1、貴陽卷煙廠“國慶節”前安全隱患排查治理工作方案各科（室）、工會、車間、黃果樹企業：建國60周年“國慶”是舉國關注的一次盛大慶典。全國安全生產電視電話會議指出“創造良好的安全生產環境，不僅是一項重要的經濟工作，也是一項重要的政治任務”。公司專門下發了關于開展“迎60周年國慶”安全隱患排查治理活動的通知，要求全公司開展安全隱患排查治理活動。結合國家局、公司上半年安全檢查情況通報作出的工作部署，工廠將以“負責任、重執行、求卓越”的核心價值理念為指導，結合安全生產“三項行動”實施，在“國慶節”前組織開展安全隱患排查治理活動。現將有關事項作如下安排： 一、各部門自查階段（9月1日至11日）為落實公司全員

2、、全過程、全方位開展安全檢查的要求，各部門要認真組織開展自查工作。自查內容：（一）對照國家局上半年安全檢查通報提出的三方面問題，舉一反三開展自查。一是安全規章制度不健全，職安體系標準執行不到位；二是仍然存在“三違”現象；三是加強設備安全和消防設施方面隱患治理。（二）針對公司上半年安全檢查提出的七方面問題，舉一反三開展自查。一是危化品的管理環節存在的問題；二是一些倉庫存在的安全疏散標志數量不足，滅火器配置不足等問題；三是危險作業審批把關不嚴、作業現場監管力度不強；四是現場施工安全管理不到位；五是事故隱患治理不及時；六是外租物業管理問題；七是交通違章行為管控問題。（三）結合本部門實際情況，開展防火

3、安全、設備安全、電氣安全、防盜管理、交安全管理、危化品管理、勞動保護等全面的安全檢查。二、工廠專查階段（9月15日至18日）（一）工廠成立安全檢查組組 長：王光舉副 組 長：陳 新第一小組組長：孫民強 成 員：蒲德斌、張 偉、謝恩麟、曾曉江、莫朝榮第二小組組長：易 力成 員：李 斌、張亞華、鄒 岺、胡清平、馬德銘第三小組組長：婁燕明成 員：楊光躍 肖國文 趙 興、全順生（二）檢查分工第一小組：檢查一車間、二車間、三車間、生產管理科、設備信息技術科。第二小組：檢查原料物資科、黃果樹紙業、廠辦公室、工藝質量科。第三小組：檢查運輸科、原料物資科車隊、廠辦公室車隊、黃果樹企業車隊。（三）檢查內容1、對

4、各部門自查情況進行檢查；2、部門落實工廠8月10日工作座談會精神，提高安全保障能力的工作措施；3、安全第一責任人和分管安全領導對業務范圍內涉及的安全法律法規熟悉情況；4、安全第一責任人和分管安全領導對本部門三級以上危險源分布和管理的熟悉情況；5、安全第一責任人和分管安全領導對本部門應急預案熟悉情況；6、高風險崗位人員對崗位安全作業指導書的熟悉情況；7、部門1至9月份開展“三級”檢查和隱患整改落實情況；8、部門按照年度教育培訓計劃落實一至三季度安全教育培訓情況；9、消防安全、生產安全、交通安全、危化品管理、食品安全衛生、勞保用品使用和管理、外來施工單位管理等情況。三、要求1、加強領導，認真組織。

5、“國慶”60周年是舉國上下共同歡慶的慶典華章，創造良好的安全生產環境受到全社會廣泛關注。各部門領導要以高度的政治敏感性和責任感，認真抓好自查自改工作落實，積極配合檢查組完成各項檢查任務。2、突出重點、注重實效。根據公司“通知”要求，以消防安全、生產安全、交通安全、治安管理、危化品管理、外來施工單位管理、安全教育培訓為重點檢查內容，突出檢查實效。3、條塊結合、全面推進。本次檢查將安全要素管理與區域管理相結合。根據受檢部門實際情況，制定相應的檢查表，提高檢查針對性，全面推進檢查工作。4、各部門自查情況于9月14日17：00前書面（加蓋本部門公章）報安保科綜合辦劉燕婷（電話5988547）；5、檢查

