1、過程清單、過程關(guān)系圖及過程分析圖子過程 過程名稱對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)應(yīng)的過程程序過程所有者KPIC1投標(biāo)管理/8.1.2投標(biāo)管理管理控制程序市場(chǎng)部經(jīng)理實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用與投標(biāo)預(yù)估費(fèi)用（項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用）的偏差C2產(chǎn)品和服務(wù)的 要求/8.2與顧客有關(guān)的過程控制程序市場(chǎng)部經(jīng)理項(xiàng)目執(zhí)行變更C3:設(shè)計(jì)和開發(fā)C3.1: 設(shè)計(jì)和開發(fā)過 程8.3新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序研發(fā)部經(jīng)理年內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)完成率 （研一、 三） 問題解決及時(shí)率（軟件應(yīng)用，研二）C3.2:RAMS/LCC8.8RAMS控制程序、 LCC控制程序 安全質(zhì)量部經(jīng)理產(chǎn)品任務(wù)可靠性指標(biāo) MTBC。F 產(chǎn)品基本可靠性指標(biāo) MTBF。 MTBF增長(zhǎng)率。平均無危

2、害性失效時(shí)間 MTBF（ H）8.10產(chǎn)品老化控制程序8.3.1設(shè)計(jì)批準(zhǔn)控制程序C4：生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程C4.1 ：生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制8.5.1.1/8.5.1.1.1/8.5.1.1.2/8.5 .1.1.3/8.5.7/8.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序思諾信安生產(chǎn)基地經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)完成率 一次交檢合格率8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序8.5.1.3工裝設(shè)備控制程序8.5.6工藝變更控制程序C4.2: 關(guān)鍵過程、特 殊過程管理8.5.1.2關(guān)鍵過程、特殊過程控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理等項(xiàng)目報(bào)文件正確率C4.3 ：產(chǎn)品防護(hù)管理8.5.4產(chǎn)品包裝運(yùn)輸管理通用規(guī)范庫房管理制度計(jì)劃采購部經(jīng)理/C4.

3、4 ：產(chǎn)品交付及交 付后活動(dòng)8.5.5供貨管理指南 調(diào)試與顧客服務(wù)控制程序技術(shù)部經(jīng)理異常解決及時(shí)率 技術(shù)服務(wù)顧客滿意度C5：項(xiàng)目管理/8.1.3項(xiàng)目管理控制程序 項(xiàng)目成本管理控制程序合同項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目文件完整率（合同） 。 整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)客戶提出的不合 格項(xiàng)不超過銷售收入的 0.2%。（合 同）。項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑偏差率（合同） 。 責(zé)任事故率（合同） 。開發(fā)進(jìn)度偏差率。 計(jì)劃成本偏差率。C6：顧客反饋/9.1.2顧客滿意度測(cè)量控制程序市場(chǎng)部經(jīng)理顧客滿意度C7：變更管理/8.1.5變更控制程序研發(fā)部經(jīng)理等產(chǎn)品確認(rèn)后，因設(shè)計(jì)缺陷引起的配置 項(xiàng)變更次數(shù)。設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，因設(shè)計(jì)原因引起的

4、 代碼變更次數(shù)。設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，因設(shè)計(jì)原因引起的PCB板變更次數(shù)。S1：文件和知識(shí) 管理S1.1: 文件管理7.5文件控制程序 記錄控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/S1.2 ：知識(shí)管理7.1.6知識(shí)管理控制程序人力資源部經(jīng)理/S2: 資源管理S2.1: 資源提供7.1.1/7.1.1.1資源提供控制程序行政部經(jīng)理內(nèi)部滿度度產(chǎn)能控制程序計(jì)劃采購部經(jīng)理/預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)部經(jīng)理營業(yè)成本；費(fèi)用財(cái)務(wù)資源提供控制程序S2.2: 設(shè)備管理7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序行政部經(jīng)理設(shè)備完好率S2.3: 工作環(huán)境管理7.1.4工作環(huán)境控制程序行政部經(jīng)理/S3: 人力 資源管 理/7.1.2/7.2/7.3人力資源控制程序人力

5、資源部經(jīng)理招聘計(jì)劃完成率 人員流失流S4: 采購管理S4.1: 采購管理8.4.1.1.1/8.4 .1.1.4/8.4.2.3/8.4.3/8.4.3.1采購控制程序采購部經(jīng)理采購產(chǎn)品合格率 采購交付及時(shí)率S4.2: 采購產(chǎn)品的驗(yàn) 證8.4.2.1/8.4.2.2原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/S4.3: 過程外包或者 轉(zhuǎn)移管理8.1.1過程外包 / 轉(zhuǎn)移控制程序計(jì)劃采購部經(jīng)理/S5: 監(jiān) 測(cè) 和 測(cè) 量 設(shè)備管理/7.1.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/S6: 配置管理/8.1.4配置管理控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理基線發(fā)布的準(zhǔn)確性；配置項(xiàng)的可追溯性；S7: 產(chǎn)品

