1、房產公司內部審核控制工作程序(4)更多精品： 客服 房產公司內部審核掌握程序（四）1.目的通過開展對質量體系的內部審核，驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求，確保質量體系持續有效地運行，并為質量體系改進供應依據。2.范圍本程序適用于公司內部質量體系審核工作。3職責3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃，組織制訂實施質量體系年度內審方案，確定內審小組，任命審核組長。3.2工程部負責編制質量體系年度內審方案，詳細組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。3.3審核組長負責編制質量體系內審實施方案，審查內審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次

2、和末次會議，編制審核報告。3.4內審員負責依據內審實施方案，編制審核清單，經審核組長審查通過后，進行審核。4掌握程序4.1質量體系年度審核方案的編制4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核方案，確保各部門每年至少審核一次，年度審核方案主要包括以下內容：a)審核的目的和范圍;b)審核依據的標準和文件;c)審核的頻次和進度支配等。4.1.2年度審核方案編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發各部門執行。4.2審核的預備4.2.1管理者代表依據年度審核方案，確定詳細的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內部審核小組。4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符

3、合性,并負責編制質量體系內部審核實施方案，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行，審核實施方案的主要內容包括：a)審核的目的、范圍、依據和方式;b)受審核的部門和審核的要素;c)審核員分工和進度支配;d)審核的重點和要求等。4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。4.2.4內部審核實施方案經管理者代表審批后，于審核前一周，發放至被審核部門，被審核部門進行有關的文件預備工作。4.2.5內審員依據審核實施方案，編制檢查清單，由審核組進步行審批并保管，檢查清單的詳細內容不能通知被審核部門，于正式審核前發與審核員。4.

4、3實施審核4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參與。主要內容包括：宣讀審核實施方案并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。4.3.2內審員依據審核方案和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式，收集體系運行狀況的客觀證據,并進行審核記錄。4.3.3對現場發覺的問題，應當場予以指明,以利于能夠理解和訂正。4.3.4現場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則：4.3.4.1有下列狀況之一的判為主要

5、不符合：a)質量管理手冊規定的條款未執行;b)系統不符合；c)執行程序中的非偶然漏項。4.3.4.2有下列狀況之一的判為次要不符合：a)執行質量管理手冊規定的條款有稍微的不符合；b)執行程序中的偶然漏項；c)由于理解程序偏差而產生的稍微不符合；d)后果不嚴峻，較短時間內能夠整改完成的。4.3.5對發覺的主要不符合項，由審核員填寫"不符合項報告"，經被審核部門領導認可后簽字。4.3.6審核組長負責對審核狀況進行總結，編制審核報告，主要內容包括：審核的概述（包括審核時間、內容、參見人員等）、有關的審核結果和結論、應實行訂正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審

6、核報告要在審核結束一周內完成編制，由經營部審核，管理者代表批準后，發至公司總經理、副總經理和相關部門。4.4訂正措施的實施和驗證4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行訂正，工程部依據訂正狀況進行驗證。4.4.2對主要不符合項，責任部門要依據不符合項報告，制訂并實施訂正措施，工程部負責進行驗證，執行訂正和預防措施掌握程序的規定。4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄，由工程部負責收集，執行質量記錄掌握程序的規定。4.6工程部負責內審員隊伍的管理，執行Q/TZH-WI-035內審員管理規定。5.質量記錄5.1QR20-01檢查清單5.2QR20-02審核記錄單5.3QR20-03不符合項報告5.4QR20-0