6、人員要嚴格遵守工作紀律，認真做好檢查記錄；檢查時一律穿工作服，不得遲到、早退；因工作原因不能參加檢查的，必須向小組長請假。貴陽卷煙廠安委會辦2009年8月28日附件一：貴州中煙工業公司安全檢查表受檢部門一車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安全生產法、消防法、特種設備安全監察條例相關內容查車間開展法律法規教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結謝恩麟安全教育培訓電工、夾抱車、焊工、修

7、理工、膨脹煙絲輔助工五類高風險崗位人員崗位安全作業指導書每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全管理人員學習、執行危險作業安全管理制度、勞動保護用品管理辦法查車間開展制度、辦法學習及安全檢查記錄謝恩麟安全檢查隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防管理1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場蒲德斌2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌5、不得占用

8、防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄蒲德斌7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。蒲德斌9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養記錄。蒲德斌10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器。煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現場蒲德斌11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。蒲德斌12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規范要求，并落實責任人管理。查現場蒲德斌蒲德斌14、電（氣）焊（割）等明火作業，應

9、當報經安全保衛部門審批。查現場查資料蒲德斌15、動火單位和人員應當遵守消防安全規定，并落實相應的消防安全措施。蒲德斌16、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內整潔、完好，符合電氣安裝規程要求。查現場蒲德斌17、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發熱燒損現象，外露元件屏護完好。蒲德斌18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現象。蒲德斌19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。蒲德斌20、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌21、電氣設備周圍1米范圍內不得堆放物品。蒲德斌生產安全1、所有升

10、降口、大小孔洞、樓梯和平臺，必須裝設不低于1050mm 高欄桿和不低于100mm高的護板。（踢腳板）查現場張 偉2、儀器儀表在有效檢定期內使用，指示正常。張 偉3、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結等情況，冬季裝設在室外的露天安全閥有無凍結的跡象；這些裝置和器具是否在規定的允許使用期限內。張 偉4、高低壓配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示

11、用儀表和音響報警、信號裝置有效。所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電氣柜（箱）內電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。張 偉5、電氣柜（箱）以外不得有裸帶電體外露。張 偉6、皮帶及各種有關設備旁邊的通道，應保持暢通。各種機械傳動裝置、輸送裝置等外露運動部件，如皮帶輪、明齒輪、聯軸器、傳動帶（鏈）、飛輪、螺旋機構和轉軸等，應安裝有效的防護裝置。張 偉7、機械電氣設備的危險有害部位及場所，應設置有明顯的安全警示標志。張 偉8、車間生產線（輥道輸運等設備）人員橫跨處應設置防護走橋

12、。張 偉9、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發現有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。張 偉10、同一現場多臺設備和一用一備設備必須標明區分防止誤操作。張 偉危化品管理檢查車間危險化學品硫酸、鉻酸鉀、硝酸、磷酸等的使用和管理情況。1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況3、現場標識莫朝榮勞保用品使用和管理1、檢查電工絕緣鞋、SP31操作輔助工防砸鞋的發放和使用情況。1、查車間勞保用品發放臺帳（或記錄）莫朝榮1、查粉塵、噪聲超標點勞動保護用品的佩戴情況噪聲超標點：二線潤葉回潮機出口一線切梗機一線風機(梗線)SP31膨脹風機粉塵超標點：一車間梗線(2線)444提升機崗位生絲工段烘絲機出口

13、生絲工段切絲機出口1潤梗筒出口烘絲機(2線)加香崗位切絲機(2線)崗位廢煙線處理接絲處操作崗位廢煙處理倒煙崗位水洗梗(2線)崗位制絲1線保養間喂料機崗位制絲1線保養間出絲崗位制絲1線保養間混合柜制絲1線保養間加香振槽皮帶膨脹工段SP3風機出灰口膨脹工段SP3接絲崗位生絲潤葉解包進料口崗位生絲潤葉喂料提升機崗位生絲工段接絲口崗位2、查勞保用品佩戴及使用情況莫朝榮附件二：貴州中煙工業公司安全檢查表Q/GZZY.AQ.04.41 受檢部門二車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果法律法規安全生產法、消防法相關內容查車間開展法律法規教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上

