1、寶鋼集團(tuán)八鋼公司焦煤集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)JM (OHS P5302-2008不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序本標(biāo)準(zhǔn)起草人:李洪本標(biāo)準(zhǔn)審查人:李洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:周強(qiáng)文寶鋼集團(tuán)八鋼公司焦煤集團(tuán)發(fā)布2008-12-30 發(fā)布2009-01-01實(shí)施第 3 頁(yè)共 7 頁(yè)1JM (OHS P5302-2008 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序1 范圍本程序的目的是規(guī)范不符合處置方法，對(duì)實(shí)際或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防措施。本程序適用于公司。2 定義“三定”：定解決問(wèn)題的負(fù)責(zé)人、定整改措施和經(jīng)費(fèi)、定整改時(shí)間和期限。“四不推”：凡自己能解決的，班組不推給車(chē)間，車(chē)間不推給分廠(chǎng)，分廠(chǎng)不推給公司，公司不推給集團(tuán)公司。“嚴(yán)重不

2、符合”：以下幾種情況屬于嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重違反法律要求或其他要求；不符合導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性大；在一個(gè)部門(mén)或單位中存在太多的一般不符合；同樣的不符合出現(xiàn) 2 次以上，且可能的后果較嚴(yán)重。“潛在不符合”：有將發(fā)展為不符合的趨勢(shì)或跡象的現(xiàn)象。3 職責(zé)3.1 管理者代表嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理及糾正措施的確定和組織驗(yàn)收；負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的審批和組織驗(yàn)收。3.2 相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助管理者代表組織嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理及糾正措施的確定和組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的確定和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)針對(duì)一般不符合的糾正措施的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)實(shí)施已確定的糾正措施和預(yù)防措施，以及潛在不符

3、合的處置或上報(bào)。4 工作程序及要求4.1 不符合信息來(lái)源4.1.1 職能部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.2 各基層單位自檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.3 員工或員工職業(yè)健康安全代表反映的不符合。4.1.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。第2頁(yè)共 7 頁(yè)24.1.5 相關(guān)方的合理抱怨。4.2 不符合的處置4.2.1 一般情況下，采取書(shū)面形式 JM（ OHS P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告或 JM（OHS P5301/02-2008 隱患整改通知單 ， 將不符合通知責(zé)任單位 （部門(mén)）。JM （ OHS P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告或 JM（ OH$ P5301

4、/02-2008隱患整改通知單的發(fā)出部 門(mén)保存相關(guān)記錄。4.2.2 如所發(fā)生的不符合較輕微，可立即整改，發(fā)出部門(mén)可口頭通知，責(zé)任單位（部門(mén)）立即整改。4.3 不符合原因分析對(duì)每項(xiàng)不符合，責(zé)任單位（部門(mén)）都要分析其直接原因和管理原因。職業(yè)健康安全方面 的不符合的直接原因和管理原因（危險(xiǎn)源）的分類(lèi)參見(jiàn)JM（OHS P31-2008危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃管理程序附錄I。4.4 不符合整改4.4.1 針對(duì)不符合的直接原因，特別是管理原因，責(zé)任單位（部門(mén)）于7 天內(nèi)制定出整改措施，填寫(xiě)在 JM（OHS P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告或 JM（OHS P5301/02-2008隱 患整改通

5、知單中，報(bào)發(fā)出部門(mén)。4.4.2 發(fā)出部門(mén)確認(rèn)不符合原因后，和責(zé)任單位（部門(mén)）一起對(duì)整改措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 避免出現(xiàn)新的不符合，并確認(rèn)整改措施與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。4.4.3 責(zé)任單位（部門(mén)）在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。完成整改后，責(zé)任單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人簽字并將 JM （OHS P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告或 JM （OHS P5301/02-2008隱 患整改通知單交回發(fā)出部門(mén)。4.4.4 一般不符合由責(zé)任單位（部門(mén)）自行整改，按照“三定” 、“四不推”的原則，整 改做到條條有著落，件件有落實(shí)。4.4.5 責(zé)任單位（部門(mén)）無(wú)能力整改的不符合，由責(zé)任單位（部門(mén)）和不符合發(fā)出部門(mén)

