1、ISO9000制衣廠程序文件（二階文件）目錄1.文件控制程序2.記錄控制程序3.管理評審程序4.人力資源控制程序5.質量計劃控制程序6.合同評審程序7.供應商控制程序8.采購程序9.生產計劃控制程序10.裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產品標識和可追溯性程序13.檢驗狀態控制程序14. 顧客財產控制程序產品防護程序15. 監視和測量裝置控制程序17.顧客滿意控制程序18.內部審核程序19.進貨檢驗程序20.工序檢驗程序21.最終檢驗程序22.不合格品控制程序23.糾正和預防措施程序24.內部溝通程序25.基礎設施和工作環境控制程序26.緊急放行控制程序文件控制程序確立本公司與質量管

2、理體系有關的文件和資料運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件廢文件。2適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料。1目的3職責的管理方法及進行有效控制,以確保對質量體系有效的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作3.1 制件人須確保任何相關的部門已咨詢及認同;3.1.1 將已審批文件視文件類型交於ISO督導員或文控員;通知ISO督導員或文控員發放,如修改時,通知ISO督導員或文控員,發放新文件並收回處理作廢文件;文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。3.2 文件發放部門質量方針,質量目標;按需求將按制件人保存發放副本發放至相關部門;作廢文件;通知回后原本收及處理。3.3收件人保

3、存所有發件部門分發的文件;如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混用。定義4.1文件性質外來文件任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件;正本文件由文件編寫人編寫並經審批后之原件;受控文件受文控員和ISO督導員管制之文件;非受控文件:不作更新及回收之文件;作廢文件不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考;參考文件與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。4.2文件和資料分類內部文件包括:a) 質量手冊；程序文件；b) 工作指引(包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產制造單);

4、表格;c) 公仔圖。4.2.2 內部資料包括:a) 嘜架；樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。4.2.3 外部文件國際/國家標準。4.2.4 外部資料客戶圖紙/規格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。4.3 文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。5 工作程序5.1 內部文件的編制、審批質量手冊由ISO督導員編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;崗位職責由各部門主管編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;5.1.1 程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能部門制定，部門主管審核，經理審批；“生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單員制作，助理

5、跟單員復核,生產計劃部主管審批。5.25.3外來文件的確認“國際/國家標準”由管理者代表或ISO督導員每三個月向技術監督部門查詢，且由管理者代表（ISO督導員）簽名確認後,如有最新版本的“國際/國家標準”,管理者代表應購回更新,並存於ISO督導員處。文件發放、管理顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,視需要進行發放與保存。5.4指引性由ISO受控文件在分發文件制定部門與分發章和“正本發件部門保存正所有生產經批準後”章,本受控文最新狀態,並將受控文件部門;文件經批準後由督導員統一編號前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發編號、生效日期及修訂狀態；發件部門一起決定分發部門,發件部門留存的正本上

6、蓋上受控文件印、上簽收;新有效版本一覽表以反映出文件的三個月一次以文控員統一編號並發放;所有ISO質量管理體系文件並發放;收件人收到文件后件,并編制受最新有效版本在分發章控文件最一覽表E-mail形式發放於相關公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索,保持清晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部門做修改,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新發放5作廢文件副本由發件部門回收后銷毀或蓋“作廢”章作其他用途,過期文件副本由管理者代表確認后決定是否繼續保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由部門主管確認后在受控文件最新有效版本一覽表上

7、注明，然后實行銷毀，如法律或積累知識的需要保存的文件應在作廢文件的原件上蓋“作廢”印章或作廢標志,繼續保存;文件的修訂狀態超過95.5程序文件每5.6與本程序有相關文件文件和資記錄資料出、修訂版次用英文字母A、B、C來區分,0版，舊版半年進關的質料編號入記錄辦法區分,表示第一、二、表示原版、第1、2、3次修改；修改次數次文件作廢行一次評量記錄歸O審,其它文件每一年做一次評審。檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表生產制造受控文件最單人力資源控制程序新有效版本一覽表版;修訂次數用1、2、3后,該份文件應進行換”。記錄控制程序1目的確保對質量記錄進行規范和有效管理,作為證明產品符合規定的要求和質量管理

