1、ICSX 87YC中華人民共和國煙草行業標準YC/T 384.3 2022煙草企業平安生產標準化標準第3局部：考核評價準那么和方法Norms for work safety sta ndardizati on of tobacco en terprisesPart 3: Evaluati on guideli nes and methods報批稿本稿完成日期：2022-03-142022 - 03 -25 發布2022- 04 -01 實施國家煙草專賣局前言II引言III1范圍12標準性引用文件 13術語和定義14平安生產標準化考核評價準那么和方法 2平安生產標準化日常檢查 24.1.1 平安

2、生產標準化檢查的組織和實施 24.1.2 平安生產標準化日常檢查要求 2平安生產標準化自評 24.2.1 自評的程序和方法 24.2.2 自評后的整改 2平安生產標準化復評 34.3.1 復評的程序和方法 34.3.2 復評分值34.3.3 復評后的整改 3平安生產標準化達標評級 34.4.1 達標評級分級和方法 34.4.2 達標評級標準 35煙草企業平安生產標準化考評員 4考評員選聘和培訓取證 45.1.1 考評員選聘4考評員任職條件 45.2培訓和取證 45.2.1 考評員培訓取證 45.2.2 繼續教育4附錄A 標準性附錄平安生產標準化考核評價要素及分值一覽表.5附錄B資料性附錄平安生

3、產標準化自/復評匯總表 10附錄C標準性附錄根底管理標準考核評價表 .12附錄D標準性附錄煙草企業通用平安技術和現場標準考核評價表21附錄E標準性附錄煙草工業企業平安技術和現場標準考核評價表38附錄F標準性附錄煙草商業企業平安技術和現場標準考核評價表42附錄G標準性附錄平安生產標準化考核評價抽樣方法45附錄H資料性附錄平安生產標準化自/復評整改情況匯總表.46YC/T 384?煙草企業平安生產標準化標準?分為三個局部：第1局部：根底管理標準；第2局部：平安技術和現場標準；第3局部：考核評價準那么和方法。本局部為YC/T 384的第3局部。本局部按照GB/T 1.1-2022給出的規那么起草。請

4、注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承當識別這些專利的責任。本局部由國家煙草專賣局提出。本局部由全國煙草標準化委員會企業分技術委員會SAC/TC 144/SC 4歸口。本局部起草單位：國家煙草專賣局經濟運行司、上海煙草集團有限責任公司、云南中煙工業有限責 任公司、福建中煙工業公司、川渝中煙工業公司、河北中煙工業公司、中國煙草總公司吉林省公司、中 國煙草總公司云南省公司、北京寰發啟迪認證咨詢中心。本局部主要起草人：謝亦三、張一峰、孫胤、唐春寶、徐建寧、蔡漢力、陳薇、韋博元、王鵬飛、 徐本釗、褚嫻娟、牛進坤、楊達輝、李世沖、盧俊權、趙亮、趙小騫、張博為。YC/T 384?煙草企業平

5、安生產標準化標準?以 AQ/T 9006-2022?企業平安生產標準化根本標準?為 編制依據，并結合煙草企業的特點而編制；本標準以上海煙草集團有限責任公司平安標準化系列標準為根底重新編制。YC/T 384?煙草企業平安生產標準化標準?的編制目的是為標準煙草企業平安生產標準化提供依據；為職業健康平安管理體系的有效運行提供操作層面的技術支撐，保證平安根底管理、生產經營設備設施、作業環境和作業人員行為處于平安受控狀態，促進企業職業健康平安管理績效的提升。考核評價是平安生產標準化的重要環節，用以驗證煙草企業，含下屬生產經營單位的平安生產標準化和職業健康平安管理體系運行績效，為平安工作持續改進提供科學、