6、監(jiān)測(cè)和 測(cè)量S7.1: 首件檢驗(yàn)8.9首件鑒定控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理首件鑒定一次通過率S7.2: 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè) 量8.6過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/出廠檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理產(chǎn)品交付合格率S7.3 不合格品管理8.7不合格品及偏離或讓步控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M1: 內(nèi)外部因素 及相關(guān)方管理/4.1/4.2質(zhì)量手冊(cè)安全質(zhì)量部經(jīng)理/M2：體系策劃過 程/4.3/4.4/5.1/5 .2/5.3/6.3/7. 4/8.1質(zhì)量手冊(cè)安全質(zhì)量部經(jīng)理/M3:經(jīng)營管理M3.1: 創(chuàng)新8.11研發(fā)項(xiàng)目指南總工程師/M3.2: 經(jīng)營計(jì)劃6.4公司經(jīng)營計(jì)劃管理辦法總經(jīng)理/M3.3: 質(zhì)量方

7、針 / 安全 方針；質(zhì)量目標(biāo) / 安全 目標(biāo)。6.2管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M3.4 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理等/M3.5 應(yīng)急計(jì)劃6.1.4應(yīng)急計(jì)劃控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理等/M4:管理評(píng)審/9.3管理評(píng)審控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M5:內(nèi)部審核/9.2內(nèi)部審核控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M5: 監(jiān)視、 分析、 測(cè)量和評(píng)價(jià)/9.1/9.1.1/9.1.2 、9.1.3監(jiān)測(cè)、分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M7:過程評(píng)審/9.4過程評(píng)審控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理/M8:改進(jìn)管理/10改進(jìn)、糾正措施控制程序安全質(zhì)量部經(jīng)理注：本表中表示 KO項(xiàng)公司質(zhì)

8、量體系過程的順序和相互作用M1 內(nèi)外M2體系M3經(jīng)營M4管理因素策劃管理評(píng)審S1文件和知識(shí)管理經(jīng)營計(jì)劃方針和目標(biāo)有效的管理評(píng)審S2資源管理S3人力資源管理S6配置管理M5內(nèi)部審核M6監(jiān)視分析測(cè)量評(píng)價(jià)析M7:過程評(píng)審受控的文件/知識(shí)提供有效/ 及時(shí)的資源有效的培訓(xùn)數(shù)據(jù)有效的配置 狀態(tài)有效的 內(nèi)部審 核結(jié)果有效的監(jiān) 測(cè)和過程 評(píng)審M改進(jìn) 管理有效的措 施/結(jié)果訂購C3設(shè)計(jì)開發(fā)品詢價(jià) /報(bào)價(jià)C1投標(biāo)管理C2產(chǎn)品和服務(wù)要求S5監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備管理成熟產(chǎn)品顧客需求和 確認(rèn)結(jié)果C4生產(chǎn)和服務(wù)1、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則2、規(guī)范、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書1、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則2、規(guī)范、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書反饋 /抱怨 / 退貨C

9、5 項(xiàng)目管理采購要求S4采購管理S7產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品和材料已采購的產(chǎn)品和材料供方合格的產(chǎn)品賬務(wù)過程清單及過程分析圖過程分析圖內(nèi) 部外 部 過 程 供 應(yīng) 商顧 客研 發(fā) 部方法/ 基礎(chǔ)設(shè)施： 計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī) OA系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)/TFS系統(tǒng)輸入： 投標(biāo)信息； 顧客訂單、合同； 顧客要求（包括：圖紙、技術(shù)資料、顧 客財(cái)產(chǎn)、顧客指定的供方等）； 國際標(biāo)準(zhǔn)/國家標(biāo)準(zhǔn)/ 行業(yè)/相關(guān)法律法規(guī) 要求；方法/ 如何做： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 供貨管理指南主要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：合同執(zhí)行中產(chǎn)品配置因產(chǎn)品改 進(jìn)而進(jìn)行的變更，如未與顧客 充分溝通，導(dǎo)致變更后產(chǎn)品遭 顧客拒收的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生執(zhí)行者： 過程所有