8、體系有效運行的證據。2適用范圍適用于本組織與質量管理體系相關的質量記錄。3定義質量記錄為滿足質量要求的程度（如產品質量記錄）或質量管理體系要求運行的有效性（如質量體系）提供客觀證明的文件。4職責4.1文控員負責產品質量記錄歸檔化的統籌管理;ISO督導員負責體系質量記錄歸檔化的管理4.2各部門質量記錄人員應按程序有效地執行。4.3各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。5工作程序5.1記錄的填寫與標識5.1.1 各部門根據開展的質量活動填寫質量記錄,按規定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應準確記載質量信息;5.1.2 質量記錄應明確顯示所涉及的質量或產品之資料,易於識別。5.2歸檔、保管、貯

9、存ISO督導員負責編制“記錄一覽表”以說明質量記錄保管部門和保存期限;5.2.1 質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔，各部門按“記錄一覽表”中規定的保存期限進行保管;質量記錄保存環境要求防潮、防濕等,以防止毀壞或變質;5.2.2 存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進行保管,其它相關人員只能以“唯讀”形式進行查閱;質量記錄保存方式需便于存取及檢索。5.3記錄的更改任何與質量有關的記錄需要作出更改時,由主管或指定人員用雙線將錯誤內容刪去,並寫上正確資料,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5.4其它部門或人員要查閱或借閱保存的質量記錄時須征得部門負責人或文員的同意。5.5

10、質量記錄如在合同上標明有查閱要求時,各部門主管有責任提供足夠的質量記錄交顧客或其代表查閱。5.6各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審批是否有保存價值,如無保存價值,則由該部門直接實施銷毀。5.7與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。6 相關文件記錄一覽表7 記錄(無)管理評審程序1目的管理者定期和特殊情況對現行的質量管理體系進行綜合評審，確保持續的適宜性、有效性、持續改進性。2適用範圍適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。3職責代表報告。3.1管理者代控制。表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄報告並跟蹤在會議上確定的行動3.

11、2總經理任審的組織評審組。長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評3.3總經理或其公司質指定管量方針理者代表負責主持管時作出最終決定。理評審會議,並處理在部門間未能解決的問題,在需要改變3.4參與管理預防措施評審的。各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及3.5各部門管理人員須在其職權管理範圍內執行於會議中確定之有關糾正及預防措施,並向管理者4 工作程序4.1 評審周期正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議；4.1.1 若內部機構發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理同意方可召開非計劃性的特別會議。4.2 評審計劃正常情況下，由管理

12、者代表編寫管理評審計劃；特殊情況時，由評審組長表明目的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計劃5管理評審計劃由評審組長批準，應在預定評審七天前將管理評審計劃發放至評審組成員；評審組成員應根據評審計劃要求準備相應資料,管理者代表負責收集有關評審的資料及準備會議的議程。4.3 評審內容正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：a)自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情況,及其糾正和預防的實施的有效性;b)包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品質量審核的結果;b) 公司體系情況；生產目標及達成情況；c) 質量方針和目標實施情況；評審組成員提出并經評審組長批準的其它內容；d) 對質

13、量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能否滿足質量手冊的要求作出評價;體系的實施及持續改進的效率。4.5.1 質量評審的輸出應包括以下質量管理體系及其過程的改進方面的評價;與顧客要程審核與a)b)求的產評審內資源需求等。4.5.2 評審報告由管理者代表綜評審報告經總經管理者代表發出要求。c)a)b)c)方面的任何決,包括對品的改進,對現有產品容相關的要求;合評審目的、理審批后，發糾正和預防評審的至各相措施要定和措施:質量方針、質量目標、組織架構、過程控制等符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過內容、采取的糾正和預防措施編寫評審報告；關部門；求,并跟蹤其效果，具體見糾正和預防措施4.4評審

14、的實施總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論和解決的問題;管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部門報告本部門執行質量管理體系的情況和存在的問題;總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況進行綜合評價與分析,作出評審結論,確定改進措施;444管理評審過程中，ISO督導員負責記錄並填寫會議記錄4.5管理評審輸出4.6與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表人1目的為了使本工作能力,以滿足2適用範圍適用於本組織所3職責3.1 本程序由人3.2 人事部負責4.工作程序4.1 人力資源配人1目的為了使本工作能力,以滿足2適用範圍適用於本組織所

