1、產品名稱/圖號:部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢 查 清 單現 場 檢 查 記 錄得分A產品誕生過程產品開發的策劃1.1 是否具有顧客對產品的要求？1.2 是否具有產品開發計劃，并遵守目標值？1.3 是否策劃了落實產品開發的資源？1.4 是否了解并考慮到了對產品的要求？1.5 是否調查了以現有要求為依據的開發可行性？1.6 是否已計劃/已具備項目開發所需的人員與技術的比備條件？產品開發的落實2.1 是否已進行了設計D-FMEA，并確定了改進措施？2.2 設計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3 是否制訂了質量計劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認可/

2、合格證明？2.5 是否已具備所要求的產品開發能力？部門： 審核員： 審核時間: 序號過程要素檢 查 清 單現 場 檢 查 記 錄得分A產品誕生過程過程開發的策劃3.1 是否已具有對產品的要求？3.2 是否已具有過程開發計劃，是否遵守目標值？3.3 是否已策劃了落實批量生產的資源？3.4 是否了解并考慮了對生產過程的要求？3.5 是否已計劃/依據備項目開發所需的人員與技術的必要條件？3.6 是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？過程開發的落實4.1 過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2 是否制訂了質量計劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認可/合格證明

3、？4.4 是否為了進行批量生產認可而進行批量生產條件下的試生產？4.5 生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6 是否已具備所要求的批量生產能力？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢 查 清 單現 場 檢 查 記 錄得分B批量生產供方/原材料5.1 是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？5.2 是否確保供方所供產品的質量達到供貨協議要求？5.3 是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4 是否與供方就產品與過程的持續改進商定質量目標，并付諸落實？5.5 對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？5.6 是否對顧客提供的產品執行了與顧客商定

4、的方法？5.7 原材料庫存（量）狀態是否適合于生產要求？5.8 原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應的崗位培訓？B批量生產生產：人員素質6.1.1 是否對員工委以監控產品質量/過程質量的職責和權限？6.1.2 是否對員工委以負責生產設備/生產環境的職責和權限？6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？6.1.4 是否有包括頂崗規定的人員配置計劃？6.1.5 是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢 查 清 單現 場 檢 查 記 錄得分B批量生產生產：生產設備/工裝6.2.1 生產設備/工裝模具是否能保

5、證滿足產品特性的質量要求？6.2.2 在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否有效地監控質量要求？6.2.3 生產工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4 生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執行？6.2.5 對產品調換/更新是否有必備的輔助器具？6.2.6 是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數及偏差情況？6.2.7 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？B批量生產生產：運輸搬運貯存包裝6.3.1 產品數量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2 產品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？6.3.3 廢品、返修件和調整

6、件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標識？ 6.3.4 整個物流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯性？6.3.5 模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？部門： 審核員： 審核時間:序號過程要素檢 查 清 單現 場 檢 查 記 錄得分B批量生產生產：缺陷分析/糾正措施/持續改進6.4.1 是否完整地記錄質量數據/過程數據，并具有可評定性？6.4.2 是否用統計技術分析質量數據/過程數據，并由此制訂改進措施？6.4.3 在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4 對過程和產品是否定期進行審核？6.4.5 對產品和過程是否進行持續改進？6.4.6 對產品和過程是否有確定的目標值，并監控是否達到目標？B批量生產服務/顧客滿意程度7.1 發貨時產品是否滿足了顧