6、客觀的依據。YC/T 384.2中“作業現場通用平安要求不單獨作為考評要素，其考評要求已經納入了相關現場 的考核評價表內。本局部編制了各模塊及其要素的考核評價表，在考核評價時可依據其編制更加具體的考評檢查表。煙草企業平安生產標準化標準第3局部：考核評價準那么和方法1范圍本局部規定了煙草企業平安生產標準化的考核評價的準那么和方法。本局部適用于煙草工業企業和商業企業， 含煙葉復烤、卷煙制造、薄片制造、煙草收購、分揀配送、 煙草營銷等企業及下屬的生產經營單位， 不含煙草相關和投資的其他企業， 如醋酸纖維、煙草印刷等企 業；煙草相關和投資的其他企業可參照執行。2標準性引用文件以下文件對于本文件的應用是

7、必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改單適用于本文件。AQ/T 9006 2022 企業平安生產標準化根本標準YC/T 384.1 2022 煙草企業平安生產標準化標準第1局部：根底管理標準YC/T 384.2 2022 煙草企業平安生產標準化標準第2局部：平安技術和現場標準3術語和定義AQ/T 9006AQ/T 9006界定的以及以下術語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復列出了中的某些術語和定義。3.1平安績效 safety performanee根據平安生產目標，在平安生產工作方面取得的可測量結果。AQ/T 9

8、006-2022 3.2平安生產標準化考核評價work safety sta ndardizati onevaluati on對平安生產標準化建設的考核和評價，包括企業自評、復評、達標評級；自評是以生產經營單位為主體，根據平安生產標準化標準進行的內部自評；復評指在自評根底上組織的平安生產標準化復評，當年不復評的進行抽樣復核；達標評級指按規定的評級周期對生產經營單位進行的達標評級，分為一、二、三級達標單位，一級為最高。3.3平安生產標準化考評員evaluati on personnel of work safety sta ndardizatio n經過培訓后確定的、熟悉平安生產標準化標準和考核

9、評價準那么、方法相關內容、具備進行平安生產標準化自評和復評所需的相應能力的人員。4 平安生產標準化考核評價準那么和方法4.1 平安生產標準化日常檢查平安生產標準化檢查的組織和實施企業及其下屬生產經營單位的平安生產標準化日常檢查是考核評價的根底；應依據 YC/T 384.1 和YC/T 384.2 的要求進行，檢查的頻次和要求具體執行 YC/T 384.1 中 4.19 的要求。4.1.2 平安生產標準化日常檢查要求.1 檢查內容及記錄 宜使用本 局部附錄的考核評價表，也可結合實際編制各要素的檢查表，但檢查要求 不應低于本局部附錄同類考核評價表的內容要求。.2 平安生產標準化的日常檢查應保存記錄

10、。4.2 平安生產標準化自評4 自評的程序和方法4. 1 自評應符合 AQ/T 9006 關于自我評價的要求。以生產經營單位為主體，每年進行一次完整的平安 生產標準化自評； 自評組織方式可結合單位實際確定， 包括采取集中檢查打分或依據日常平安檢查、 內 審的結果計算打分等方法，但應覆蓋應考核的全部標準要求，并符合抽樣比例的要求。4. 2 自評應在單位主要負責人、平安主管領導的領導下進行；應組成自評組，平安管理部門及相關職 能部門、工會或職工代表、注冊平安工程師等參加；自評組可下設各專業自評小組；組長及各專業組長 應由取得煙草企業平安生產標準化考評員資質的人員擔任。.3 自評應編制自評方案，明確

11、分組情況和日程安排，并下發各接受檢查的部門，提前做好自評的各項 準備。.4 自評的準備、實施和記錄，應符合以下要求：本局部附錄考核評價表所列考核評價工程中， 如果企業及其下屬生產經營單位無平安技術和現 場標準的某些模塊或要素，可刪減； 根底管理局部的模塊不得刪減，如模塊中無某些要素， 視 同得分；依據?平安生產標準化考核評價要素及分值一覽表?附錄A刪減本單位無關模塊或要素后，確定考評要素和應得分值，并統計相關要素考評涉及的人員、 文件資料、設備設施、現場等數 量，填入?平安生產標準化自 / 復評匯總表? 參見附錄 B；自評依據應本局部附錄的考核評價表附錄C附錄D附錄E、附錄F進行；通過現場抽查