15、3職責3.3 本程序由人3.4 人事部負責4.工作程序4.2 人力資源配力資源控制程序組織之人力資源得以客戶的需求。有人員。有效控制和管理,確保本組織所有人員都能勝任本崗位適應其它崗位事部負責制訂,組織各部門制定年度培訓計劃實施,並作管理及考核工,報管理者代表審核,總經理作。審批。5相關文件糾正和預防措施控制程序內部審核程序6記錄管理評審計劃管理評審報告糾正和預防措施要求格標準”,作為崗位任職資格標準的依據;、錄用等具體操作參考“人力資源招聘指引”的規定。有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則,按照“員由人事部編寫“崗位任職資4.1.1 有關本組織所有人員的招聘4.2 培訓程序4.2.1

16、年度培訓計劃a)根據本組織發展需要及工培訓大綱”進行制訂;b)每年1月份制訂年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批崗前培訓對新入員工進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本公司的概況、熟悉各項規章制度以及質量方針、質量目標,培訓合格後方可上崗。在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質的要求,組織對員工進行崗位理論、技能培訓,以確保員工合格上崗,並勝任其崗位工作。轉崗培訓因工作需要變動工種或崗位的員工（或因工藝改進時）,人事部會根據新工種的資格要求安排其進行轉崗技術培訓,合格後方可轉崗。4.2.5 特殊工種崗位培訓對國家法律、法規規定的特殊工種（如電工等）及質量管理體系內部

17、審核員,必須經過培訓,考核合格后獲得國家有關部門頒發的有效證書;對本組織內部要求的特殊工序的特殊工種（如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等）,必須接受組織的內部培訓,合格后上崗。4.2.6 委外培訓由申請部門填寫培訓申請表,報管理者代表審核,總經理審批后方可實施,由人事部負責聯絡培訓機構,辦理相關手續。4.3 培訓的考核記錄由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在培訓考核記錄表上;4.3.1 考核方式包括面談、觀察、筆試、現場操作、培訓記錄報告等;433考核結果:A優（85分以上）；B良（7084分）;C一般（6069分）;D不合格（60分以下）;由各部門培訓的課程,需將考核結果交於人

18、事部歸檔保管。4.4 培訓的有效性評估經過培訓考核后,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性評估,來查驗培訓效果,並將考核結果記錄在培訓有效性評估記錄上。4.5 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5 相關文件人力資源招聘指引員工培訓大綱崗位任職資格標準6記錄年度培訓計劃培訓申請表培訓簽到表培訓考核記錄表培訓有效性評估記錄質量計劃控制程序1目的為滿足本公司的產品、項目和合約的要求,編制質量計劃作出規范,確保質量計劃的有效控制和管理。2適用范圍適用于本公司產品、項目和合約的要求而編制的質量計劃的控制。3.1本程序由品管部制訂,并組織相關部門實施。3.2管理者代表向品管部

19、下達質量計劃編制任務書,并負責計劃的審工作程序4.1在下列情況下公司需編制質量計劃現有產品發生重大更改時；客戶提出編制質量計劃的要求時。4.2質量計劃的編制要求要符合本公司的質量方針,要與體系文件協調一致；要符合對外提供質量保証要求和有關標準要求;充分反映質量策劃的結果,並具有可操作性、實施后能達到預4.3質量計劃的編制品管部接到質量計劃編制任務書后，應確定編寫責任人，查研究和全面策劃,確保制訂的質量計劃具有可操作性。3職責4在編寫之前批。期的目的。計劃的內容應進行充分調質量計劃可從現有的體系文件中選擇引用或對其進行補充,再對特殊要求作出規定。質量計劃一般應包括以下內容:a)說明質量計劃編制的

20、目的,一般應包括產品、項目和合同5b)明確規定公司中主要部門和人員的職責,確保特定的質量體系或合同所要求的活動均有計劃實施和控制；c)質量計劃應規定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的規定；d)質量計劃應規定生產過程的控制方法所引用的有關文件、特殊工序的監控方法、工藝準則達到特殊要求所采用的工具、技術和方法；e)質量計劃應對具體的產品、項目或合同作出檢驗和試驗的具體要求、標準和程序的規定；f)當有特殊的質量要求時,質量計劃應根據要求增加相應內容。4.4質量計劃由管理者代表審批,如客戶在合同中要求對質量計劃認可的,應先由客戶認可4.5質量計劃的發放和更改按“文件控制程序”執行。4.6與本程序有關的

21、質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件文件控制程序6記錄質量計劃編制任務書合1目的同評審確保本公司準確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的需求。適用範圍適用于本組織所有產品的訂單合同/協議及口頭訂單的評審。職責生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協助評審,生產經定義P.O.：客戶與本公司訂立的書面合同。Stylesheet：客戶提供的生產要求資料。程序234生產制造單：Stylesheet和P.O.綜合轉換的內工作程序5.1理審批合同。部文件形式。以明確技術部5.2生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在客戶訂單上做好登記客戶要求(如:法律、法規

