：1、一般小型設計變更（xx萬元以下），準繩上不增減預算費用，不改變原設計準繩，不影響質量、美觀，如圖面尺寸差錯、材料等代換、圖紙細部增補詳圖、圖紙間矛盾處理。這類修改由要求修改的部門提出，經設計單位核簽、扶植單位工程主管部門批準后執行。2、較大設計變更（xx萬元以上、xx萬元以下），工程內容與工程量有變化，但不涉及初設審定的準繩，

9、需要增加或減少預算費用，要對局部施工計劃與施工進度有一定影響，這類設計變更由要求變更的部門提出，經設計單位簽核、扶植單位主管領導批準執行。3、重大設計修改（xx萬元以上），涉及原初設審定的設計規模、設計準繩、結構安置的修改，或涉及總承包條約所規定的概算需要調整，經扶植單位負責人、原設計單位負責人審核后執行。第二十一條 設計變更應按其性子與大小先辦理相應的審批手續之后才允許施工，不得先變更設計進行施工后補辦手續。第二十二條 施工單位不得擅自對原工程設計進行變更。因施工單位擅自變更設計發生的費用和由此導致扶植單位的損失，由施工單位承擔，延誤的工期不予順延。第二十三條 設計變更資料作為設計文件組成部

10、分應妥善保管，后作為竣工資料統一歸檔。第六章 工程施工質量管理制度第二十四條 施工圖未經三方（扶植單位、設計單位、施工單位）會審，不準開工。第二十五條 不按要求提前編制施工組織設計（或施工方案）的工程不準開工。第二十六條 第二十七條 保證工程質量技術措施針對性不強的施工組織設計（或施工方案）不予審批實施。第二十七條 工程所利用的原材料不按要求進行試化驗的，不準開工。第二十八條 施工質量不合格者，必須返工。第七章 施工總平面管理制度第二十九條 施工總平面安置是施工組織總設計文件的重要組成部分，其主要任務是完成施工場地的劃分，交通運輸的組織，各種臨建，施工設施和器材堆放等方面的布設，場地的豎向安置

11、，并滿足防洪排水等各方面的要求，確保整個施工場地安置緊湊合理、符合流程、方便施工、節約用地、文明整齊。第三十條 施工單位進入施工現場前，應根據條約所規定承建的工程規模，按照施工組織總設計的要求，結合工程實際情形，繪制施工總平面圖，由扶植單位批準后實施。第三十一條 施工單位不得在給定的施工場地之外私建、亂建臨時設施或堆放設備材料，更不允許占用門路作為施工場地。如有必要，應由扶植單位批準。第三十二條 施工單位要對其所占用的施工場地規模內的安全門路和排水系統的暢通以及良好的施工情況負責，建筑垃圾、生活垃圾及各種污水不得隨意亂堆亂排。第三十三條 施工單位在施工時需要開挖已有門路，中斷交通或需要中斷水源

12、、電源時，必須提前_天提出書面申請，經扶植單位批準后方可實施。施工單位必須在批準的工夫內完成任務并予恢復，如不能按時完成并影響扶植單位正常生產、生活，施工單位應負責補償并予以罰款。第三十四條 施工單位需扶植單位供給水源、電源時，應事前提出申請，經批準后按指定地點和容量連接并應按承包條約的規定交納費用。第三十五條 施工單位在礦區內取土或棄土，應在扶植單位指定地點進行。施工中挖掘的多余土方，應由施工單位及時運至指定地點，不得隨意堆放。第三十六條 設置在施工場地的測量標志或永久測量標石，施工單位應予以保護，不得損壞和移動。第三十七條 施工單位所承建的工程項目完工并經驗收后，應立即撤離施工現場，所建臨

13、時設施應及時拆除，不得借故拖延。第八章 隱蔽工程質量驗收制度第三十八條 隱蔽工程質量驗收的目的是為使工程項目質量控制做到工序控制，將質量保證體系貫穿到每一個操作工人的工序中，從工程扶植內部層層把關，使工程整體質量得到保證。第三十九條 隱蔽工程是指在施工過程中上一道工序的工作結束，被下一道工序所掩蓋，正常情形下無法進行復查的工作，一般驗收項目如下：1、工程扶植工序進行中間環節驗收。如建筑工程中的鋼筋工程，驗收內容有：鋼筋的品種、規格、數量、位置、外形、焊接尺寸、接頭位置、預埋件的數量和位置以及材料代用情形等。2、埋入地下的基礎工程。驗收內容有：地基開挖土質情形、標高尺寸、基礎斷面尺寸，樁基中樁的

