1、地板線:賴炳伙 2013/11/15序號流程責任部門 責任人作業內容1生產部作業者當生產異常發生時操作工需立即對異常情況做出初步判斷，估計其嚴重性無法自行解決立即上報。2生產部帶班當異常無法立即排除且有可能影響到正常生產時，立即通知IPQC和組長。3生產部組長組長接到異常報告后判斷嚴重程度，如有必要馬上通知品管和生產主管。各級人員都應根據異常程度決定是否繼續上報高一級領導。4生產部/品管部生產、品管主管到場管理人員與當班組長一起進行現場處理，查找原因、制定對策如無法解 決由生產管理人員確定后以電 話或生產異常處理聯絡單的形式知會生管部5生管部生管、相關單位承辦人如遇重大問題或需相關部門共同協商

2、解決的，由生管主導召開現場會。6生管及相關部門相關單位責任人應急措施由生管主導，生產、品管共同確認后方可實施，重大品質問題延誤交期的需計劃部確認。根據實際情況決定是否停產或轉產。7相關部門相關單位責任人生產恢復正常后責任單位應對問題的深層次原因,制定長期的預防措施.生產異常發生通知帶班或組長通知更高級的領導現場處理、查找原因通知相關部門應急措施長期預防措施2.1、目的 為了把生產中出現的異常狀況迅速而有效地處理，異常影響度降到最低。2.2、適用范圍適用于公司生產部各車間所發生的生產異常。2.3、職責 2.3.1 生產部：負責生產異常的報告與協調解決；2.3.2 品管部：負責品質異常的協調解決；

3、 2.3.3 生技部：負責技術及工藝異常的解決；2.3.4 設備科：負責設備異常的協調解決；2.3.5 生管部：負責生產異常綜合協調解決。生產異常分類(1)計劃異常:因生產計劃臨時變更或安排失誤等導致的異常(2) 物料異常:因物料供應不及（斷料）導致的異常. (3) 設備異常:因設備故障或水,氣,電等原因而導致的異常. (4)品質異常:因制程中發生,發現品質問題而導致的異常. (5) 技術異常:因產品設計或其他技術問題而導致的異常.異常的種類潛在異常（較難發現，需要人員具有一定的工作經驗和敏銳的洞察力持續異常（持續發生，異常發生的真因不易很快找到，且容易被忽視為正常）顯在異常（此異常浮現在表面

4、很容易被發現）突發異常（突然性的變異引起）技術部：a) 未及時確認零件樣品。 b)設計錯誤或疏忽。 c) 設計延遲。 d) 設計臨時變更。 e)設計資料未及時完成。f) 其他因設計開發原因導致之異常。g)工藝流程或作業標準不合理。 h) 工裝夾具設計不合理。 i) 其他因生技部工作疏忽所致之異常。生管部：（1） 生產計劃日程安排錯誤 （2） 臨時變換生產安排。 （3） 物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工。 （4） 設備故障后未及時修復。 （5） 生產計劃變更未及時通知相關部門。 （6） 未發制造命令。 （7） 其他因生產安排物料計劃而導致之異常。采購部： （1） 采購下單太遲，導致斷料。 （2

5、） 進料不全導致缺料。 （3） 進料品質不合格。 （4） 廠商未進貨或進錯物料。 （5） 未下單采購。 （6）其他因采購業務疏忽所致之異常。物管組： （1）料帳錯誤 （2） 物料查找時間太長。 （3） 未及時點收廠商進料。 （4） 物料發放錯誤。 （5） 其他因倉儲工作疏忽所致之異常。生產車間：（1）工作安排不當，造成零件損壞。 （2）操作設備儀器不當，造成故障。（3） 設備保養不力。 （4） 作業未依標準執行，造成之異常。 （5） 效率低下，前制程生產不及造成后制程停工。 （6） 流程安排不順暢，造成停工。 （7） 其他因生產車間工作疏忽所致之異常。 品管部： （1） 檢驗標準規范錯誤。 （