14、危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結謝恩麟安全教育培訓電工、焊工、修理工三類高風險崗位人員崗位安全作業指導書每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全管理人員學習、執行文件控制程序和記錄控制程序查車間開展兩個程序學習及相關記錄表格填寫的規范性謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于

15、2具、多于5具。查現場蒲德斌曾曉江2、滅火器應保持無變形、壓力充足、部件完好。蒲德斌曾曉江3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌曾曉江4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌曾曉江5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌曾曉江6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄蒲德斌曾曉江7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌曾曉江8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。蒲德斌曾曉江9應急照明應當定期做好檢查、維護保養記錄。蒲德斌曾曉江10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和

16、火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現場蒲德斌曾曉江11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。蒲德斌曾曉江12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規范要求，并落實責任人管理。蒲德斌曾曉江蒲德斌曾曉江14、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內整潔、完好，符合電氣安裝規程要求。查現場蒲德斌曾曉江15、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發熱燒損現象。蒲德斌曾曉江16、配電柜（箱）外露元件屏護完好。蒲德斌曾曉江17、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現象。蒲德斌曾曉江18、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷

17、線、老化、裸露和破損。蒲德斌曾曉江19、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌曾曉江20、電氣設備周圍1米范圍內不得堆放物品。蒲德斌曾曉江生產安全1、地板上臨時放有容易使人絆跌的物件(如鋼絲繩等)時，必須設置明顯的警告標志。查現場莫朝榮2、禁止在工作場所存儲易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，運行中所需小量的潤滑油和日常需用的油壺、油槍，必須存放在指定地點的儲藏室內。莫朝榮3、當維護、測試和檢修設備需斷開電源時，應設置隔離電器。隔離電器可采用下列電器：（1）單極或多極隔離開關、隔離插頭；（2）插頭與插座；（3）連接片；（4）不需要拆除導線的特殊端子；（5）熔斷器。查現場莫朝榮4、高低壓

18、配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示用儀表和音響報警、信號裝置有效。莫朝榮5、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。柜（箱）內電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。莫朝榮6、電柜前方1.2m的范圍內無障礙物（因工藝布置設備安裝確有困難時可減至0.8m，但不得影響箱門開啟和操作），有足夠的操作空間。莫朝榮7、機械電氣設備的危險有害部位及場所，應設置有明顯的安全警示標志。莫朝榮8、車間生產線（輥道輸運等設備）人員橫跨處應設置防護走橋。莫朝榮9、安全標志牌每半年至少檢查一次，如

19、發現有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。莫朝榮10、同一現場多臺設備和一用一備設備必須標明區分防止誤操作。莫朝榮危化品管理1、檢查車間危險化學品煤油、酒精、丙酮、工業堿等的使用和管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況張 偉勞保用品使用和管理1、檢查電工絕緣鞋的發放和使用情況1、查車間勞保用品發放臺帳（或記錄）張 偉2、放射工作人員上崗期間個人劑量元件佩戴情況。2、個人劑量元件的佩戴查工作現場張 偉勞保用品使用和管理3、噪聲超標崗位勞動保護用品（耳塞）佩戴情況：10#PRO7OS卷接機10#小包玻包處9#PRO7OS卷接機7#PRO7OS卷接機7#小包玻包處7#GDX1包裝

20、機3#PRO7OS主操3#GDX1主操1#包裝主機5#PRO7OS主操GDX2包裝機主操9#接機加煙絲口ZJ1711#包裝機主操11#玻包處濾棒工段3#、4#KDF成型機3、查耳塞的佩戴及使用情況張 偉4、車間對勞動保護用品的日常監督情況。4、查工作記錄張 偉附件三：貴州中煙工業公司安全檢查表受檢部門三車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安全生產法、消防法、特種設備安全監察條例相關內容查車間開展法律法規教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實