6、 編制整改計(jì)劃，報(bào)管理者代表，由焦煤集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織整改。在不符合整改之前，責(zé)任 單位（部門(mén)）必須采取有效的防范措施，對(duì)不符合進(jìn)行監(jiān)控，防止事故發(fā)生。4.5 跟蹤和驗(yàn)證4.5.1 不符合發(fā)出部門(mén)要對(duì)不符合的整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。4.5.2 在收到責(zé)任單位 （部門(mén)）整改后交回的 JM（OHS P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告 或 JM（OHS P5301/02-2008隱患整改通知單后，不符合發(fā)出部門(mén)要及時(shí)對(duì)整改的效果 進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)關(guān)閉， 并在 JM（OH$ P5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告 或 JM（OHS第 3 頁(yè)共 7 頁(yè)3P5301/02-2008隱患整改通知單

7、上簽字。4.6 嚴(yán)重不符合的處置461 各業(yè)務(wù)單位發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合，立即上報(bào)給主管職能部門(mén)；主管職能部門(mén)確認(rèn)后立 即報(bào)告給職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.2 各職能部門(mén)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合，直接報(bào)告職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.3 職業(yè)健康安全管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位對(duì)嚴(yán)重不符合進(jìn)行調(diào)查， 分析原因，確定糾正措施，包括責(zé)任人和整改時(shí)限。4.6.4 責(zé)任人和部門(mén)或單位落實(shí)糾正措施。4.6.5 安全監(jiān)察部等職能部門(mén)負(fù)責(zé)整改情況的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，上報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.6 職業(yè)健康安全管理者代表審批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.7 潛在不符合的處置各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位發(fā)

8、現(xiàn)潛在不符合，立即進(jìn)行調(diào)查分析、確定原因；業(yè)務(wù)單位如不能確定是否為潛在不符合，立即上報(bào)主管職能部門(mén)。在確定原因后，立即采取預(yù)防措施，避 免不符合的發(fā)生。4.8 在任何情況下，在擬議的糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施之前，要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，避免引起新的不符合。在糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施之后，也要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)措施的有效性。5 相關(guān)文件JM( OHS P54-2008內(nèi)部審核程序JM( OHS P5301-2008事故調(diào)查處理程序JM(OHS P51-2008績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序JM(OHS P31-2008危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序6 相關(guān)紀(jì)錄編號(hào)名稱(chēng)保存場(chǎng)所保存期限JM( OHS P5301/

9、01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告各職能部門(mén)1 年JM ( OHS P5301/02-2008隱患整改通知單各職能部門(mén)1 年第4頁(yè)共 7 頁(yè)27 附表第 88 頁(yè)共 7 頁(yè)86陰影是人生的一部分。在人生的陽(yáng)光背后，有陰影不一定都是壞事。我們應(yīng)該感激傷害過(guò)自己的人，是他們讓你的人生與眾不同；感激為 難你的人，是他們磨煉了你的心志；感激絆倒你的人，是他們強(qiáng)化了你的雙腿；感激欺騙你的人，是他們?cè)鰪?qiáng)了你的智慧；感激蔑視你的人， 是他們警醒了你的自尊；感激遺棄你的人，是他們教會(huì)了你該獨(dú)立。人生若要走向成功，有好多的陰影需要消除。必須消除自卑的陰影：自卑，是人生的一大陰影。我們要以一種平和的心態(tài)對(duì)待自己。不要總把