22、等作好記錄),生產計劃部主管負責組織及參與評審，物控部、及品管部協助評審，評審結果報生產經理審批,評審通過的客戶訂單資料輸入生產進度表。評審要點5.2.1 客戶的品質/技術要求；5.2.2 交貨期及生產能力；物料供應情況評審結果若評審結單上注若評審結評審通過果可接受，由明，生產經理果是的訂不接受的單由生產生產計劃部將相關評審根據評審結果簽署意見，由生產計劃員知會客計劃部通過生產進度5.4合同更改客戶提出更改a)若為品質、果按5.3進行；b)若交付期的結果在本廠提出更改a)因生產情部，如影響產品質量,由生產計劃單員與客戶協商;如影響交付期，b)若客戶接受更改,涉及品質、技術通知相關部門;更改內容

23、為交付期部門評審之意并審批；戶，就不接受表通知相關見進行匯問題尋求部門做預總并在客戶訂解決方法；備,同時知會客戶。時，由生產計劃員在客戶訂單上做好記錄技術、產品等方面時，由生產計劃部主管組織相關部門重新評審,評審結更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但必須由生產經理與客戶協商生產進度表上反映時況異常而無法滿足客戶出來，并通知由發生在客經理與相關部門。部門以電子郵件形式通知生產計劃戶訂單上注明,并通知跟單員,由跟客戶溝通協商；門；訂單時，部主管由生產、產品等方面的內容，由跟單員以“生產制造單的由生產計劃部以生產進度表通知各相關部c）若客戶不接受的，由生產計劃部組織相關部門就不接受的問題尋求解決

24、方法,并上報生產經理審核,總經理審批決定。5.5對合同評審行跟催。5.6與本程序有6相關文件所接受的訂單，由生產計劃部在生產進度表上做記錄,以便對訂單的執行情況進關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。客戶生產制造單公司生產能力一覽表生產制造單制作管理辦法人力資源控制程序7記錄客戶訂單生產進度表供應商控制程序1目的對供方進行評定,確保供方具有滿足本公司要求的能力。2適用范圍適用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。3職責本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協助執行。4工作程序4.1 評定物料供方可采用下列一個或多個方案對過往的交易情況（包括質量、交貨期、合作性等）進行評定

25、；4.1.1 對沒有過往交易的供方,可對其樣品或小批量試產驗証,大批量使用的物料供方必須進行現場調查；供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；4.1.2 該物料已獲客戶批準並附有記錄;供方已獲ISO9000認証,供方需提交有關証明資料。4.2 服務供方評定對提供外發加工服務的供方由生產計劃部提出按、和等條款中的一個或多個條款評定；4.2.1 對提供運輸服務的供方,由生產計劃部提出評定,所評定的供方必須取得工商營業執照或政府授權參與營運的國家運輸部門；對提供計量儀器校準服務的供方（部門）由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府授權的法定計量檢定機構；4.2.2 對提供標準服務的供方由ISO

26、督導員提出評定,所評定的供方,必須是政府授權的標準化行政主管部門。2.3 當有新的供方產生時，由評定部門召集各相關部門評定確認，合格意見統一后，由相關評定部門填寫供方評定報告并報總經理審批，並負責將合格供方納入合格供方名錄。2.4 監察供方物控部不定期地根據輔料跟催表及布料跟催表的返料情況監察物料供方的表現；2.4.1 物料供方在供應服務上連續二次不能滿足品質要求,且未能采取適當的糾正和預防措施,物控部主管需考慮停止向此供方采購,并填寫供方評定報告報總經理批準后將其從合格供方名錄中刪除；加工、服務供方在提供加工、服務過程中未能達到本公司的質量、交貨期、合作性等要求時，又未能采取適當的糾正和預防

27、措施,評定部門應考慮停止與該供方的合作，并填寫供方評定報告報生產經理審核，總經理批準后將其從合格供方名錄中刪除;每年12月份,由物控部組織相關部門對所有合格供方根據供方評定報告進行年終評定,由物控部填寫供方評定報告報總經理批準后將其列入下年合格供方名錄。4.5與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件采購程序進貨檢驗程序人力資源控制程序6 記錄供方評定報告合格供方名錄輔料跟催表布料跟催表采購程序目的確保生產所需的物料按質、按量、按期完成。2適用范圍適用于所有物料的采購。3職責本程序由物控部制訂并實施。4工作程序技術部根據評審通過的客戶訂單資料制作出布料需求預算及輔