21、情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結謝恩麟安全教育培訓電工、焊工、修理工、司爐工四類高風險崗位人員崗位安全作業指導書每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟配電房值班電工學習、執行電氣安全管理制度查車間開展制度學習的培訓記錄及針對電氣安全的安全檢查記錄謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場蒲德斌2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌3、不得埋壓、圈占消火

22、栓。蒲德斌4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄蒲德斌7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。蒲德斌9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養記錄。蒲德斌10、電（氣）焊（割）等明火作業，必須報經安全保衛部門審批。查現場查資料蒲德斌11、動火單位和人員應當遵守消防安全規定，并落實相應的消防安全措施。蒲德斌12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規范要求，并落實

23、責任人管理。查現場蒲德斌13、職工應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。蒲德斌14、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現場蒲德斌張 偉15、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內整潔、完好，符合電氣安裝規程要求。蒲德斌張 偉16、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發熱燒損現象。蒲德斌張 偉17、配電柜（箱）外露元件屏護完好。蒲德斌張 偉18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現象。蒲德斌張 偉19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。蒲德斌張 偉20、電氣設施、設備嚴禁超負荷

24、或者帶故障運行。蒲德斌張 偉21、電氣設備周圍1米范圍內不得堆放物品。蒲德斌張 偉生產安全1、生產廠房內外工作場所的井、坑、孔、洞或溝道，必須覆以與地面齊平的，堅固的蓋板。在檢修工作中如需將蓋板取下，必須設臨時圍欄。查現場曾曉江2、所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺，必須裝設不低于1050mm 高欄桿和不低于100mm高的護板（踢腳板）。臨時打的孔、洞，施工結束后，必須恢復原狀。在檢修期間需將欄桿拆除時，必須裝設臨時遮欄，并在檢修結束時將欄桿立即裝回。曾曉江3、生產廠房內外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。在裝有水位計、壓力表、真空表、溫度表、各種記錄儀表等的儀表盤、樓梯、通道以及所有靠近

25、機器轉動部分和高溫表面等的狹窄地方的照明，尤須光亮充足。曾曉江4、特種設備臺帳/安全閥臺賬，賬、物相符且都在有效期運行。鍋爐登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。查特種設備臺帳/安全閥臺賬曾曉江5、鍋爐安全閥運行，嚴禁用加重物、移動重錘、將閥瓣卡死等手段任意提高安全閥整定壓力或使安全閥失效，鍋爐運行中安全閥嚴禁停用。查現場曾曉江6、鍋爐壓力表沖洗、連鎖裝置試驗，壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎，每半年至少檢驗一次，并在刻度盤上劃指示工作壓力紅線，鉛封完好。高低水位報警器、低水位連鎖裝置、超壓、超溫報警器、超壓連鎖裝置，每月至少作一次報警聯鎖試驗，設備維修保養和安全附件試驗校驗情況，

26、要詳細作好記錄，鍋爐管理人員應定期檢查。查現場、查記錄曾曉江7、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結等情況，這些裝置和器具是否在規定的允許使用期限內。查現場曾曉江8、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查看送檢記錄曾曉江9、高低壓配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示用儀表和音響報警、信號裝置有效。所有配電箱、開關箱應在其箱

27、門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電氣柜（箱）內電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。查現場曾曉江10、氣瓶在保管和使用過程中，避免日光曝曬，遠離明火和熱輻射。查現場曾曉江危化品管理1、檢查危險化學品硫酸、硝酸銀、鹽酸等的使用和管理情況 1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況張 偉勞保用品使用和管理1、電工絕緣鞋；司爐工、鍋爐維修工勞保鞋發放及使用情況。1、查車間勞保用品發放臺帳（或記錄）2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張 偉2、車間對勞保用品日常監督情況。查工作記錄張 偉附件四：貴州中煙工業公司安

