1、實用標準ERP系統與WMS對接后操作流程-、供應商首營1 1、供應商首營申請、2 2、供應商首營采購部審核、3 3、質管部審核、4 4、負責人審批。對其證照進行多部門審核。1、點擊供應商首營申請一申請一輸入相關信息一點擊申請提交上級領導審核。2、點擊供應商首營采購部審核一審核一輸入相關信息一點擊同意提交質管部審核。文檔實用標準IIII.ii.ii.4M M- -*x*xMAMAmamaMVHUMMVHUM- -WKHWWKHWWERifl!-*s*WERifl!-*s*叩i*i*4、點擊負責人審批一審核一輸入相關信息一供貨商審批完成文檔3、點擊質管部審核一審核一輸入相關信息一點擊同意提交質量負

2、責人審核。二、客戶首營1 1.客戶資質首營申請，2 2.客戶資質銷售部門審核，3 3.質管部審核，4.4.負責人審批。1 .客戶資質首營申請2 .客戶資質銷售部門審核文檔實用標準方BDMUIEBDMUIE立砰中E E神。去朝4 4枇1=1=1 1：. .TFMe+口口口口口點擊客戶資質首營申請一申請一輸入相關信息一點擊申請提交上級領導審核。會將工耳陋： 睛*疝和田實用標準點擊客尸資質銷售部門審核一審核一輸入相關信息一點擊同意提交質管部審核。3s3s耳即砰4 4醇，色問的 f*131*131型怵ig 和也導事斤廿|4.單位質量負責人審核文檔3.質管部審核點擊質管部審核一審核一輸入相關信息一點擊同

3、意提交質量負責人審核。實用標準點擊負責人審批一審核一輸入相關信息一供貨商審批完成三、品種首營1、品種首營申請、2、品種首營采購審核、3、品種首營質管審核、4、品種首營審批，相關證照對其進行審核。1、點擊品種首營申請一輸入相關信息一點擊申請提交上級領導審核。文檔黑2X與郁中*H1|噌1 1，Hii.fi-ii.fi-MH-MH- -M*ranirt*rfi-WIWWM*ranirt*rfi-WIWWT+MHH號RIRI曜箏步地百XTBliHIIJMliWXTBliHIIJMliW也9S|F|flOWl9S|F|flOWl,修網實用標準2、點擊品種首營采購審核一審核一輸入相關信息一點擊同意提交質管

4、部審核。3、點擊品種首營質管審核一審核一輸入相關信息一點擊同意提交質量負責人審核。4、點擊品種首營審批一審核一輸入相關信息一點擊同意首營品種審批完成文檔實用標準四、采購入庫流程1 1、采購計劃編制，2 2、采購計劃審核，3 3、采購訂單編制（計劃），4 4、待審訂單審核，5 5、通知單收貨（wmswms 完成），6 6、采購收貨驗收（wsmwsm 完成），7 7、收貨記賬（商品入庫），8 8、入庫確認（wmswms 完成）=三三=三一IMUKW=IMUKW=WTflS.WTflS.r*-|pQr*-|pQstst, ,一文檔1、制作采購計劃操作步驟1.1采購計劃編制： 點擊采購計劃編制一輸入供

5、應商編碼一一輸入商品編碼一提交上級領導審批生效。實用標準1.2、采購計劃審核：點擊采購計劃審核一核對計劃數量、供貨商一提交采購計劃生效。2、制作采購訂單操作步驟2.1、采購訂單編制（計劃）：點擊采購訂單編制（計劃）一選擇前面已計劃的品種、往來單位一提交上級領導審批訂單文檔實用標準2.2采購計劃審核：點擊待審訂單管理一核對訂單數量、供貨商一提交采購訂單生效。2.3常見問題訂貨單可由采購計劃自動生成，并且可生成采購記錄。這里清楚地顯示了采購計劃的商品資料、數量、金額等信息；做采購訂單需要注意訂單數量要與來貨數量一致。采購訂單可以大于來貨數量，但是不能少于來貨數量。采購訂單查詢如下圖：文檔實用標準2

6、.4采購訂單審核后，系統自動把采購訂單通過接口程序傳遞給WMS執行5、6步操作。3、收貨記賬當wms完成收貨驗收后，wms通過接口程序把入庫的合格的批號、數量等信息反饋給emr,emr自動生成入庫單、驗收單，收貨記賬單。財務人員對生成的收貨單據進行記賬處理。記賬后庫存數量自動增加。文檔實用標準五、采購退出流程操作流程：1 1、采購退貨開票，2 2、采購退出質量審核，3 3、采購退出業務審，4 4、采購退出財務審核，5 5、出庫復合（wsmwsm 完成）1.采購退貨開票操作功能供應鏈管理采購管理采購退貨采購退貨開票： 填寫“往來單位”、 “品種名稱”、 “退貨數量”、“退貨原因”內容后“提交”。