28、料需求預算;然後交布料和輔料計劃員做出采購需求計劃,采購員根據布料和輔料計劃員做出的采購需求計劃結合庫存、損耗等實際情況,制定出完整的采購需求計劃交物控部主管審核、生產經理審批後交采購員出訂購單及采購單,經物控部主管審批后分發給供方。劃結合庫存做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核,並附上銷售合同交總經理審批後作出采購單、訂購單經物控部主管審批后發給供方；物料回廠後,采購員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進行核對,確認無誤後由跟單員交財務做收款相關事宜。倉管員做出生產必備品(如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙)的采購需求計

29、劃交采購采購需求計批后做代供方訂購的物料,由跟單員做出采購需求計劃,采購員根據跟單員的4.2紙箱紙箱采購單在生產過管復核、4.3員,由采購員做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核,生產經理審出訂購單及采購單交物控部主管審批分發給供方。的訂購,由尾部提供訂購尺寸、數量及相關資料,采購員結合庫存做出采購單交物控部主管審批後分發給供方;並且采購員須將每次的交船務進行登記。程中如出現超出預算需求計生產經理審批后,由采購員份補料單劃外物料采購時，由責任部門做出訂購單、采購單送交總經理辦公室。4.4發給供方,其中采購單、訂購單須詳細注明物料名稱、規格、數量、價格、供點、付款方式及收貨質量要求(可附上雙方確

30、認合格樣品為最新版本給供方。完整紙部門主填寫補料單交本交物控部主管審批分方名稱、交貨期、交貨地附件),如果質量要求有更改，應提供2.5 采購情況跟進輔料采購員跟進輔料采購情況,並在輔料跟催表、物料采購及進出倉進度表上做記錄,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部2.5.1 布料采購員跟進佈料采購情況,並在布料跟催表、生產進度表上做記錄,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部。2.6 當發現供方無法按期、按質、按量完成訂單時:2.6.1 在不影響生產的情況下，采購員將采購情況在物料跟催表上做好記錄通知物控部主管，并繼續跟催采

31、購情況，以確保生產順利進行；當發現供方確實無法按期、按質、按量滿足生產需要時,采購員應立即以電子郵件形式通知生產計劃部，并另選供方進行采購,程序按4.1執行.以確保生產順利進行;2.6.2 當發現顧客來貨數與訂購數不符合時，采購員應及時通知生產計劃部,并與顧客聯絡，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。2.6.3 當倉庫發布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需的物料是否回齊,如發現有影響車間生產及貨期的情況時需及時知會采購,並由采購同計劃部及供方協商解決。2.7 訂購單、采購單的變更當訂購單、采購單需更改時,可於原訂購單、采購單中注明更改內容,交物控部主管審核,生產經理審批后重新發給供方。2.

32、8 采購產品的驗証當合同規定時,客戶或其代表有權在組織和供方處對供方的產品是否符合規定要求進行驗証,但組織不能把該驗証用作供方對質量進行了有效控制的証據,客戶的驗証既不能免除供方提供可接收產品的責任,也不能排除其它客戶的拒收；2.8.1 采購物料回廠后按相關的文件進行驗收或檢驗。2.9 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件供應商控制程序進貨檢驗程序人力資源控制程序6記錄布料需求預算輔料需求預算訂購單采購單輔料跟催表布料跟催表采購需求計劃物料采購及進出倉進度表生產進度表生產計劃控制程序1目的確保生產計劃能順利完成。1 適用範圍適用于本組織內部的生產計劃安排、控

33、制和協調本程序由生產計劃部制定,并組織各相關部門實施。4工作程序生產計劃員根據生產進度的準確貨期和到料情況編入生產進度表,同時做生產排拉圖分發至各相關部門。4.1.1 以電腦形式分發並以“密碼鎖”的方式控制各部門生產進度表的狀況；4.1 生產計劃的實施物控部、技術部及生產部各車間按生產進度表和生產排拉圖的要求執行,并每日將執行情況在生產進度表上反映，以電腦傳送生產計劃員；各部門出現異常情況時以電子郵件形式報生產計劃部處理;4.3生產計劃員對物控部、技術部及生度表報生產計劃部主管及生產表的修改生產進度或物式及時報給生產部的進度情況進行跟蹤和協調,并負責更新生產進經理。生產進度各部門因子郵件形外發