12、、查閱資料和記錄、 詢問、 對日常檢查記錄進行統計分析等方式， 對各考評要素進行打分并填入 各考核評價表；自評得分計算方法同達標評級；自評時，對人員、文件資料、設備設施、現場等抽查數量，應符合附錄G?平安生產標準化考評抽樣方法?的要求；自評完成后， 由自評組匯總考核評價分值填入 ?平安生產標準化自 /復評匯總表?參見附錄 B； 經自評組成員簽字、平安管理部門審核和平安主管領導批準后，報上級公司和復評單位。4. 自評后的整改自評完成后，應根據自評發現的不符合組織整改；整改情況應跟蹤驗證，保存記錄，并形成?平安 生產標準化自/復評整改情況匯總表?附錄H報上級公司和復評單位。4.3 平安生產標準化復

13、評4.復評的程序和方法4. 1復評應符合 AQ/T 9006關于指導、監督，獨立評審的要求。平安生產標準化復評每三年進行一次； 當年不進行復評的應由上級公司進行平安檢查，對自評情況進行抽樣復核。4. 2復評由取得煙草企業平安生產標準化考評員資質的人員組成復評組進行，可下設各專業復評小組。.3復評組應根據各考評單位考評要素、自評及整改結果，確定復評組內局部工和復評方案，并在現場考評五天前將方案下發考評單位，做好各項準備。.4復評的準備、實施和記錄，應符合以下要求：復評依據本局部附錄的考核評價表附錄C附錄D、附錄E、附錄F進行；通過現場抽查、查閱資料和記錄、詢問、對日常檢查記錄進行統計分析等方式，

14、對各考評要素進行打分并填入各考核評價表；復評時，對人員、文件資料、設備設施、現場等抽查數量，應符合?平安生產標準化考評抽樣 方法?附錄G的要求；復評完成后，由復評組匯總考核評價分值后形成?平安生產標準化自/復評匯總表?附錄B;經復評組成員簽字，復評單位審核、批準后，向考評單位公示。復評分值復評得分可對照自評結果和整改情況進行調整，可調整的分值為：自評已經發現的不符合，復評時已完成整改的，不再扣分；自評已經發現的不符合，復評時已制定了整改方案還未完成的，按原扣分標準的一半扣分。復評后的整改復評完成后，應根據復評發現的不符合組織整改，整改情況應跟蹤驗證，保存記錄，并形成?平安 生產標準化自/復評整

15、改情況匯總表?附錄H，經平安主管領導批準后上報上級公司和復評單位。4.4 平安生產標準化達標評級達標評級分級和方法平安生產標準化達標評級每三年進行一次。4.4.1.2 達標評級以復評得分為根底，當年未完成省級公司下達的事故控制指標，下降一個等級；當年 發生重大平安事故含生產平安、消防、道路交通和職業危害事故不得評為達標單位。4. 3達標評級結果在行業內公示。達標等級稱號有效期為三年，每年對達標單位進行抽樣復核，發現考評分值未達標，應要求限期整改，未按規定完成整改，取消原等級；當年未完成省級公司下達的事故控制指標，下降一個等級；當年發生重大平安事故含生產平安、消防、道路交通和職業危害事故，撤消達

16、標單位稱號。4.4.2 達標評級標準達標評級得分的計算方法達標評級以復評分值為根底，總分值為1000分，其中平安技術和現場標準按設備設施和作業情況進行刪減后確定考評應得分值；考評單位的達標評級實得分計算方法為：650 (1)式中：K- 達標評級實得分；A- 根底管理標準的復評實得分；B- 平安技術和現場標準刪減后的復評實得分；C- 考評單位平安技術和現場標準刪減后的應得分。4.4.2.2 達標企業等級煙草企業平安生產標準化一級達標單位：達標評級實得分不少于900 分；煙草企業平安生產標準化二級達標單位：達標評級實得分不少于800 分；煙草企業平安生產標準化三級達標單位：達標評級實得分不少于70