28、全檢查表受檢部門原料物資科檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安全生產法、消防法、特種設備監察條例、食品安全法、貴州省道路交通事故當事人責任確定規則相關內容查相關部門開展法律法規教育培訓的相關記錄鄒 岺危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問相關部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況鄒 岺應急預案部門應急預案落實情況查相關部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結鄒 岺安全教育培訓電工、焊工、修理工、夾抱車（叉車）四類高風險崗位人員崗位安全作業指導書每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。鄒 岺安全檢查和隱患整改落實本部門一至

29、三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料鄒 岺一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。鄒 岺安全管理人員規范完善部門安全資料管理查部門安全資料的建檔、歸類、編號檢索的易用性情況鄒 岺消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。 馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的

30、消防安全疏散指示標志和應急照明。馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。馬德銘9、應急照明定期做好檢查、維護保養記錄。馬德銘10、電（氣）焊（割）等明火作業，必須報經安全保衛部門審批。查現場查資料馬德銘11、動火單位和人員應當遵守消防安全規定，并落實相應的消防安全措施。馬德銘12、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現場馬德銘13、吸煙室應當設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現場馬德銘14、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。馬德銘15、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內

31、整潔、完好，符合電氣安裝規程要求。查現場馬德銘16、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發熱燒損現象。馬德銘17、配電柜（箱）外露元件屏護完好。馬德銘18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現象。馬德銘19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。馬德銘20、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。馬德銘21、電氣設備周圍1米范圍內不得堆放物品。馬德銘生產安全1、特種設備登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。查現場李 斌2、特種安全設備技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用

32、維護說明等文件以及安裝技術文件和資料：特種設備的定期檢驗記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；特種設備運行故障和事故記錄。查記錄李 斌3、電梯維護保養，電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調整和檢查（電梯專業單位）。行車維護保養記錄。查記錄李 斌4、每一年 10KV以上變配電設備的斷路器、繼電保護、避雷器和變壓器等的定期檢測報告。查記錄李 斌5、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查記錄李 斌6、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）

33、。電柜（箱）內電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。查現場李 斌7、各種機械傳動裝置、輸送裝置等外露運動部件，如皮帶輪、明齒輪、聯軸器、傳動帶（鏈）、飛輪、螺旋機構和轉軸等，應安裝有效的防護裝置。查現場李 斌8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發現有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。查現場李 斌9、儀器儀表在有效檢定期內使用，指示正常。查現場李 斌10、氣瓶在保管和使用過程中，避免日光曝曬，遠離明火和熱輻射。查現場李 斌11、特種作業必須持有效證件上崗操作。查記錄李 斌交通安全加強駕駛員安全教育、技能培訓，提高交通安全法制意識和安全行車意識。查近期

34、對駕駛員的安全教育（含交通類法律法規）、技能培訓的培訓記錄楊光躍 趙 興全順生及時收集路況信息通報上崗駕駛員，告知較好的行車路線。查部門近期路況信息通報加強駕駛員管理，加大監督和考核力度，促使駕駛員安全文明行車，嚴防交通事故發生。查部門近期對違章行車的檢查和考核資料危化品管理檢查危險化學品：硫酸、煤油、鹽酸、磷化鋁等的管理和使用情況。1、查危險化學品臺帳、使用管理情況。2、查庫存管理情況3、查現場標識張亞華勞保用品使用和管理1、電工絕緣鞋發放使用情況1、查車間勞保用品發放臺帳（或記錄）張亞華2、粉塵超標點勞動保護用品（防塵口罩）佩戴情況：打葉車間一潤出口崗位薄片車間2線熱筒出絲操作崗位薄片車間