10、者：市場(chǎng)部經(jīng)理 過程協(xié)助者：技術(shù)部、計(jì)劃采購 部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部門、驗(yàn)證確 認(rèn)部、思諾信安生產(chǎn)基地經(jīng)理輸出： 確認(rèn)的與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求； 與顧客簽訂的、公司有能力滿足顧客要 求的合同/ 訂單； 成本核算和報(bào)價(jià)； 與合同執(zhí)行相關(guān)的表單 / 記錄等。支持過程： 文件控制過程 記錄控制過程 配置管理過程 顧客滿意度測(cè)量過程 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理過程 供貨管理過程 投標(biāo)管理過程 合同和發(fā)票的管理 改正、糾正措施過程 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)過程測(cè)量評(píng)估：新簽合同額年度回款額 項(xiàng)目執(zhí)行變更次數(shù)圖一：產(chǎn)品和服務(wù)的要求內(nèi) 部 外 部 過 程 供 應(yīng) 商顧客市場(chǎng)部技術(shù)部方法：TFS、 OA系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備； 參

11、考樣機(jī)、測(cè)試設(shè)備； .評(píng)審、測(cè) 試記錄，檢查表輸入： 包含在合同、訂單或設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù) 書中的產(chǎn)品主要功能要求和性能要 求，結(jié)構(gòu)或改進(jìn)要求； 適用的法律、法規(guī)要求； 以前類似設(shè)計(jì)的信息； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用必需的 產(chǎn)品特性； 設(shè)計(jì)開發(fā)各階段輸入要符合產(chǎn)品開發(fā) 策劃的相應(yīng)要求。如何做： 研發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定； 研發(fā)項(xiàng)目評(píng)審管理規(guī)定； 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審規(guī)范； 驗(yàn)證與確認(rèn)工作規(guī)范； 設(shè)計(jì)批準(zhǔn)控制程序； RAMS/LCC控制程序 更改控制程序； 配置管理控制程序； 配置管理規(guī)定； 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理控制程序； 異常追蹤流程； 驗(yàn)證與確認(rèn)工作規(guī)范； 研發(fā)項(xiàng)目審批和評(píng)審權(quán)限規(guī)定； 生產(chǎn)轉(zhuǎn)化及產(chǎn)品試用規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)和

12、機(jī)遇： 隱患日志新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)執(zhí)行者：1.過程所有者：研發(fā)部2.過程協(xié)助者：管理者代表、安全質(zhì) 量部、驗(yàn)證確認(rèn)部、技術(shù)部、計(jì)劃采 購部、思諾信安生產(chǎn)基地支持過程： 文件控制過程； 記錄控制過程； 技術(shù)評(píng)審過程； 設(shè)計(jì)批準(zhǔn)控制過程； 更改控制程序； RAMS/LCC管理過程 配置管理過程； 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理過程輸出：PCB圖紙； 板級(jí) BOM表； 零件結(jié)構(gòu)圖紙； 結(jié)構(gòu) BOM表，如：整機(jī)裝配 BOM； 包裝圖紙； 線纜圖紙，如：外部連接電纜、機(jī)箱內(nèi)部布線； 軟件程序； 產(chǎn)品配置單； 生產(chǎn)工藝指導(dǎo)文件； 軟件燒錄指導(dǎo)書 / 軟件產(chǎn)品加工說明書； 調(diào)試、測(cè)試指導(dǎo)文件； 出廠老化測(cè)試規(guī)程； 工序流程，

13、即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖，應(yīng)包含：分工、調(diào) 試、集成、檢驗(yàn)、發(fā)貨、特殊過程、關(guān)鍵過程等； 產(chǎn)品關(guān)鍵元器件清單； 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 安裝、使用、維護(hù)手冊(cè)、自制工裝使用校準(zhǔn)說明； RAMS分析記錄。圖二：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程分析圖測(cè)量評(píng)估：1.KPI指標(biāo)：a）開發(fā)進(jìn)度偏差b）計(jì)劃成本偏差2.質(zhì)量目標(biāo)： a）因設(shè)計(jì)原因引起的代碼變更次數(shù) b ）因設(shè)計(jì)原因引起的 PCB板變更次數(shù) c） 質(zhì)量審計(jì)問題解決及時(shí)率內(nèi) 部外 部 過 程 供 應(yīng) 商顧 客市 場(chǎng) 部方法：TFS系統(tǒng)/OA系統(tǒng) /ERP系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò) 通信設(shè)輸入：合同 /訂單 /服務(wù)協(xié)議 顧客要求 /圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/ 技術(shù)協(xié)議 相關(guān)法律法規(guī)要求 以往