17、0 分。5 煙草企業平安生產標準化考評員5.1 考評員選聘和培訓取證考評員選聘為確保平安生產標準化考核評價工作的科學性、公正性、客觀性，應選聘煙草企業平安生產標準化 考評員。考評員任職條件平安生產標準化考評員的任職條件是經過培訓熟悉平安生產標準化標準相關內容、具備進行平安生 產標準化相關考評所需的相應能力。5.2 培訓和取證考評員培訓取證YC/T省級公司在下屬生產經營單位推薦的根底上，選擇考評員人選，并組織培訓；培訓內容應以384.1 、YC/T 384.2 及本局部為根本教材，并學習相關法規、國家和行業標準、考評方法和技巧等；培 訓后進行書面考試，考試合格后頒發煙草企業平安生產標準化考評員資

18、格證書。5.2.2 繼續教育煙草企業平安生產標準化考評員每三年進行一次繼續教育，重新頒發考評員資格證書；企業場所、 工藝、設備等有較大變動時，應及時進行繼續教育，重新頒發證書。附錄A標準性附錄平安生產標準化考核評價要素及分值一覽表表A.1平安生產標準化考核評價要素及分值一覽表第1局部：根底管埋標準考評要素各類企業通用，350 分考評分值1職業健康平安萬針、規劃、目標和方案1.1職業健康平安萬針、規劃、方案和總結5和萬案管埋52危險源管埋15危險源管理要求553法律法規和其他要求管理15識別、獲取和更新5554組織機構和職責155555職業健康平安文件和記錄2055.2平安管理文件要求55.3平

19、安操作規程要求55.4文件和記錄控制要求56能力、意識和平安培訓教育305證5平安教育55557參與、協商和溝通107.1參與、協商和溝通管理制度57.2工會、職工代表對平安的監督58建設工程和平安技術措施工程“三同時管理20建設工程“三同時總體要求4可行性分析和設計階段“三同時管理4施工階段的“三同時管理4驗收階段的“三同時管理449車間和班組平安管理105510相關方平安管理20555511平安信息化1055第1局部：根底管埋標準考評要素各類企業通用,350分考評分值12平安標識管埋10""5513設備設施平安管埋設備設施通用平安管埋要求特種設備管埋14 Y消防平安根底

20、官埋2014.1消防平安管埋機構、人員和制度建筑丄程消防管埋5消防平安重點部位14.4志愿和專職消防隊、火火萬案15危險物品和危險作業管理2515.1 危險化學品通用管埋要求515.2 劇毒品、放射源管埋1015.3危險作業管理1016交通平安根底管理2016.1交通平安管理機構、人員和制度555517職業危害和勞動防護用品管理20職業危害管理機構、人員和制度5職業危害作業管理5職業危害作業人員和職業健康監護5勞動防護用品、急救藥品和設施管理518應急準備和響應1555519平安檢查、內部審核和隱患管理20105520事件、事故管理1520.1事件、事故報告、調查和處理制度520.2事件、事故

21、的調查、分析和處理要求5521平安績效考核和管理評審1055第2局部：平安技術和現場標準考評要素650分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減考評分值一 煙草企業通用500分1庫房、露天堆場和存放點601.1 一般庫房只考評庫房通用要求510101010101.7生產現場油品、化學品存放點52殺蟲作業305第2局部：平安技術和現場標準考評要素650分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減考評分值一 煙草企業通用500 分10車間余蟲2.4磷化鋁鎂的采購和儲存要求103復烤生產線30"70"1554物流運輸405515"155工業梯臺25335.3走臺、平臺35.4活動輕金

22、屬梯及木質梯、竹梯33106空壓、真空和通風空調系統104337給排水系統155108變配電、電氣線路和防雷系統5510105108.5配電箱、柜、板55109特種設備65101010105101010除塵、異味處理設施1510511試驗檢測15化學試劑的采購、儲存、使用和廢棄10512維修和輔助設備設施15312.2電焊機33第2局部：平安技木和現場標準考評要素650分，丄業或商業只選擇其中一類；可刪減考評分值一 煙早企業通用500 分其他維修和輔助設備設施13后勤設施2013.2綠化、保潔514辦公設施515消防設備設施"6B-15.1消防設施資料和日常管理1015.2建筑物消防