10、注意力始終停留在自己的短處上，你停留 的時(shí)間越長(zhǎng)，自卑心就越重，灰色的陰影就越多、越濃。必須消除受挫的陰影：真正的強(qiáng)者，不但要學(xué)會(huì)在順境中穩(wěn)步前行，更重要的是學(xué)會(huì)消除逆境中的陰影。真正的強(qiáng)者，不會(huì)因幸運(yùn)而沾沾 自喜，固步自封，也不會(huì)因厄運(yùn)而一蹶不振，昏昏庸庸，而應(yīng)該從逆境中找到光亮，時(shí)時(shí)校準(zhǔn)自己前進(jìn)的目標(biāo)和方向，一往直前，從從容容。必須消除貪婪的陰影：知足者常樂(lè)，不知足者能進(jìn)取，知足與不知足都蘊(yùn)涵著辯證法的哲理。貪婪的人永不知足，寡欲的人一身輕松。人世間，凡事都想求全，但凡事不可能求全；凡事都應(yīng)知足，因?yàn)橹挥兄悖拍荛_(kāi)開(kāi)心心，才能掙脫貪婪的韁繩。假如過(guò)于貪婪，只會(huì)加重人們的心理負(fù)擔(dān)，使自己永

11、遠(yuǎn)處于無(wú)盡的煩惱之中！必須消除無(wú)事生非的陰影：本來(lái)已經(jīng)身家百萬(wàn)，你卻奢求千萬(wàn)；本來(lái)已經(jīng)兒女雙全，你卻奢求千金一對(duì)，成雙兒男；本來(lái)已經(jīng)事業(yè)有成， 你還依然好高騖遠(yuǎn)。你貪欲無(wú)盡，你奢求無(wú)限；本是眾人眼中的佼佼者，你卻憂(yōu)郁連連；本來(lái)圓圓滿(mǎn)滿(mǎn)，你卻無(wú)事生非，庸人自擾，畫(huà)牢自鉆 圈。你為何不能快快樂(lè)樂(lè)，陽(yáng)光一點(diǎn)？！四季更替，不可改變；花開(kāi)花落，順其自然；月缺月圓，規(guī)律使然。若遇人生之陰影，要勇敢面對(duì)，積極消除。擁抱陽(yáng)光，微笑向暖，你 一定會(huì)快樂(lè)無(wú)限！著名專(zhuān)欄作家哈理斯和朋友在報(bào)攤上買(mǎi)報(bào)紙，朋友禮貌地對(duì)報(bào)販說(shuō)了聲“謝謝”，但報(bào)販卻冷口冷臉，沒(méi)發(fā)一言。“這家伙態(tài)度很差，是不是？他們繼續(xù)前行時(shí)，哈理斯問(wèn)道。他

12、每天都是這樣的。”朋友說(shuō)。“那么你為什么還是對(duì)他那么客氣？”哈理斯問(wèn)。第 88 頁(yè)共 7 頁(yè)87世界很大，風(fēng)景很美；人生苦短，不要讓自己在陰影里蜷縮 和爬行。應(yīng)該淡然鎮(zhèn)定，用心靈的陽(yáng)光驅(qū)散迷霧，走出陰影，微笑而行，勇敢地走出自己人生的風(fēng)景！人們?cè)诔砷L(zhǎng)與成功的路途中，往往由于心理的陰影，導(dǎo)致兩種不同的結(jié)果：有些人可能會(huì)因生活的不順暢怨天尤人，煩惱重重，精神萎靡 不振，人生黯淡無(wú)光；有人可能會(huì)在逆境中頑強(qiáng)的拼搏和成長(zhǎng)，歷練出若谷的胸懷，搏取到驕人的成就。只有在磨難中成長(zhǎng)和成功的人們，才 更懂得生活，才更能體味出世態(tài)的炎涼甘苦，才更能闖出精彩的人生。第88頁(yè)共 7 頁(yè)X87男人可能說(shuō)：“上司不賞識(shí)我

13、，所以我情緒低落。”這把快樂(lè)鑰匙又被塞在老板手里。婆婆說(shuō)：“我的媳婦不孝順，我真命苦！”這些人都做了相同的決定，就是讓別人來(lái)控制自己的心情。當(dāng)我們?nèi)菰S別人掌控我們的情緒時(shí)，我們便覺(jué)得自己是受害者，于是，抱怨與憤怒成為我們唯一的選擇。我們開(kāi)始怪罪他人，并且傳達(dá)一個(gè)信息：“我這樣痛苦，都是你造成的，你要為我的痛苦負(fù)責(zé)！”這樣的人使別人不喜歡接近，甚至望而生畏。一個(gè)成熟的人能握住自己快樂(lè)的鑰匙，他不期待別人使他快樂(lè)，反而能將自己的快樂(lè)與幸福帶給周?chē)娜恕Ｄ阒绬幔坑袝r(shí)候當(dāng)你以為生活走到盡頭的時(shí)候，總是會(huì)峰回路轉(zhuǎn)；當(dāng)你孤苦無(wú)依的時(shí)候，總有一個(gè)人默默地幫助你，幫你走出生命的關(guān) 口，幫你走過(guò)那些泥濘的路途