14、位置、數量及制作質量、入土深度、最后貫入度等。3、埋入結構或地下的防水工程。如屋面地下室水下結構的防水層防水處理措施及防腐處理等的施工質量。第四十條 隱蔽工程驗收，必須填寫“隱蔽工程驗收記實”，并由各方代表具名。第四十一條 隱蔽工程驗收，施工單位應提前24小時通知扶植單位工地代表，經檢查驗收合格后方可進入下道工序。施工單位未通知扶植單位自行隱蔽，扶植單位工地代表有權提出重新開挖檢查，費用由施工單位自理。經檢查存在質量問題時，施工單位應按要求返工處理，不按要求返工處理的，扶植單位工地代表有權通知施工單位停工，停工損失由施工單位負責。第四十二條 隱蔽工程質量驗收記實分別由施工單位和扶植單位作為工程

15、文件長期保存。第九章 單位工程竣工驗收制度第四十三條 單位工程的竣工驗收，必須具備下列三個條 件：1、單位工程已按照條約規定和設計圖紙的要求全部施工完畢，并達到國家規定的相應質量標準。2、必須移交的文件、記實等資料完整、齊全。3、施工現場清理完畢。第四十四條 單位工程驗收文件，一般應包括以下內容：1、單位工程開工報告。2、圖紙會審和設計交底記實。3、單位工程竣工驗收報告單、簽證單，內容包括驗收工夫，驗收意見等。4、單位工程竣工圖紙及設計變更。5、隱蔽工程記實。6、主要建筑及設施基礎沉降觀測記實。第四十五條 單位工程竣工驗收一般分為預驗收和正式驗收。1、單位工程竣工驗收前，施工單位必須整理移交全

16、部驗收資料，填寫竣工驗收申請書。由扶植單位組織，施工單位、扶植單位工地代表等有關人員進行預驗收。2、單位工程竣工正式驗收時，由扶植單位組織，質檢單位、監理單位、施工單位、設計單位參加，驗收結果由主管領導批準。第四十六條 正式驗收程序如下：1、確定驗收日期。2、審閱驗收文件及記實。3、審閱預驗收的驗評結果。4、檢驗或抽檢。5、驗收總評意見，確定工程等級。6、驗收成員具名。第四十七條 單位工程竣工驗收后，應及時搞好工程決算。第四十八條 單位工程一經正式驗收，應及時辦理移交工程相關圖紙資料手續或代保管手續。第十章 條約管理制度第四十九條 工程扶植開工前，必須簽訂書面施工條約，并全面履行。第五十條 施

17、工條約的簽訂，應當遵守國家的法律、法規及行業規范，遵循平等互利、協商一致、等價有償的準繩。第五十一條 單方簽訂施工條約時，必須按照“條約條 件”，明確約定條約條 款。對可能發生的問題，要約定解決的辦法和自理準繩。第五十二條 施工條約應包括以下主要內容1、工程名稱、地點、規模、內容，工程價款及開竣工日期。2、單方的權利、義務和一般責任。3、工程質量要求、檢驗與驗收方式。4、材料、設備的供應方式與質量標準。5、設計變更。6、結算方式。7、違約責任及處置辦法。8、爭議解決方式。9、安全生產防護措施。10、條約的生效方式。第五十三條 條約文件應能相互解釋，互為說明。組成條約的文件及優先解釋順序如下：1

18、、條約協議書。工程管理制度2第一章 總則第一條 為了全面加強客戶工程的管理，建立客戶工程受理、設計、審查，確定供電方案、設備購買、施工、驗收程序化管理機制，確保客戶工程規范化運作，特制訂本辦法。第二條 本辦法用于公司轄區內所有客戶工程管理。第二章 管理職責第三條 營銷部負責客戶工程的監督檢查和和諧。第四條 營銷窗口負責受理所轄規模內所有客戶用電申請。窗口報裝受理人員應向客戶交代清楚用電申請內容和報裝程序，指導客戶正確填報客戶用電申請，并應根據客戶用電地址、審批權限以營銷信息系統“電子工單”或“內部工作聯系單”等方式及時向相應報裝管理部門傳遞用電信息。客戶用電可向所在地營業窗口申請，報裝人員主動

19、上門現場勘察。第五條 報裝受理人員主動向客戶介紹有施工資質的單位名稱供客戶進行選擇。第六條 施工階段供電部門應不定期進行施工過程檢查，指導客戶工程按相關技術規程規范施工，確保一次性驗收通過，投入運行。第七條 報裝部門在客戶工程結束后及時向客戶索要工程竣工資料。第三章 工程受理第八條 客戶辦理新裝、增容用電，不論用電性子、電壓等級、容量大小，都必須填寫客戶用電申請表。第九條 供電方案確定：1、供電方案制定應從批準受電容量、確定供電電壓、確定供電方式、確定電能計量方式、供電方案的經濟性等方面考慮，根據客戶提出的供電需求，遵循電力法、供電營業規則等法規規定確定。報裝容量在3000KVA及以上時采用專