23、設施1015.3固定消防設施1015.4建筑滅火器1015.5火災自動報警系統515.6自動火火系統515.7消防控制室515.8消防隊站1016作業環境20516.2廠區作業環境555二 煙草工業企業150 分1制絲35通用平安要求10101.3儲葉絲、梗柜5552膨脹煙絲45作業現場通用平安要求102.2 CO 2法膨絲冷端設備102.3 CO 2法膨絲熱端設備105553卷接包和濾棒成型30作業現場通用平安要求1055554薄片生產40作業現場通用平安要求102055三 煙草商業企業150 分1煙葉工作站60站區環境布局152010第2局部：平安技術和現場標準考評要素600分，工業或商業

24、只選擇其中一類；可刪減考評分值二 煙草商業企業150 分1.4庫房、存儲和裝卸作業152卷煙分揀和配送5010102.3配送運輸20103煙草營銷場所403.1環境和設施253.2平安管理和運行要求15附錄B資料性附錄平安生產標準化自/復評匯總表表B.1平安生產標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量考評 現場得分根據自評情況 調整后復評得分1根底管理標準350平安生產標準化自/復評匯總表續序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量考評 現場得分根據自評情況 調整后復評得分2平安技術和現場標準煙草企業通用工業或商業 企業只選 擇其中 一類應得總分：自評/復評總分：自/復評組組長簽字：

25、年月日自/復評組組員簽字：年月日附錄C標準性附錄根底管理標準考核評價表根底管理標準的考核評價表見表C.1-21。表C.1職業健康平安方針、規劃、目標和方案考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1職業健康平安 方針、規劃計 劃和總結1.1職業健康平安方針要求*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2平安中長期規劃要求*1.3企業年度平安工作方案*1.4企業年度平安工作總結*2目標和方案 管理2.1企業職業健康平安目標和方案*53平安投入費用 管理3.1平安投入保障制度*53.2平安投入預算方案和使用*合計15

26、表C.2危險源管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1危險源管理 要求1.1危險源管理制度和資料*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分52危險源辨識和 風險評價要求52.3風險評價的原那么和方法3危險源控制措 施的籌劃3.1危險源控制籌劃和效果評價*5合計15表C.3法律法規和其他要求管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1法律法規和其 他要求的識 另U、獲取和 更新*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分5*考評工程考評

27、檢查內容考評說明應得分實得分備注2法律法規和其 他要求的貫徹 和應用帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分53法律法規和其 他要求的合規性評價3.1合規性評價的組織*53.3整改和改進*合計15表C.4組織機構和職責考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1平安生產1.1平安生產委員會的設立*5委員會1.2安委會議事規程和監督檢查機制 *帶*項無任何資料 扣全局部值，資料22.1平安管理機構和人員設置要求 *平安管理2.2平安管理人員、專兼職平安員任職資格*或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，

28、一處扣1分5機構和人員2.3注冊平安工程師的配置和工作制度33.1平安職責文本*平安生產3.2“一崗雙責要求5責任制3.3平安責任書、承諾書和平安告知合計15表C.5職業健康平安文件和記錄考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1職業健康平安 文件總體要求1.1編制各類職業健康平安文件，形成文件系統 清單*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分52平安管理文件 要求53平安操作規程 要求54文件和 記錄控制要求4.1文件控制制度和根本要求*54.2文件的評審、修改和作廢4.3外來文件的識別和管理4.4記錄控制制度和

29、根本要求*4.5記錄的保存、歸檔和銷毀合計20表C.6能力、意識和平安培訓教育考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1各級人員任職 要求和 平安培訓1.1能力要求和任職資格*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2各級平安管理人員平安培訓與取證*2作業人員的培 訓取證2.1特種設備作業人員的培訓取證*52.2特種作業人員的培訓取證*2.3其他人員培訓取證3新職工 平安三級教育 和轉復崗人員 平安教育3.1新職工平安三級教育要求*53.2轉復崗人員平安教育要求*4平安教育培訓 管理要求4.1平安教育培訓制度和