14、的類似經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)管理庫執(zhí)行者：項(xiàng)目經(jīng)理 / 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理 項(xiàng)目組成員輸出： 按時(shí)交付的合格產(chǎn)品與服務(wù) / 滿足預(yù)期需 求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其安全質(zhì)量保證信息 顧客收貨確認(rèn)依據(jù) 用戶要求的資料如何做： 銷售合同項(xiàng)目管理規(guī)范 范圍管理、時(shí)間管理、成本管理 等設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)范 技術(shù)部項(xiàng)目管理與服務(wù)實(shí)施指南 供貨管理指南內(nèi)部外部過程客戶顧客支持過程： 文件控制過程 記錄控制過程 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制過程 人力資源控制過程 與顧客有關(guān)的過程控制過程 項(xiàng)目成本管理控制過程 投標(biāo)管理控制過程 采購控制過程 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)管理控制過程 配置管理控制過程 更改控制過程 不合格品及偏離或讓步控制過程 老化管理控制過程測(cè)量評(píng)

15、估： 項(xiàng)目可交付成果完整率顧客滿意度 實(shí)施過程重大事故發(fā)生次數(shù)圖三：項(xiàng)目管理過程分析圖內(nèi) 部 外 部 過 程 供 應(yīng) 商項(xiàng) 目市 場(chǎng) 部技 術(shù) 部資源/基礎(chǔ)設(shè)施： OA、ER系P 統(tǒng) 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 檢驗(yàn)設(shè)備。輸入： 顧客的合同/訂單要求； 顧客指定的供方； 交貨計(jì)劃要求； 質(zhì)量要求； 產(chǎn)品包裝要求； 運(yùn)輸要求； 圖紙技術(shù)資料等方法/如何做： 采購控制程序； 原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn) 檢驗(yàn)控制程序； 應(yīng)急計(jì)劃控制程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理控制程序 檢驗(yàn)規(guī)范采購控制過程執(zhí)行者： 過程所有者：計(jì)劃采購部經(jīng)理 過程協(xié)助者: 安全質(zhì)量部、生 產(chǎn)部、研發(fā)部經(jīng)理等。主要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 非主觀因素導(dǎo)致的延期或

16、是遺漏交付， 需評(píng)估對(duì)產(chǎn)品的影響范圍； 供貨能力的評(píng)估，減少獨(dú)家采購支持過程： 文件控制過程； 記錄控制過程； 供應(yīng)商管理過程； 供應(yīng)鏈管理過程； 采購產(chǎn)品驗(yàn)證過程； 首件鑒定管理過程；圖四：采購控制過程分析輸出： 按采購訂單交付準(zhǔn)時(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確質(zhì)量 合格的物料或產(chǎn)品； 合格供方名錄；供方復(fù)評(píng)記錄； 采購合同及相關(guān)訂單與記錄； 質(zhì)量保證及框架協(xié)議； 采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。測(cè)量評(píng)估： 采購交付及時(shí)率 采購產(chǎn)品合格率內(nèi) 部 外 部 過 程 客 戶思 諾 信 安 生 產(chǎn) 基 地內(nèi)部外 部 過 程 供 應(yīng) 商項(xiàng)目計(jì) 劃 采 購 部資源/基礎(chǔ)設(shè)施： 廠房車間；各種生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備 、物料等；各類裝置、周轉(zhuǎn)器具 和設(shè)備；電腦等辦公硬件，相 配套應(yīng)用軟件；各類通知、展示 等看板、標(biāo)識(shí)執(zhí)行者： 期的過程所有者：思諾信安生地經(jīng)理主要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 關(guān)鍵、特殊過程生產(chǎn)要素變更引起非 風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)產(chǎn)品防護(hù)沒有識(shí)別出可能出現(xiàn)的問題而造 過程協(xié)助者：研發(fā)部、驗(yàn) 成產(chǎn)品質(zhì)量損害。認(rèn)部、安全質(zhì)量部、市場(chǎng) 技術(shù)部、計(jì)劃采購部經(jīng)理等輸入： 圖樣；材料信息（采購物資清單）； 材料信息（關(guān)鍵采購產(chǎn)品清單）； 工藝流程圖/工藝布局圖； 質(zhì)量控制計(jì)劃； 作業(yè)指導(dǎo)書； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（檢驗(yàn)規(guī)程）； 有關(guān)質(zhì)量、測(cè)量、可靠性、可維修性的數(shù) 據(jù)；FMEC分A析的結(jié)果； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)要求， 顧客要求。生產(chǎn)和服務(wù)控制方法/如何