1、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施細(xì)則第一章 總則第一條 為有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，集團(tuán)公司關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管理與隱患排查治理重預(yù)防機制指導(dǎo)意見的精神,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本細(xì)則。 第二條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理.對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施，落實責(zé)任，落實到人,限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第三條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機

2、制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。 第四條 安全隱患治理堅持堅風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，進(jìn)一步強化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn). 第二章 組織機構(gòu)與職責(zé)第五條 公司成立危險源辨識與風(fēng)險評價評審小組.負(fù)責(zé)危險源的辨識、評價工作.第六條 公司、各子（分)公司、各項目部成立安全風(fēng)險分級管理與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的隱患排查治理與風(fēng)險管控工作。第七條 各

3、單位主要負(fù)責(zé)人是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各工地負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全隱患排查整改，對本工地所屬班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任.第八條 各級專職安全管理人員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。第九條 各職能部門對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理

4、負(fù)管控責(zé)任。第十條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。 第三章 危險有害因素辨識與評估第十一條 公司危險源辨識與風(fēng)險評價評審小組,通過深入公司生產(chǎn)過程和服務(wù)的各工序進(jìn)行現(xiàn)場觀察，分析判斷。對已經(jīng)和可能產(chǎn)生的及可望施加影響的危險有害因素和環(huán)境因素將其按工序逐一排列、匯總,最終形成公司的危險有害因素和環(huán)境因素.第十二條 安全監(jiān)督部將確認(rèn)的危險有害因素和環(huán)境因素匯編成危險有害因素和環(huán)境因素清單。印發(fā)到公司各相關(guān)部門和項目部。各部門和項目部在接到公司危險有害因素和環(huán)境清單后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，對需補充的危險有害因素和環(huán)境因素用危險有害因素

5、清單和環(huán)境因素清單向安全監(jiān)督部上報。第十三條 公司在已確定的危險有害因素和環(huán)境因素基礎(chǔ)上，根據(jù)不同危險有害因素和環(huán)境因素可能產(chǎn)生的危害程度、發(fā)生頻次影響的范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度、違反規(guī)定的程度，進(jìn)行綜合評價，以確定公司的重大危險有害因素和環(huán)境因素。第十四條 評審小組通過定量評價法,分析危害導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小，實現(xiàn)對公司存在的重大危險源的預(yù)防和有效控制。定量評價主要采取作業(yè)條件危險評價法也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小,這三種因素是：D危害程度(風(fēng)險值）L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一

6、旦發(fā)生事故會造成的損失后果。其簡化公式是：DL×E×Ca事故或危險事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0。1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10.介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表 1所示。表1 發(fā)生事故的可能性(L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106310. 50。20.1完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能b人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大.規(guī)定連

7、續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5.同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示.表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E）分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生環(huán)境影響和暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10632105連續(xù)產(chǎn)生和暴露每天工作時間產(chǎn)生和暴露每周一次產(chǎn)生和暴露每月一次產(chǎn)生和暴露每年幾次產(chǎn)生和暴露非常罕見地暴露c。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其它情況的數(shù)值均在1與100之間,如表3所示。表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C

8、）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1004015731法律、法規(guī)不允許;許多人死亡相關(guān)方極其不滿超社區(qū);數(shù)人死亡略超標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方很關(guān)注社區(qū)內(nèi);一人死亡相關(guān)方較為關(guān)注社區(qū)內(nèi);重傷相關(guān)方稍微關(guān)注場界內(nèi);致殘對環(huán)境略有影響;引人注目，需要救護(hù)d根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度,但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下被認(rèn)為是低危險；如果危險分值到達(dá)70160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改;如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難

9、免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表4所示。表4 危險等級劃分（D）級別分?jǐn)?shù)值(D值）環(huán)境影響/危險程度級級級級級32016032070160207020影響極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)影響高度危險，要立即整改影響顯著危險,需要整改環(huán)境有一定影響；一般危險，需要注意環(huán)境略有影響;稍有危險，可以接受第十五條 公司根據(jù)評審小組的評審結(jié)果，發(fā)布危險源辨識與風(fēng)險評價清單。第四章 安全風(fēng)險分級管控第十六條 根據(jù)危險有害因素風(fēng)險值（D值)不同，將危險有害因素劃分為、五個級別.確定各級管控范圍如下：級有害因素由作業(yè)班組管控；級有害因素由工地管控；級有害因素由項目部管

10、控；級有害因素由分公司管控;級有害因素由公司管控。分級管控內(nèi)容如下表所示：風(fēng)險等級管控層級管控措施班 組遵守規(guī)程、規(guī)定,不違章作業(yè)工 地建立工地安全風(fēng)險管控清單臺賬,進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理項目部明確責(zé)任人，制定管控措施并組織實施，制定防范措施，建立項目部安全風(fēng)險管控清單臺賬，建立現(xiàn)場應(yīng)急處置方案分公司制定管控措施并組織實施，明確責(zé)任人,制定防范措施,建立本級安全風(fēng)險管控清單臺賬，建立應(yīng)急預(yù)案公 司制定管控措施并組織實施，明確責(zé)任人，制定防范措施,建立本級安全風(fēng)險管控清單臺賬，建立應(yīng)急預(yù)案,報告屬地安全監(jiān)督管理部門第十七條 各管控層級要根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，針對安全風(fēng)險特點，從組織、制度

11、、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。要通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。要對安全風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實公司總部、分公司、項目部（車間）、班組和崗位的管控責(zé)任.各項目部要高度關(guān)注施工生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況動態(tài)評估，及時調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施,確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。第五章 安全隱患的排查與治理第十八條 安全隱患排查與治理分五級：公司級、子（分)公司級、各項目部、工地、班組。公司每月排查一次,分公司每月至少排查一次，項目部每周排查一次安全隱患；各工地每日一次、班組每日排查不少于二次安全隱患

12、并將排查治理情況報項目部安全部門備查。 第十九條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。 第二十條 項目部對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，項目部安全部門對落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第二十一條 班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄.當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向工地或直接向項目部安安全部門匯報，經(jīng)采取具體措施后，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條 風(fēng)險等級為級和級的安全隱患，由責(zé)任單位按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改

13、責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項,同級安全安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。 第二十三條 級安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案.級安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(一)治理的目標(biāo)和任務(wù)； （二）采取的方法和措施； （三）經(jīng)費和物資的落實； （四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員; (五）治理的時限和要求； （六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 第二十四條 對級安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)

14、具體落實,安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。 第二十五條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司相關(guān)部室報告。第二十六條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用;對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)