30、師資、教材管理54.2平安教育培訓方案*5外來務工人員 的聘用和培訓 教育56平安文化建設6.1依據AQ/T9004開展平安文化建設*56.2將平安文化理念教育、平安氣氛營造、 職工平安行為培育等納入企業教育培訓方案 并實施合計30表C.7參與、協商和溝通考核評價表考評工程考評內容考評說明應得分實得分備注1參與、協商和溝 通管理制度1.1參與、協商和溝通管理制度*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2信息溝通1.5資料和記錄要求2工會、職工代表 對平安的監督52.2職代會、工會的監督管理合計10考評工程考評檢查內容考評說

31、明應得分實得分備注1建設工程“三 同時總體要求1.1新、改、擴建工程“三同時管理制度*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分4“三同時管理制度內容2可行性分析和 設計階段“三同 時管理2.1工程可行性分析和設計資料*42.2平安生產條件論證、平安評價和平安評審3施工階段的“三 同時管理3.1工程施工的全過程監控4平安及職業病防護設施試運行和調試4驗收階段的“三 同時管理4.1平安驗收評價*44.2竣工驗收*5企業平安技術 措施工程管理5.1平安評審*45.2驗收和記錄*合計20表C.9車間和班組平安管理考核評價表考評工程考評檢查

32、內容考評說明應得分實得分備注1車間平安管理帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分52班組平安管理2.1班組各項平安管理要求5合計10表C.10相關方平安管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1相關方識別和 管理制度1.1相關方識別帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2相關方管理制度*2相關方 管理要求2.1相關方的選擇、資質資料和職業健康安 全績效評價*52.2相關方平安協議2.3相關方平安交底和教育表C.10相關方平安管理考核評價表續

33、考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注3對相關方的監 督檢查帶*項尢任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分54臨時工作人員 和外來人員 管理54.2平安告知要求合計20表C.11平安信息化考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1平安信息化 系統1.1系統的建立使用*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符51.2系統的根本功能要求2平安信息化 系統管理5機房及網絡設備管理合，一處扣1分合計10表C.12平安標識管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注

34、1平安標識管理 要求1.1平安標識管理制度*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2平安標識的日常管理要求2平安標識應用 要求平安標識清單*52.2平安標識應用合計10表C.13設備設施平安根底管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1設備設施通用 平安管理要求帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分5考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注2特種設備管理2.1特種設備平安技術檔案*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的

35、不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分一 處扣1分。102.2特種設備登記*2.3特種設備作業人員要求*2.4特種設備檢查*2.5特種設備平安技術性能定期檢驗*合計15表C.14消防平安根底管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注11.1消防平安管理機構和人員*消防平安管理 機構、人員和1.2消防平安管理制度和應急預案*5制度1.3動火審批制度*2建筑工程消防2.1消防設計審核或企業內部消防評審*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行5管理2.2消防驗收和備案*3消防平安 重點部位3.1消防重點部位確實定*的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣

36、1分54志愿和專職 消防隊、滅火 方案4.1志愿消防隊的組建*4.2專職消防隊站設置5滅火方案的制定和更新*合計20表C.15危險物品和危險作業管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1危險化學品通 用管理要求1.1采購、運輸、驗收和登記*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2危險化學品保管、領用人員*2劇毒品、 放射源管理2.1劇毒品管理*102.2放射源管理*考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注3危險作業管理3.1危險作業審批、現場作業交底和監護*帶*項尢任何資料 扣全局部值，資料 或內容不

37、全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分103.2各類危險作業管理合計25表C.16交通平安根底管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1交通平安管理1.1交通平安管理機構和人員*機構、人員和 制度1.2交通平安管理制度和應急預案*522.1機動車管理資料*機動車 管理2.2外租車輛管理帶*項無任何資料5機動車檢查、檢驗和保養要求扣全局部值，資料3.1駕駛員證照要求*或內容不全、運行 的不符合，一處扣33.2機動車駕駛員管理檔案*1分其他項內的不符 合，一處扣1分駕駛員5管理3.4新進駕駛員、重點幫教駕駛員管理4個人車輛及停 車場所管理5合計20表C.17