35、1接料品操作崗位薄片車間2線粉碎崗位二工段篩砂筒113號崗位3、噪聲超標點勞動保護用品（耳塞）佩戴情況：濾棒車間KDFII2#、KDFII7#、空壓站4#打葉車間：空壓站、液壓站、熱風潤葉機110薄片車間：粉碎工段投料口、3壓、粉碎工段2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張亞華食品安全衛生1、食品留樣落實情況。2、食堂工作人員健康體檢情況。3、食堂工作人員食品安全知識培訓情況。4、餐具清潔、消毒落實情況。查實物、查人員持健康證上崗情況、培訓檔案（或記錄）、工作記錄張亞華附件五：貴州中煙工業公司安全檢查表受檢部門黃果樹企業檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安

36、全生產法、消防法、特種設備監察條例、貴州省道路交通事故當事人責任確定規則相關內容查相關部門開展法律法規教育培訓的相關記錄鄒 岺張亞華應急預案總公司本部、黃果樹紙業、“馳宇”大廈區域應急預案落實情況三個區域開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結鄒 岺張亞華安全教育培訓電工、焊工、修理工、夾抱車（叉車）四類高風險崗位人員崗位安全作業指導書每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。鄒 岺張亞華安全職能部門管理人員以及基層部門安全員學習、執行安全生產法、建筑滅火器配置設計規范、建筑防火設計規范、消防法、公安部61號令、特種設備安全監察條例和特種設備作業人員監督管理辦法查部門開展法律法規學習的培

37、訓記錄鄒 岺張亞華安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料鄒 岺張亞華一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。鄒 岺張亞華消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場胡清平馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。胡清平馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。胡清平馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。胡清平馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。胡清平馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄胡清平馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家

38、規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。胡清平馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。胡清平馬德銘9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養記錄。胡清平馬德銘10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現場胡清平馬德銘11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。胡清平馬德銘12、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現場胡清平馬德銘13、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內整潔、完好，符合電氣安裝規程要求。胡清平馬德銘14、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良

39、好，無嚴重發熱燒損現象。胡清平馬德銘15、配電柜（箱）外露元件屏護完好。胡清平馬德銘16、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現象。胡清平馬德銘17、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。胡清平馬德銘18、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。胡清平馬德銘19、電氣設備周圍1米范圍內不得堆放物品。胡清平馬德銘生產安全1、禁止在工作場所存儲易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，運行中所需小量的潤滑油和日常需用的油壺、油槍，必須存放在指定地點的儲藏室內。查現場李 斌2、特種設備登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。李 斌3、特種

40、安全設備技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料：特種設備的定期檢驗記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；特種設備運行故障和事故記錄。查部門特種安全設備技術檔案李 斌4、鍋爐壓力表沖洗、連鎖裝置試驗，壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎，每半年至少檢驗一次，并在刻度盤上劃指示工作壓力紅線，鉛封完好。高低水位報警器、低水位連鎖裝置、超壓、超溫報警器、超壓連鎖裝置，每月至少作一次報警聯鎖試驗，設備維修保養和安全附件試驗校驗情況，要詳細作好記錄，鍋爐管理人員應定期檢查。查現場查記錄李 斌5、

41、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結等情況這些裝置和器具是否在規定的允許使用期限內。查現場李 斌6、電梯維護保養，電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調整和檢查（電梯專業單位）。行車維護保養記錄。查現場查記錄李 斌7、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查記錄資料李 斌8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發現有破損、變形、褪

42、色等不符合要求時應及時修整或更換。查現場李 斌9、儀器儀表在有效檢定期內使用，指示正常。查現場查記錄李 斌10、特種作業必須持有效證件上崗操作。查現場查記錄李 斌交通安全加強駕駛員安全教育、技能培訓，提高交通安全法制意識和安全行車意識。查近期對駕駛員的安全教育（含交通類法律法規）、技能培訓的培訓記錄楊光躍 趙 興全順生肖國文及時收集路況信息通報上崗駕駛員，告知較好的行車路線。查部門近期路況信息通報加強駕駛員管理，加大監督和考核力度，促使駕駛員安全文明行車，嚴防交通事故發生。查部門近期對違章行車的檢查和考核資料危化品管理檢查危險化學品的使用及管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況鄒 岺張