20、線供電；有非凡用電需求或電網現狀難以滿足用電需求時，供電方案應經論證后再行確定。2、對要求供給備用電源、保安電源等雙回路供電的客戶，應嚴厲按其負荷性子確定供電方案。第十條 確定的供電方案以便函或文件形式及時向客戶進行書面答復，并將供電方案通知書送交客戶。申請容量在1000kVA以下專變客戶由分公司營銷部答復供電方案。第十一條 供電方案確定后，客戶拜托有相應等級設計和施工資質的單位進行工程設計和施工。第四章 工程設計、審查第十二條 客戶受電工程必須依據用電情形，按照確定的供電方案進行設計及一次受電裝置選型。如果確實需要修改供電方案的，必須經過供電方案批復部門同意。第十三條 各單位按報裝管理權限，

21、由營銷管理部門召集設計單位、用電客戶、生產管理等相關部室、單位完成設計審查工作，并出具設計審查意見書。第十四條 低壓客戶申請容量在10kW及以下客戶用電工程設計，由各供電所（營業站）負責進行審查。第十五條 高壓客戶申請容量在101000kVA（不含1000kVA）客戶用電工程設計，由分公司營銷部組織進行設計審查工作，并出具設計審查意見書。第十六條 申請容量在1000kVA及以上、雙電源雙回路客戶、專線客戶用電工程設計，上報市公司進行設計審查及出具設計審查意見書。第五章 客戶工程管理第十七條 客戶供電方案答復后，報裝專責（項目經理）及時相識客戶需求，與客戶協商辦理客戶工程的設計、施工等方面的管理

22、拜托，嚴禁辦理報裝業務時對客戶用電工程進行“三指定”。第十八條 各設計、施工單位和生產廠家應選用國家經貿委推薦目錄中的電器設備產品。第十九條 項目施工承建單位開工前應將開工報告（報告中應寫明客戶開工工夫和預計完工工夫）及工程任務進度表交報裝專責以對該客戶用電工程進行監督檢查，并組織中間檢查；施工單位必須做到文明施工、安全施工，并保證施工質量和工程進度。第二十條 營銷管理部門對用戶受電工程施工單位的資質必須進行審查，施工單位必須具備施工資質證及營業執照。第二十一條 凡用戶拜托我公司的所有客戶工程，營銷部門指定專人對用戶工程進行現場勘查，拿出施工規劃和材料計劃提交施工單位，施工單位根據營銷部門供給

23、的資料進一步進行施工前勘查、核實。出現不同意見的，施工單位向營銷部門提出施工變更申請，經審查同意。由施工單位負責客戶設備的定購，在定購設備前，必須同營銷部門聯系，確定要定購的設備圖紙是否經過審核，同時將定購設備廠家、選型等情形報營銷部門，經營銷部門認可后方可實施。電器設備的選型、定購必須符合國家統一技術要求標準和規范，生產廠家必須是國家經貿委和電力部門認定合格的廠家，施工單位和客戶不得更改已選型設備而利用不符合國家技術規范和沒有認定的廠家的電氣設備。第二十二條 對施工單位承建的客戶工程，在定購設備后，應將定購設備的有關信息（包括：具體的廠家、到貨工夫等）反饋營銷部門，以便進行監督、管理。第二十

24、三條 施工單位在施工過程中因客觀和非凡原因需要變更已確定的供電、施工方案、圖紙等有關事項時，施工單位不得擅自決定，必須與營銷部門聯系，在接到更改書面通知后，方能更改實施。第二十四條 在客戶工程施工過程中，分公司營銷部門應指派有一定工程管理工作經驗的人員到現場進行技術指導和質量監督，尤其對隱蔽工程要嚴厲把關，確保按技術規范和標準要求進行安裝施工。第二十五條 在客戶電氣設備安裝約2/3時開始，分公司營銷部門組織有關專責人員進行中間檢查，一般為14次，直至驗收合格。高壓供電的客戶按照原批準的設計文件，對客戶的電氣設備、變壓器容量、繼電保護、防雷設施、接地裝置等方面進行全面檢查。用電檢查人員采取定期和