38、職業危害和勞動防護用品管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1職業危害管理 機構、人員和 制度1.1職業危害管理機構和人員*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2職業危害管理制度和應急預案*2職業危害作業 管理2.1新建、改建、擴建工程職業危害防護設 施“三同時52.2職業危害作業場所確實定*2.4職業危害申報、告知和防護設施管理*2.5職業危害作業場所的日常監測*2.6職業危害作業場所的定期檢測*2.7整改、治理及記錄考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注3職業危害作業 人員和職業 健康監護3

39、.1職業危害作業人員管理*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分53.2職業健康監護制度和監護檔案*4勞動防護用 品、急救藥品和設施管理4.1勞動防護用品管理制度和發放標準*54.3急救藥品和設施管理合計20表C.18應急準備和響應考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1應急總體要求帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.2應急資源配置和管理*2各級各類應急 預案要求2.1綜合應急預案*52.2專項應急預案*2.3現場處置方案*3應急預案的 演

40、練和評審3.1應急預案的管理5應急預案的演練*3.3應急預案的演練后評審與修訂合計15表C.19平安檢查、內部審核和隱患管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1平安檢查1.1平安檢查制度*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分101.2平安檢查的分類及要求2職業健康平安 管理體系 內部審核2.1內部審核制度和頻次*52.2審核方案和方案*2.3審核實施及其資料*考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注3事故隱患管理3.1事故隱患管理制度*帶*項尢任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處

41、扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分5合計20表C.20事件、事故管理考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1事件、事故報 告、調查和處 理制度1.1事件、事故管理制度*帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分51.3事件、事故報告和統計分析要求*2事件、事故調 查、分析和處理要求2.1事故調查52.3事件、事故原因分析2.4事件、事故處理3工傷管理5合計15表C.21平安績效考核和管理評審考核評價表考評工程考評檢查內容考評說明應得分實得分備注1平安績效考核考核制度帶*項無任何資料 扣全局部值，資料 或內容不全、運

42、行 的不符合，一處扣1分其他項內的不符 合，一處扣1分5考核內容及其實施2職業健康平安 管理體系 管理評審管理評審頻次、方案5管理評審的輸入*管理評審的輸岀*持續改進合計10附錄D標準性附錄煙草企業通用平安技術和現場標準考核評價表煙草企業通用平安技術和現場標準的考核評價表見表D.1-16 。表D.1庫房、露天堆場和存放點考核評價表考評工程考評內容考評說明應得分實得分備注根底設施消防設施、器材和管理*1一般庫房 只考評庫房出入和巡查帶*項下的不符合 項，扣全局部值； 其他不符合項一處5通用要求扣1分。1.6庫房線路和用電管理*1.7庫房、露天堆場定置管理和物品儲存2庫房通用要求同1帶*項下的不符

43、合 項，扣全局部值； 其他不符合項一處 扣1分。煙草及煙草制*10品庫房3露天堆場庫房通用要求同1帶*項下的不符合 項，扣全局部值； 其他不符合項一處 扣1分。煙葉堆放10*4消防、電氣、定置管理和物品儲存通用 要求同1帶*項下的不符合 項，扣全局部值；高架庫其他不符合項一處10*扣1分。庫房通用要求同15危險化學品 庫房帶*項下的不符合5.3防火防爆*項，扣全局部值；105.4庫房管理和作業其他不符合項一處 扣1分。5.5危險化學品貯存5.6劇毒品儲存和領用*危化品庫通用要求同 5帶*項下的不符合 項，扣全局部值；66.2防火防爆*10油庫和加油點6.3油罐設備設施*其他不符合項一處 扣1分。6.4油桶儲存和加油點7生產現場油 品、化學品 存放點7.1存放點設置*帶*項下的不符合 項，扣全局部值； 其他不符合項一處 扣1分。7.2油品、化學品存放5合計60表D.2殺蟲作業考核評價表考評工程考評內容考評說明應得分實得分備