34、加工的與本程序有4.44.5相關文件文件控制程序在不影響客戶在影響客戶訂審程序”。生產計劃見“關的質量記錄料等出現異常產計劃員,生產計劃部按以下方案處理:訂單單執情況而導致生產計劃不能按時完成時,部門主管應以電執行的情況下,由生產計行的情況下,生產經理與劃員更新生產進度表按4.1條款執行;客戶協商,具體處理方法參照“合同評外發加歸檔保工管理辦法”。管部門、保存期限見記錄一覽表”。合同評審程序人力資源控制程序外發加工管理辦法采購程序生產制造單6記錄客戶訂單生產進度表生產排拉圖裁床工序控制程序1目的確保裁床工序處于受控狀態,以保証產品質量。2適用范圍適用于裁床工序的控制。3職責本程序由生產計劃部制

35、訂并組織實施。4工作程序4.1 生產前準備裁床車間根據生產計劃部提供的生產進度表和“生產制造單”做好準備;裁床車間主任組織裁床管理人員對生產進度表和“生產制造單”進行分析、理解并做好生產人員的安排;4.1.1 裁床車間主任準備好生產的紙樣、嘜架、生產批板等,并分派相關的工序;裁床車間主任須對嘜架進行復核，確認無誤后根據“生產制造單”上的生產數量、顏色、尺碼填寫裁床生產指令單（加裁損耗跟布料進出倉單指示），然后連同該嘜架交組長安排生產;裁床車間主任根據生產進度表、“生產制造單”和出倉單通知倉庫發布,發布程序按“產品進出倉管理規定”辦理手續，物料領取后放于裁床車間“待生產區”。4.2 生產過程控制

36、裁床車間工序包括:排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票、燙樸、切捆條、產品轉移、退料控制等內容。4.2.1 排嘜架按“生產制造單”的制造說明,分析每色每碼的比例,結合批板按布料類別進行排嘜等。4.2.2 拉布裁床組長安排拉布員根據裁床生產指令單上的數量、顏色、嘜架,從待生產區提取所需的布料，按“裁床工序工作指引”的要求進行拉布;a) 拉布員如發現有不符合質量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處理,具體操作見“不合格品控制程序”;拉布完畢,拉布員要進行數量核對,并做好分層數標識,組長對拉布情況進行復核、無誤后報裁床車間主任批準,方可裁剪。4.2.3 裁剪、打工票裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上,按“

37、裁床工序工作指引”的要求進行裁剪,裁剪完畢后要對裁片自行檢查,然后分類、分碼擺放;a) 打工票員根據裁床生產指令單上面的數量、色碼比例,輸入電腦;電腦工票出來后,由打工票員檢查後交裁床組長復查使用;裁床車間主任根椐裁床生產指令單上面的實際拉布數量、色碼分配填寫裁數報告交相關部門,當發現裁數不夠制單數時要及時查明原因交生產計劃部主管審核,生產經理審批。4.2.4 綁工票綁票人員綁工票前先復查裁片是否合格,然后在工票上簽名,再根據“裁床工序工作指引”綁工票；a) 如發現有不合格裁片時需上報組長處理,處理辦法按“不合格品控制程序”；裁片綁工票完成后經品管部QC員檢驗,檢驗合格的按“產品防護程序”進行

38、擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時進行處理。4.2.5 燙樸查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體操作按“燙樸工作指引”進行。4.2.6 切捆條裁床車間主任根據制單的要求和生產的需要安排切捆條工切捆條,具體操作見“切捆條工作指引”。4.2.7 產品轉移裁床收發員在各工序完成后,填寫裁床轉移單與車縫車間收發員做好交接簽收手續,當發現數量不夠裁數時,要及時通知裁床車間主任。如需外發加工的見“外發加工管理辦法”。4.2.8 退料控制裁剪完畢後,裁床留適當布作為配布交查片組備用,餘布超過10碼以上的布用原上布膠袋做好標識並在布料進出倉單上注明,辦理退倉手續;a) 如果是不夠布盡裁的制單,