25、不定期的檢查，應填寫中間檢查意見書（一式三份），分別交用電客戶、施工單位和自存。第六章 竣工驗收供電第二十六條 報裝專責（項目經理）應會同用電檢查人員開展定期和不定期的檢查，填寫中間檢查意見書（一式三份），分別交用電客戶、施工單位和自存。第二十七條 客戶用電工程竣工后，由客戶向供電方案答復部門提出竣工報告和書面供電申請。拜托我公司進行扶植的工程，竣工后施工單位在3日內向營銷部門提出竣工報告申請驗收。第二十八條 工程驗收合格后，營銷部門與客戶協商確定供電日期，并收回供電通知到各有關部門，組織供電。第二十九條 零星居民生活照明客戶受電工程竣工驗收合格后，在一日內收回裝表通知單，營銷部門在二日內完善

26、計量裝置，實施供電。第七章 別的第三十條 客戶工程驗收合格后，與客戶簽訂供用電條約及有關協議后，對客戶進行裝表、供電。第三十一條 供電后一月內，營銷部門的用電檢查人員應到現場核查計量裝置運行狀況和客戶用電情形。第八章 附則第三十二條 本辦法未盡事件按有關規定執行。第三十三條 本辦法與國家和上級文件相抵觸時，按國家和上級文件執行。第三十四條 本辦法自下發之日起執行。工程公司倉庫管理制度11、總則1.為保障公司正常生產的連續性和次序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制訂本辦法。2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等

27、物料的庫存管理規定。二、管理準繩和體制1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其利用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。4.倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。5.根據公司生產經營工夫特點，制訂倉庫入、出庫工作工夫。3、存貨計劃與控制1.倉庫以

28、適質、適量、適時、適地之準繩，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2.倉庫會同有關部門，根據銷售記實與計劃、生產計劃等制訂最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前工夫等標準。3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。四、入庫1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫2.辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。3.倉管員於物料入庫時發現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。4.倉庫管理員對所有入庫

29、物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。五、出貨1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。2.倉管部門對領用要求，於規定的工夫內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。3.供領單方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上具名，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。4.領料人於物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。6.堅持準繩，不徇私情，嚴厲按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員立場和藹，熱忱主動服務

30、。7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定工夫領用物品。對緊急事項可即時領用。六、物料保管倉管對各類物料的儲存要項：1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；2.倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；3.儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。4.對風險物品隔離管制；5.地面負荷不得過大、超限；6.通道不得亂堆放物品；7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出準繩堆放和提取。八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好利用狀態，須

31、調換維修的應及時上報。十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。十1、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結倉庫盤存。1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情形。2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情形，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、蛻變不能利用物品及時處理。對盤盈、盤虧情形，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其補償。十3、倉管員崗

32、亭調動的，由交接單方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。十四、倉管員逐日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。物料運輸：1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。2.本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細昭示于運單上，并開具出門檢查證件

33、。工程公司倉庫管理制度21、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照領（發）料作業橫向控制卡處理；2、按規定工夫收發物料，緊急、非凡情形以“服務生產”為準繩處理（固定領發料工夫）；3、物料進出倉時應嚴厲計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定工夫完成賬務、單據、登卡等處理等工作；6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”準繩，并注意于收、發料時采取措施予以保證；7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；8、倉庫主管應隨時對

34、下屬倉管員收發情形進行監控，發現異常情形及時處理。9、研發部取打榜樣物料時必須辦理正常的領料手續，按領發料作業橫向控制卡執行。10、儲存應遵循三項基本準繩：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；13、對庫存工夫超過12個月未動用的物料，制訂、參照呆廢料處理作業流程進行處理。14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照盤點控制卡執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常

35、物料實施抽查、抽盤作業；16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情形，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；18、在倉庫規模內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。工程公司倉庫管理制度31、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據實際情形和各類原材料的性子、用途、類型分明別

36、類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。4、必須嚴厲倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應

37、先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情形合理確定采購數量，并嚴厲控制各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。工程公司倉庫管理制度41、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業準繩，并按此準繩分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。5、除倉管

38、人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴禁煙火。設置裝備擺設的消防器材，倉管人員應會利用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得過后補辦;應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一概不得擅自處理

39、;倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。10、保管物資未經總經理同意，一概不得擅自借出;總成物資一概不準拆件零發，非凡情形應經總經理批準。11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否封閉，以確保倉庫的安全。12、實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。工程公司倉庫管理制度51、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴厲把關。2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、收回量、結存量、經受人應記實收發情形。3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。4、原料在流轉中應嚴厲秤

40、重計量，由發、領單方共同具名。5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。6、對蛻變、過期原料應及時處理。7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。8、現場7S管理：整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。清掃：將清潔后臟物清掃出倉庫。素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。工程質量缺陷管理制度11、項目扶植堅定貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”