14、。所以，千萬(wàn)不要放棄，只要活著，一切皆有可能。疲于奔命的時(shí)候，多想想那些比你還困難的人；情感失意的時(shí)候，多想可能會(huì)遇上的幸福，曾經(jīng)得到的溫暖和愛(ài)；走投無(wú)路的時(shí)候，多想 到這是人生另一種方式的拐彎 人生沒(méi)有重來(lái)的機(jī)會(huì)，生活卻有讓你重新選擇活法的機(jī)緣。撥開(kāi)烏云見(jiàn)太陽(yáng)，最重要的是你要有堅(jiān)持下來(lái)的信心、勇氣和執(zhí)著。其實(shí)，你 只要有一顆堅(jiān)持不懈的靈魂，你的腳下就有一片堅(jiān)實(shí)的土地。那些難捱的時(shí)光，生活里過(guò)不下去的艱難，情感里滋生出來(lái)的失望，工作上無(wú)法擺脫的困頓，無(wú)論你怎樣想放棄，你都要堅(jiān)持走下去，走 出生命的低谷，塑造出獨(dú)一無(wú)二的自己。哪怕多年后提及，也要變成風(fēng)輕云淡地過(guò)去。其實(shí)，人這一生的所有，都是一種

15、堅(jiān)持。堅(jiān)持讓自己快樂(lè)，堅(jiān)持讓生活變好，堅(jiān)持讓自己不斷地提升，堅(jiān)持讓生命變得豐富，讓心靈變得 富足朋友答：“為什么我要讓他決定我的行為？這個(gè)世界就是這樣，你以為的幸福從來(lái)都是在別人的眼睛里，而每個(gè)人真正的幸福或者不幸，往往都藏在心里。每個(gè)人心中都有把“快樂(lè)的鑰匙”，但我們卻常在不知不覺(jué)中把它交給別人掌管。或許，我們?cè)谕馊嗣媲肮怩r靚麗，卻在某個(gè)時(shí)候，會(huì)被一句話(huà)或一首歌打動(dòng)了心扉，觸動(dòng)了自己內(nèi)心深處的柔軟，讓你再也控制不住情緒 的波動(dòng)。或許，生活的艱難在某一刻讓你淚流滿(mǎn)面，卻也會(huì)讓你在哭過(guò)痛過(guò)之后，擦干眼淚依舊前行。一位女士抱怨道：“我活得很不快樂(lè)，因?yàn)橄壬３霾畈辉诩摇！彼芽鞓?lè)的鑰匙放在先生手里。人活在這世上，沒(méi)有人能夠真正體會(huì)你經(jīng)歷了怎樣的生活、心靈的折磨，他們看到的只是一個(gè)人的表面。而生活的真實(shí)，卻讓你不得不一 邊崩潰著大哭，一邊拼命地活著。是的，就是活著。一位媽媽說(shuō)：“我的孩子不聽(tīng)話(huà)，讓我很生氣！ ”她把鑰匙交在孩子手中。一個(gè)人只有經(jīng)歷了生死之間的糾纏和折磨，才會(huì)懂得：活著，才是一種苦苦撐下去的堅(jiān)持。沒(méi)有人可以幫到你，只有你自己才是自己躲雨 的那個(gè)屋檐。所以最難熬的日子里，你要學(xué)會(huì)一個(gè)人扛起所有的艱辛，一個(gè)人去面對(duì)生活所有的刁難，哪怕路途遙遠(yuǎn)，哪怕是一個(gè)個(gè)漆黑的長(zhǎng) 夜，你也要咬緊