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文檔簡介
1、XXX公司月度經營分析報告2018年5月目錄第一部分公司月度運營簡要分析小結1.指標完成情況表指標實際完成（萬元）本月完成率同比環比備注產品銷售收入產值應收賬款余額銷售額采購供應2.對指標完成產生主要影響的因素對本月產品銷售收入產生影響的主要因素:對本月生產任務產生影響的主要因素：對本月采購計劃產生影響的主要因素:第二部分各部門主要工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內容摘要銷售部生產部質量管理部技術中心車間采購部財務部行政部綜述第三部分月度經營情況分析總結.產品銷售狀況分析產品銷售指標完成情況表單位：萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷計售劃收實入際
2、計回劃款實際應計收劃賬款實余際額銷售偏差原因分析：回款偏差原因分析：應收款余額偏差原因分析：銷售指標對比銷售收入對比表單位：萬元客戶名稱本月實際上月實際環比上年同期同比合計圖1銷售收入對比銷售收入對比說明：回款額環比表單位：萬元客戶名稱本月實際上月實際環比合計圖2回款額對比圖應收賬款余額環比表單位：萬元客戶名稱本月實際上月實際環比合計圖3應收款額對比圖應收款說明:1.2.公司收益結構分析表產品系列（名稱）實現銷售收入（萬元）占本月銷售收入銷售收入環比增減收益結構說明:市場變化及主要競爭者分析各產品系列銷售收入環比波動原因分析:丟單原因分析:競爭者情況及潛在競爭者情況：.生產運營狀況分析生產任務
3、完成情況生產計劃下達情況：生產作業計劃完成情況：臨時計劃完成情況：生產準備計劃完成情況：主要外協廠商生產情況分析生產成本分析成本控制說明：.采購供應狀況分析采購任務完成情況采購計劃下達情況：采購任務完成情況:臨時采購完成情況:主要供應商狀況主要供應商能力分析表供應商名稱質量合格率交期達成率生產能力評價供應價格評價售后服務評價實際采購分布米購物資分布表單位：萬元物資名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計物資采購說明：.產品質量問題分析質量指標完成情況分析質量指標完成情況表車間（班組）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質量指標完成情況說明:質量問題發生次數統計表質量問題1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質量問題說明:客戶投訴次數、投書內容及處理方法和處理結果序號投訴產品名稱投訴原因處理辦法處理結果客戶投訴說明:主要質量問題描述.產品研發狀況分析臨時改制工藝完成情況工藝文件執行力檢查情況.運營管理狀況分析第四部分本月存在的主要問題序號提出部門存在主要問題第五部分下月重點工作計劃序號項目工作措施預期效果完成時間責任部門責任人第六部分亟需相關部門配合解決的
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