7、文檔實用標準2.采購退貨質量審核操作功能供應鏈管理質量管理采購退出質量審核：打開后單擊“采購退出質量審核”，顯示明細后核對沒問題單擊“提交”3,采購退貨業務審核文檔實用標準操作功能供應鏈管理采購管理采購退貨采購退出業務審核：打開后單擊“采購退出業務審核”，顯示明細后核對沒問題單擊“提交”4.采購退出財務審核操作功能簡易倉庫管理采購退貨采購退出財務審核：打開后選擇需要確認的票據，單擊“復核。文檔實用標準5、審后采購退貨單傳入WMS系統，由WMS系統做后續流程（下架、復核）六、銷售入庫流程流程：1 1 按批號制單，2 2 現金收款或者賒銷復核，3 3 出庫復核。功能：建立批發公司與客戶之間的聯系。

8、首先，批發公司批發商品必先有客戶檔案，然后才能進行物品批發流程。對購貨單位的經營范圍的控制也在此模塊，按照許可證的范圍進行勾選，沒有此經營范圍的,開不出對應的商品。1、按批號制單操作流程：在主界面選擇快速批發模塊進入；選擇按批號制單,此時可按客戶檔案資料中的客戶編碼建立與批發公司的批發銷售。進入批發銷售單的主功能界面。選擇銷售客戶、業務員、配送方式、結算方式、客戶地址、聯系人、需要銷售的品種、批發價格等內容。若確認此單正確無誤，單擊提交按鈕，提交收銀員復核收款。文檔實用標準2、現金收款或者賒銷復核收銀員核對銷售票據，核對無誤后對銷售票據進行記賬或現金收款操作。文檔實用標準3、收銀員對銷售票據進

9、行現金收款或賒銷復核后，銷售票據自動傳送wms走出庫流程。七、藥品銷售退回流程操作步驟：1 1 銷退通知制單，2 2 銷后退貨業務審核，3 3 銷售退回質量審核，4 4 銷退收貨管理（退貨單收貨）， 5 5 銷售收貨驗收（wmswms 完成） ， 6 6 入庫確認（wmwms s完成），7 7 賒銷復核（退款）。文檔實用標準功能：商品若符合退回要求，由銷售部門做銷售退回單；1 .銷退通知操作功能供應鏈管理銷售管理銷售退貨銷退通知制單：錄入銷售流水號，選擇退貨數量,退貨原因，后“提交”，打印退貨通知單。SKKSKK映to 加飛“.3131二HtiimHtiim E士，-工r:X*卦5勺陽令-中/

10、ZHOZSLV0+0+加3 3廠|*,雪書3131 1 1注飾陽兩 L即 KHL業”廠二1*1*曠二1 1保必若世”麗甘E EIteIte升日懈flRKIItflRKIIt始艮日壯恥弟）虎沛水號第畫函三）卜加-r-r電曲廂謂對同 4 4 H H0 0U1U11 1號”2 2 ；6 6二周 B BL L001 1 為壯悟岬LM1I3LM1I32.銷退業務審核操作功能供應鏈管理銷售管理銷售退貨銷后退貨業務審核：打開后，雙擊票據，核對退貨明細沒問題后“提交”。文檔實用標準3.質量審核操作功能供應鏈管理質量管理銷售后退回質量審核：打開后，雙擊票據，核對退貨明細沒問題后“提交”。5、審后銷售退回單傳入W

11、MS系統，由WMS系統做后續流程（收貨、驗收、上架等操作）文檔對wms反饋的收貨數量自動生成消退入庫單，反沖原先應收款。八、品種、往來單位資料修改計算機系統操作品種資料修改：點擊基本系統管理模塊，品種資料中，雙擊需要修改的品種，在彈出窗口中對品種資料進行修文檔實用標準6、賒銷復核（或現金收款）的的間1*1* MajMaji iair*air* SQLwggwggsn*|軍VTVTy yH HLili可蟲TfllF-BCf*Btlhf.TfllF-BCf*Btlhf.訐實用標準改。往來單位資料修改:點擊基本系統管理模塊，往來單位資料中，雙擊需要修改的往來單位，在彈出窗口中對往來單位資料進行修改。文檔實用標準gEGgEG亭5 5 Q Q匚言MT/汁的口irnyi2-1-A-九、藥品養護（可在 WMSWMS 系統中操作）1.概述查詢重點養護商品的一些基本信息，如編碼、品名、商品狀態、有效期、存貨數量、質量等信息。2.功效作用查看商品的庫存重點養護情況。文檔ElEle e晶j j雅系用西 HFWF