39、裁床也要留適當的配布交查片組;裁床廢料每天退倉一次。4.3 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件產品標識和可追溯性控制程序生產計劃控制程序基礎設施和工作環境控制程序不合格品控制程序產品防護程序人力資源控制程序產品進出倉管理規定外發加工管理辦法生產制造單裁床工序工作指引燙樸工作指引切捆條工作指引6記錄生產進度表裁床生產指令單裁數報告裁床轉移單布料進出倉單退料單尾部工序控制程序1目的確保尾部工序得以有效控制,保証好產品質量。2適用范圍本程序適用于尾部工序控制。3職責本程序由生產部制訂并組織實施4工作程序4.1生產前準備:尾部車間主任按照生產進度表沢“生產製造單”

40、、生產批板要求，組織各組長理解清楚每個工序的要求及做好設備、人員安排等工作；車縫半成品轉移到尾部時，由尾部收發員清點細數並將細數填入裁片、成品明細表，包裝組長按照“生產制造單”到倉庫領取輔料。4.2生產過程控制尾部工序包括：吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。吸塵:按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵機吸干淨衣服上的浮線和雜物；燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引”進行燙衣；包裝:按照“尾部工序工作指引”進行，并根據包裝資料及生產計劃部跟單員提供的膠袋采購需求計劃做出紙箱采購單交物控部；包裝完畢：成品進入待檢區，由尾部車間主任以裝箱單通知品管部驗貨；入倉：品管部OQC員檢驗合格的成品由包裝組長以裝箱

41、單與生產計劃部船務做好交接手續,由生產計劃部船務填寫入倉單通知倉庫辦理入倉手續，不合格的產品按“不合格品控制程序”處理。4.3每款走貨后，由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產品、次品歸類，填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,QC員確認,生產計劃部主管審批後交倉庫入倉;剩余物料歸類後每周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,QC員確認後退倉。4.4與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見記錄一覽表”。5 相關文件產品標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序生產計劃控制程序產品防護程序生產制造單尾部工序工作指引人力資源控制程序6 記錄生產轉移單裝箱單入倉單生產轉移單裝箱單入倉單出倉單生產進度表退

42、料單存貨裝箱記錄產品標識和可追溯性程序1目的確立對產品進行標識，確保產品質量的可追溯性。2適用範圍適用于所有與產品有關的物料、半成品及成品的標識和物料、半成品及成品的追溯3職責3.1物控部倉管員負責對倉庫產品進行標識和維持。3.2生產部各生產車間負責對物料、半成品、成品進行標識，并維持好其標識。4工作程序4.1產品標識產品區域標識人標識方法標識內容物料倉庫倉管員標牌、掛牌物料名稱、規格、數量、日期半成品裁床操作工工票單款號、色號、制單號、工序號、數量、尺碼車縫收發員操作工工票單、尺碼嘜制單號、色號、工序號、票號、數量、尺碼、款號尾部操作工尺碼嘜尺碼成品包裝操作工掛牌、尺碼嘜款號、色號、數量、尺

43、碼、批號、客戶名稱4.2與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表5相關文件裁床工序控制程序車縫工序控制程序尾部工序控制程序產品防護程序人力資源控制程序6記錄（無）檢驗狀態控制程序1目的對產品的檢驗和試驗狀態進行適當標識，確保通過規定的檢驗和試驗合格的物料、半成品、成品才能投產、轉工序、走貨。2適用範圍適用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態的標識。3職責本程序由品管部制定并組織實施。4工作程序4.1檢驗和試驗狀態的標識方法。產品標識方法a)未檢驗品，由物控部作“待檢”標識；物b)品管部收到輔料後,經驗針機對金屬物進行測試，合格品掛上合格標識后方可進行全檢工作；c)經品管部檢驗

44、合格的入“合格品存放區”；不合格品轉入“不合格品存放區”或掛不合格”牌；d)對讓步放行或揀用的物料作“讓步放行”和“揀用”標識。料a)未檢驗品，各生產車間作“待檢”標識；b)生產過程中出現斷針必須將生產中產品經驗針機檢驗，檢驗合格的可供繼續生產，檢驗的不合格品做好“不合格”標識及記錄后隔離處理；半c)經品管部檢驗合格的由生產車間放在“合格品存放區”，不合格品的放在“不合格品存成放區”或貼“不合格”標識；品d)尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色紙卡”上，不合格品放置于“紅色紙卡”上。a)未檢驗品，由包裝組作“待檢”標識；成b)所有成品必須經驗針機對金屬測試合格后方可進入“合格品存放區”，