6、2） 進料檢驗合格，但實際上線不良。 （3） 進料檢驗延遲。 （4） 上工段品管檢驗合格之物料在下工段出現較高不良。 （5）制程品管未及時發現品質異常。 （6） 其他因品管工作疏忽所致之異常。 1、對生產發生異常時首先遵循3原則：停機、標識、報告主管2、4主張：馬上前往發生不良的現場 親自確定不良品 仔細觀察發生不良的狀況 認真聽取作業員的描述、意見。3、遇到異常不要慌張，檢查現場現物，判斷重要迅速處理，處亂不驚。4、制定應急措施和再發防止措施。應急措施具體作法：明確發生異常時的群體。將異常現象迅速通知有關單位，并要求其參與處理。對過程采取處置措施，使異常現象暫時控制而不再惡化。將異常群體選別

7、，對不良品修理，調整或對人員作教育訓練。將處置內容記入異常報告單。再發防止具體作法：檢討相關標準（、是否有標準？標準明確了沒有？答案若是否定，則增訂標準。、是否遵守標準？若遵守標準而結果又不好，則修改標準。、標準了解了沒有？若不了解則須培訓標準。）對策愚巧化：若牽涉到要小心，注意、加強等因數，則盡量考慮使用防、呆的方法。 1異常原因分析人機料環法操作不規范無培訓上崗身體疲倦未遵循作業標準操作方法有隱患簡單枯燥的重復動作安全裝置缺損裝置失靈設計缺陷高溫有害氣體有害的加工工序表面油污無標準化指導書標識不清雜亂有噪音發放錯誤分配不合理處理不當管理工裝夾具定位不準來件不良6.1、檢查現場現物，判斷重要

8、性，迅速處理。6.2、聯絡關系部署 6.3、迅速確定,進行后工程品質確認； 6.4、進行對象范圍把握和不良品排除（不良品分類識別，良品選出等） 6.5、問題嚴重時，向上司報告等待指示； 6.6 、追查不合格品源頭； 6.7 、聯絡前后工程，品管部； 6.8 、對發生工程進行對策處置； 6.9 、在此加合格標志，控制流出； 6.10、在合格品到來前點檢，選出不合格品；6.11 、工程內剩余工件及庫存品也全數檢選出； 6.12 、不合格品必需進行識別； 6.13 、修復是遵守規定。 ； 6.14、排除原因，啟動設備； 6.15、研究對策和在發生防止，再次明確指導各工程異常是什么。需注意事項： (1

9、)非生產者不得填寫。(2)同一異常已填單在24小時內不得再填寫。 (3)詳細填寫，尤其是異常內容及臨時措施。 (4)如本部門就是責任單位，則先確認。 生產停工待料單8.1、熟悉所控制范圍的工藝流程8.2、來料確認8.3、按照作業指導書規定進行檢驗（首檢、巡檢）8.4、作相關的質量記錄8.5、及時發現反饋生產中的品質異常狀況，并督促現場執行改善措施、追蹤其改善效果制定應急臨和長期措施8.6、特殊產品的跟蹤及質量記錄8.7、及時提醒現場對各物料及成品明顯標識，以免混淆8.8、及時糾正作業員的違規操作，督促其按作業指導書作業8.9、對轉下工序的產品進行質量及標識進行確認人1.新進員工入職培訓是否有效

10、？2.多能工培訓計劃有實施嗎？3.員工可以有資格分級嗎？4.現場人員有共同遵守規則嗎？5.崗位交接清楚？6.目標制定是否被大家積極接受？7.有能代替自己的人嗎？8.現場人員溝通如何?9.人與人的關系咋樣?10.工作積極性高嗎？ 機1.設備管理職責清楚嗎？2.設備點檢運作有落實沒有?3.怎么減少設備磨損？4.設備預防怎么做？5.設備使用效率有統計嗎？6.設備操作規程得到了遵守嗎？7.設備精度矯正是否有效？8.設備有監控嗎?9.設備如何點檢10設備異常如何維護？. 料1.物料都是合格的嗎？2.物料有標識嗎？3.物料有規定擺放嗎4.物料發放有先進先出嗎？5.物料的領取有手續嗎？6.物料的流動過程有記錄嗎？7.設變有程序嗎？8.物料的數量有管控嗎？9.搬運對物料品質有影響嗎？10.退貨補貨有程序嗎? 法1.作業方法是否高效？2.把最好的方法制定成了標準作業書？3.作業者都掌握了作業標準書的方法？4.管理者有檢查作業者是否正確作業？5.作業的信息得到有效運用？6.有做好作業記錄？7.