1、 三門(mén)縣臺(tái)力電機(jī)有限公司 TL-QW05-02-2016 文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理行政辦總工程師供應(yīng)副總生產(chǎn)副總供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)檢科車(chē)間倉(cāng)庫(kù)支持文件工序自檢、互檢、巡檢制度編 制 審 核 批 準(zhǔn) 版 本 號(hào) 1.0 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 2016年05月20日發(fā)布 2016年06月01日實(shí)施三門(mén)縣臺(tái)力電機(jī)有限公司 發(fā)布文件修改狀態(tài)修改條款修 改 內(nèi) 容提出修改人版本號(hào)支持文件版本號(hào)：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁(yè)次：1/31 目的為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的控制，樹(shù)立員工“質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，不是檢驗(yàn)出來(lái)的”；“下工序是客戶”；“到顧客手中產(chǎn)品1%的不良

2、品99%的合格率”；只有“把第一次做好，把每一次做好”；“不接受不合格品，不制造不合格品，不傳遞不合格品”才能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品；控制批量質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。2 范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中操作員工、車(chē)間管理人員對(duì)過(guò)程產(chǎn)品（零件）的質(zhì)量控制。3 職責(zé)3.1車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間員工進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，監(jiān)督自檢、互檢、巡檢工作的有效實(shí)施，并追查產(chǎn)生不合格品的責(zé)任人。3.2各車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促本班組員工的自檢工作，并對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行互檢、巡檢。3.3操作員工負(fù)責(zé)執(zhí)行自檢、互檢、巡檢的有關(guān)規(guī)定。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)先進(jìn)員工的獎(jiǎng)勵(lì)和落后員工的處罰通報(bào)。4 定義自

3、檢：也叫自主檢查（自主檢驗(yàn)）。是指操作員工對(duì)自己加工或裝配的產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定要求進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢驗(yàn)。互檢：也叫互動(dòng)檢查（互相檢驗(yàn)）。是指同工序或者上、下工序的操作員工相互之間對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。巡檢：在本制度中，是指班組長(zhǎng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按一定的時(shí)間間隔對(duì)本班組生產(chǎn)工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行的監(jiān)督檢驗(yàn)。5 實(shí)施要求5.1 自檢、互檢、巡檢程序5.1.1操作工在當(dāng)班按生產(chǎn)指令，依據(jù)有關(guān)的產(chǎn)品圖紙或樣品、工藝文件、操作規(guī)程（三按生產(chǎn)）加工或裝配的首件產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)的進(jìn)行自檢，合格后請(qǐng)其他同工序操作員工或班組長(zhǎng)互檢，確認(rèn)合格（有專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)要求的送檢驗(yàn)員執(zhí)行首檢）才能批量生產(chǎn)。5.1.2生產(chǎn)過(guò)

4、程中操作工必須執(zhí)行如下要求：接到產(chǎn)品先確認(rèn)上工序質(zhì)量（互檢）OK后開(kāi)始本工序加工加工完成后自檢OK后在周轉(zhuǎn)框內(nèi)擺放整齊流入下一工序。5.1.3 班組長(zhǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)所管轄范圍各生產(chǎn)崗位的工序質(zhì)量應(yīng)定時(shí)和不定時(shí)地進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無(wú)變化、材料有無(wú)變化、加工和裝配方法是否改變、設(shè)備工裝和檢測(cè)器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。巡檢時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況決定巡檢頻次。但至少巡檢頻次不少于1.5h/次，每班不得少于4次。對(duì)重要的工件、價(jià)值高的工件、生產(chǎn)周期長(zhǎng)的工件和重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢，以

5、避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量損失。 巡檢時(shí)檢測(cè)隨機(jī)完工產(chǎn)品至少2件，并對(duì)已生產(chǎn)好的工件進(jìn)行抽查（不少于3件），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)責(zé)成操作工停機(jī)，自檢挑選并標(biāo)識(shí)隔離。5.1.6 操作工必須嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工，對(duì)圖紙上有關(guān)零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。完工產(chǎn)品必須將鐵渣、鋁屑、乳化油等清理干凈才能放入周轉(zhuǎn)框轉(zhuǎn)序。支持文件版本號(hào)：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁(yè)次：2/35.2 自檢、互檢、巡檢要求 過(guò)程加工產(chǎn)品在下列情況必須進(jìn)行嚴(yán)格自檢、互檢：各工序加工的第一件；重新上機(jī)操作；加工過(guò)程中更換操作者；設(shè)備、工裝、夾具、刀具調(diào)整或更換后；產(chǎn)品設(shè)

6、計(jì)、加工工藝更改后。5.2.2 工序自檢、互檢、巡檢內(nèi)容見(jiàn)下表。表一 工序自檢、互檢、巡檢標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法滾齒齒輪參數(shù)卡公法線長(zhǎng)度和變動(dòng)量、齒圈徑向跳動(dòng)公法線千分尺徑向跳動(dòng)儀齒輪是否加工到位、毛刺是否去除干凈、外觀是否有損傷目測(cè)加工中心零件圖紙加工尺寸及各孔的中心距、位置度、鉆孔深度、攻絲標(biāo)準(zhǔn)帶表游標(biāo)卡尺三坐標(biāo)加工表面粗糙度、倒角是否符合標(biāo)準(zhǔn)，外觀是否掉漆、損傷，完工品毛刺、鋁屑、乳化油是否清理干凈目測(cè)金工鉆攻限度樣品鉆孔深度、孔距，螺紋螺距和有效長(zhǎng)度普通游標(biāo)卡尺螺紋塞規(guī)鉆孔是否歪斜、螺紋是否爛牙，完工品鋁屑是否清理干凈目測(cè)金工數(shù)控零件圖紙加工尺寸帶表游標(biāo)卡尺內(nèi)徑量表端蓋表