45、不合格做好不合格標識及記錄后隔離處理；品c)經品管部檢驗后合格的由包裝組轉入“合格品存放區”內，不合格品的轉入不合格品存放區”內或掛不合格”牌。4.2只有授權的檢驗員方可執行檢驗和將檢驗合格的物料、半成品和成品放行。4.3若原標識毀壞不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。4.4檢驗過程中對不合格品必須進行標識，無任何標識被視為合格。5相關文件進貨檢驗程序工序檢驗程序最終檢驗程序不合格品控制程序產品防護程序6記錄（無）顧客財產控制程序1目的對顧客提供的產品進行有效控制,確保顧客產品符合規定要求2適用范圍適用于顧客提供的所有產品。3職責3.1本程序由物控部制訂。3.2倉庫負責顧客提供產品的搬運、貯

46、存、發放工作3.3品管部對顧客提供產品做好驗証工作。3.4物控部負責對生產過程中物料的控制。4工作程序顧客提供的產品4.1.1 顧客提供的物料到廠后，按“進貨檢驗程序”進行檢驗（制板用的物料顧客提出對物料自行實施檢驗和試驗，公司不再安排進行檢驗和試驗，但需依據顧客的檢驗結果進行處理，物料到廠由物控部簽收后交生產計劃部分發.幫顧客加工的產品,品管部需對顧客提供的物料進行檢驗,物控部按要求分發與相關部門）；當顧客提供物料會導致顧客訂單計劃有改動或停產時,生產計劃部要及時與顧客進行協商,取得一致意見后,按“生產計劃控制程序”執行,以確保顧客要求。4.1 顧客提供的產品如無特殊要求,物控部按相關要求做

47、好搬運、貯存、發放等工作。4.2 如顧客提供的產品（物料）出現欠缺、損壞、不適用時，物控部以電子郵件形式報送生產計劃部與顧客聯絡解決，物料的跟催按“采購程序”執行；如顧客提供的產品（衫板及紙樣等）出現欠缺、損壞、不適用時，生產計劃部跟單員以電子郵件形式報送顧客聯絡解決。4.4與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件進貨檢驗程序檢驗狀態控制程序不合格品控制程序生產計劃控制程序產品防護程序采購程序6記錄輔料需求預算布料需求預算采購需求計劃產品防護程序1目的確保產品質量,使產品在搬運、貯存、包裝、保護和交付過程中,其質量能得以有效控制2適用範圍適用所有原材料、半成品和

48、成品。職責3.1本程序由物控部制訂。3.2倉庫負責產品的搬運、貯存、3.3生產部負口責產品的包裝。3.4生產計劃部負責產品的交付。3防護和4工作程序4.1搬運發放。4.1.1 搬運人員應清楚產品上的標識,不同標識的產品采用不同的搬運工具,不得遺失、撕毀和涂改,以免在搬運中因標識毀損而造成產品的混亂;所有產品在搬運過程中,搬運人員必須注意輕放、輕壓、不準碰撞、弄臟，采用手推車運貨時,堆放高度不得高于1.7米,確保產品不受損壞;4.1.2 當在搬運中造成損失時,搬運工應及時報告倉庫組長處理。4.1 貯存倉庫包括物料倉庫和成品倉庫。貯存的產品環境要通風、防潮、防腐、防盜、防火、防爆;產品應分庫、分區

49、、分架、分層擺放整齊;產品必須離地離牆，與頂距、照明電器設備不得少于0.5米;走火通道不得堆放產品；產品的標識應擺放在顯眼位置;4.2.1 產品的保管、進出倉按照“產品進出倉管理規定”執行;4.34.34.2.4包裝倉庫組長品變質時倉庫組長每月定期掛上“需將危險一次檢查庫存產品,倉管員要經常檢查產品情況,發現不合格產品或產待處理”牌,按“不合格品控制程序”處理;品（如:VG水）存放於危險品倉,並做好危險品警示標識。生產部根定的防潮據客戶的、不變包裝要求,確定合理的包裝方式和合適的包裝材料。包裝材料應具有形、抗壓強度等功能,能更有效地保護產品;4.3.2 包裝材料由輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”檢驗,確保產品質量符合要求產品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗,驗針員按“驗針機操作工作指引”檢驗;裝好箱后,品管部按“最終檢驗工作指引”進行檢驗。4.4防護布料須用膠袋套罩;封好放在墊板上,保証其離地離牆;拆開膠袋準備生產的布料須蓋