43、亞華勞保用品使用和管理查勞動保護用品的發放及使用情況1、查勞動保護用品臺帳（或記錄）2、勞保用品的佩戴查現場鄒 岺張亞華食品安全衛生1、食品留樣落實情況。2、食堂工作人員健康體檢情況。3、食堂工作人員食品安全知識培訓情況。4、餐具清潔、消毒落實情況。查實物、查人員持健康證上崗情況、培訓檔案（或記錄）、工作記錄鄒 岺張亞華附件六：貴州中煙工業公司安全檢查表受檢部門生產管理科檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安全生產法、消防法相關內容查部門開展法律教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布

44、和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結謝恩麟安全教育培訓夾抱車崗位職工崗位安全作業指導書抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場蒲德斌莫朝榮2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌莫朝榮3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌莫朝榮4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌莫朝榮5、不得

45、占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌莫朝榮6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄蒲德斌莫朝榮7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌莫朝榮8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態。蒲德斌莫朝榮9、應急照明應急定期做好檢查、維護保養記錄。蒲德斌莫朝榮10、倉庫嚴禁無關人員進入，入庫人員必須登記，交出火種。查現場查記錄蒲德斌莫朝榮11、庫內嚴禁使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設備。查現場蒲德斌莫朝榮生產安全1、所有樓梯、平臺、通道、欄桿都應保持完整，鐵板必須鋪設牢固。鐵板表面應有

46、紋路以防滑跌。在檢修期間需將欄桿拆除時，必須裝設臨時遮欄，并在檢修結束時將欄桿立即裝回。查現場張 偉曾曉江2、門口、通道、樓梯和平臺等處，不準放置雜物。張 偉曾曉江3、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電柜（箱）內電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。張 偉曾曉江4、電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。張 偉曾曉江5、電氣柜（箱）以外不得有裸帶電體外露。張 偉曾曉江6、露天使用的用電設備、配電裝置應采取合適的防雨、防雪、防霧和防塵的措施。張 偉曾曉江7、對重大危險有

47、害區域應設置設備隔離、密閉、監控、報警、信號、消除電火花或其他安全防護措施。張 偉曾曉江8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發現有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。張 偉曾曉江9、同一現場多臺設備和一用一備設備必須標明區分防止誤操作。張 偉曾曉江10、特種作業必須持有效證件上崗操作。查資料張 偉曾曉江危化品管理檢查危險化學品三醋酸甘油脂、煤油、石臘等的使用和管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況3、查現場標識張 偉曾曉江勞保用品使用和管理檢查香料配方執行員、搬運工勞動保護用品的發放和使用情況1、查勞保用品發放臺帳（或記錄）2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張 偉曾曉江附件七

48、：貴州中煙工業公司安全檢查表Q/GZZY.AQ.04.41 受檢部門廠辦公室檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內容檢查方式檢查人檢查結果安全法律法規安全生產法、食品安全法、貴州省道路交通事故當事人責任確定規則相關內容查部門開展法律法規教育培訓的相關記錄胡清平張亞華危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況胡清平張亞華應急預案部門應急預案落實情況查部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結胡清平張亞華安全教育培訓廚師崗位職工崗位安全作業指導書抽查2名，由檢查人員進行提問。胡清平張亞華安全管理人員學習、執行應急響應程序查部門安全

49、管理人員開展應急響應程序學習的培訓記錄胡清平張亞華安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料胡清平張亞華一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。胡清平張亞華消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現場鄒 岺馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。鄒 岺馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。鄒 岺馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。鄒 岺馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。鄒 岺馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現場查記錄鄒 岺馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明。鄒 岺馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等設施處于正常狀態。鄒 岺馬德銘9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養記錄。鄒 岺馬德銘10、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規范要求，并落實責任人管理。查現場查記錄鄒 岺馬德銘11、庫管員應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。鄒 岺馬德銘12、油煙機及煙道應定期清洗。鄒 岺馬德銘13、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內整潔、完好，符合電氣安裝規