7、面粗糙度、機(jī)殼內(nèi)壁光潔度是否符合要求，完工品毛刺、鋁屑、乳化油是否清理干凈目測(cè)金工銑床零件圖紙限度樣品加工尺寸（定時(shí)更換銑刀）普通游標(biāo)卡尺平鍵實(shí)配鍵槽是否偏移傾斜，完工品毛刺、鐵渣、乳化油是否清理干凈目測(cè)磨床零件圖紙技術(shù)參數(shù)表加工尺寸、圓柱度，表面粗糙度外徑千分尺粗糙度樣板完工品外觀是否有損傷目測(cè)嵌線線圈參數(shù)表耐電壓強(qiáng)度，匝間沖擊測(cè)試，阻值耐壓儀、萬(wàn)用表匝間沖擊測(cè)試儀漆包線是否有損傷，整形、綁扎是否符合要求目測(cè)電機(jī)組裝裝配指令單電機(jī)裝配圖絕緣電阻，電氣強(qiáng)度，電參數(shù)如：電壓、電流等兆歐表、耐壓儀電參數(shù)測(cè)試儀外觀是否有磕碰傷痕及掉漆現(xiàn)象，調(diào)速、剎車(chē)性能目測(cè)成品總裝客戶訂單成品總裝圖減速箱噪音，輸出

8、軸轉(zhuǎn)速（出貨前使用測(cè)溫儀測(cè)試電機(jī)溫升）耳聽(tīng)、轉(zhuǎn)速表輸出軸旋轉(zhuǎn)方向和電機(jī)引出線方向是否符合要求，緊固件是否松動(dòng)，外觀顏色是否一致，表面是否清潔干凈，商標(biāo)粘貼是否完整目測(cè)、手感5.3 不合格品處理與獎(jiǎng)罰5.3.1 自檢、互檢、巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工標(biāo)識(shí)、隔離，能返工的立即執(zhí)行返工處理。構(gòu)成批量的（數(shù)量20件或單件材料價(jià)值100元）按不合格品處理流程評(píng)審處置，同時(shí)執(zhí)行品質(zhì)管理制度相關(guān)的處罰條款。下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格品，判定返工（修）未構(gòu)成批量的退回上工序執(zhí)行，同時(shí)扣除該返工（修）產(chǎn)品的一切加工工時(shí)或計(jì)件工資。判定報(bào)廢的由上工序操作工全額賠償并給予10元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者10元/件的獎(jiǎng)勵(lì)

9、。5.3.3下工序必須做好對(duì)上工序質(zhì)量的監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)報(bào)告車(chē)間管理人員處理。如發(fā)現(xiàn)不報(bào)并轉(zhuǎn)序不合格品者，給予10元/件的處罰。支持文件版本號(hào)：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁(yè)次：3/35.3.4 工序過(guò)程發(fā)現(xiàn)個(gè)別原材料不合格，應(yīng)由操作工自檢挑出并報(bào)告車(chē)間管理人員確認(rèn)，標(biāo)識(shí)后退回原材料庫(kù)由供應(yīng)部集中退貨處理，操作工未挑出并加工流入下工序的執(zhí)行5.3.3條款。構(gòu)成批量的，給予進(jìn)料檢驗(yàn)員50元/批的處罰，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)者50元/批。5.3.5 生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)生產(chǎn)指令開(kāi)出<領(lǐng)料單>領(lǐng)料，自檢發(fā)現(xiàn)有混料或與需求不符，由發(fā)貨倉(cāng)管員分選或退庫(kù)換料

10、。混料超出3%的給予倉(cāng)管員5元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者5元/件的獎(jiǎng)勵(lì)；批量不符的給予倉(cāng)管員30元/批的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者30元/批的獎(jiǎng)勵(lì)。5.3.6工序完工產(chǎn)品須入庫(kù)的，由檢驗(yàn)員進(jìn)行完工檢驗(yàn)（終檢）。完工檢驗(yàn)執(zhí)行抽檢制度，發(fā)現(xiàn)1件不合格選出，發(fā)現(xiàn)2件不合格全部退回車(chē)間，由操作工全檢后再次送檢直至合格；如由檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢挑選，則操作工需承擔(dān)工時(shí)費(fèi)用。5.3.7 裝配工發(fā)現(xiàn)零部件漏工序，未構(gòu)成批量的返回該工序返工處理，并給予操作工5元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者5元/件的獎(jiǎng)勵(lì)；構(gòu)成批量的按上述處置外，同時(shí)給予檢驗(yàn)員30元/批的處罰。 退貨產(chǎn)品如查出屬于裝配工過(guò)失所致的，給予該裝配工200元/臺(tái)的處罰；屬于包裝工疏忽造成的（如外觀、商標(biāo)、附件等問(wèn)題），該包裝工將承擔(dān)500元的退貨損失并給予行政開(kāi)除處分或轉(zhuǎn)調(diào)其它工作崗位。