1、版本號：B/0YX-SC-01第47頁共54頁附錄C顧客特定要求（CSR）應用矩陣序號顧客顧客特定要求（CSR公司QMS±程CS跆稱條款具體內容C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11M1M2M3M4M5M6博格華納供應商手冊GSM-P001(2014.5.29)3體系要求：1） 至少通過ISO9001認證，目標通過ISO/TS16949認證；2） 通過ISO14001認證4.1供應商行為規范6.2.2供應商成本按年比降低至少5%6.4維修和更換：6.4.1期限供應商須在量產結論后最少15年內或如博格華納另有書面規定提供的維修配件。7工裝和量具方針7.3.

2、1工裝報價7.3.2供應商的職責7.3.3工裝設計7.3.4工裝壽命7.3.5測量系統7.5工裝標識以及所屬權8.2提交要求8.4樣件工裝序顧客顧客特定要求（CSR公司QMSi±程號CS跆稱條款具體內容C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11M1M2M3M4M5M6博格華納供應商手冊GSM-P001(2014.5.29)9.1.1質量管理體系：，供應商應按照在ISO9001中描述的要求工作，并致力于滿足ISO/TS16949和AIAG與VDA的所有參考文件，包括：生產零件批準過程（PPAP）、潛在失效模式及后果分析（FMEA）、先期產品質量策劃（APQP）

3、、測量系統分析（MSA）和統計過程控制（SPC）。9.3先期產品質量策劃（APQP）9.4準備就緒的過程審核9.4.1 博格華納可要求在量產開始（SOP之前填寫準備就緒的過程審核表（GSM-F004。9.4.2 準備就緒活動的順序9.4.3 供應商的責任文件9.5生產零件批準過程（PPAP9.6早期生產遏制（EPC）9.7.2除非，否則在最初提交PPAP時指定特性的過程性能指數最小須為1.67o對于持續量產而言，過程能力指數最小須為1.33。除非，否則如果過程不能滿足所需的能力目標，供應商必須提出100%檢驗的遏制計劃，以防止超出規范的產品裝運到博格華納，提出改進過程能力的糾正措施計劃。第48

4、頁共54頁版本號：B/0YX-SC-01序顧客顧客特定要求（CSR公司QMSi±程號CS跆稱條款具體內容C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11M1M2M3M4M5M6博格華納供應商手冊GSM-P001(2014.5.29)9.7.3除非由博格華納書面同意，否則所有熱處理部件和服務供應商應遵守AIAGCQI-9。供應商須進行年度自我評估，包括CQI-9指南中所定義的職務審計。博格華納還要求評估其他過程，如銅焊和燒結過程。博格華納要求遵守AIAGCQI-11。供應商須進行年度自我評估，包括CQI-11指南中所定義的職務審計9.8關于采購材料的投訴（CPM總則

5、遏制措施8D報告：24小時初始；48小時3D;14天5D;30天8D受控發運要求提交事件報告表（GSM-F008）顯示檢驗的結果。9.9供應商付費10質量體系基礎QSB當授予新業務時，須考慮供應商對QSB的承諾。第49頁共54頁版本號：B/0YX-SC-01序顧客顧客特定要求（CSR公司QMSi±程號CS跆稱條款具體內容C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11M1M2M3M4M5M6博格華納供應商手冊GSM-P001(2014.5.29)11供應商變更管理：臨時性變更供應商必須填寫并提交供應商變更申請表(GSM-F011)給相關博格華納供應商代表進行評審及批準。永久性變更12材料/交付期望13供應商業績指標第50頁共54頁注：C1-訂單管理；C2-設計開發；C3-產品制造；C4產品交付；C5一顧客反饋；S1-文件記錄管理；S2-人力資源管理；S3-生產設備管理；S4-生產工裝管理；S5-監測設備管理；S6-采購管理；S7-顧客或供方財產管理；S8-產品防護管理；S9-產品和服務放行；S10-不合格品管理；S11-顧客滿意管理M