1、1. 目的規(guī)定采購及供應(yīng)商管理的方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品加工過程所需原、輔料、代加工產(chǎn)品、設(shè)備/設(shè)施及其他采購產(chǎn)品的采購過程管理，以及相關(guān)供應(yīng)商的管理。3. 職責(zé)3.1 采購部：本文件采購部的各項職責(zé)請見（KLST-WI-150/00-008）采購管理部組織架構(gòu)和崗位職責(zé)。3.2 品保部：負(fù)責(zé)協(xié)助采購，確認(rèn)原料、輔料（僅內(nèi)包裝材料）、代加工產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助對原料、輔料和代加工產(chǎn)品供應(yīng)商的考察；協(xié)助原料、輔料重大異常情況的處理。3.3 各工廠、門店：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，尤其是原料、輔料的驗收；反饋各項采購產(chǎn)品的異常情況；協(xié)助采購異常產(chǎn)品的處理；協(xié)助對原、輔料供應(yīng)

2、商的考察。3.4 集團研發(fā)中心：提出新原料、輔料和代加工產(chǎn)品尋找的需求，并配合尋找新原料、輔料和代加工產(chǎn)品供應(yīng)商；以及舊原料、輔料和代加工產(chǎn)品相關(guān)事宜的配合。3.5 最高管理者：批準(zhǔn)采購申請。3.6 本文件編制、審核、批準(zhǔn)3.6.1 本文件由集團采購部與食品安全小組共同編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4. 程序 4.1 定義4.1.1 原料：指組成公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的食品原料、食品添加劑或農(nóng)產(chǎn)品等可食用的采購產(chǎn)品；4.1.2 輔料：指食品的包裝材料或裝飾材料，以及物料中的洗滌和消毒用品。包裝材料或裝飾材料中與食品直接接觸為內(nèi)包材；不與食品直接接觸的為外包材。 4.1.3 代加工產(chǎn)品：指由其他

3、食品加工企業(yè)所加工完畢的、直接用于銷售的預(yù)包裝食品；4.1.4 設(shè)備、設(shè)施及其他采購產(chǎn)品：指公司生產(chǎn)、儲運、銷售、運營辦公等各項過程開展所需要的機械、裝置或其他采購產(chǎn)品。4.2 總則：采購過程管理應(yīng)以保證食品安全、保證產(chǎn)品品質(zhì)為原則。4.3 原輔料、代加工產(chǎn)品分類管理：對所有的原輔料、代加工產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。分類原則見原輔料、代加工產(chǎn)品分類管理表。4.4 供方選擇、評價：4.4.1 原輔料的供應(yīng)商選擇和評價見供應(yīng)商選擇、評估SOP。4.4.2 物料、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)儲運設(shè)備、測量設(shè)備的供應(yīng)商要求見相應(yīng)的SOP。4.5 采購控制4.5.1 原、輔料的采購必須在經(jīng)過評價的合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)進(jìn)行。如

4、遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供方處采購時，按供應(yīng)商選擇SOP執(zhí)行。4.5.2 適用時，采購部應(yīng)與供方簽訂供貨合同或協(xié)議，其內(nèi)容可包括：a） 品名、規(guī)格、廠名；b） 數(shù)量、價格，交期；c） 原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)；d） 適用時，可以包括人員資質(zhì)的要求或質(zhì)量管理體系的要求4.5.3 當(dāng)不需簽署合同或協(xié)議時，供應(yīng)商的報價單應(yīng)含有4.5.2中要求的內(nèi)容。4.5.4 供貨合同或協(xié)議分別經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.6 采購產(chǎn)品的驗證4.6.1 品保部應(yīng)編制進(jìn)貨驗證規(guī)程和原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定采購產(chǎn)品的驗證要求。4.6.2 品保部和工廠相關(guān)人員應(yīng)按進(jìn)貨驗證規(guī)程的要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。4.6.3 不合格

5、采購產(chǎn)品的處理按不合格品控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件和記錄5.1 相關(guān)文件5.1.1 進(jìn)貨驗證規(guī)程5.1.2 不合格品控制程序5.2 相關(guān)記錄5.2.1 合格供應(yīng)商名錄5.2.2 供應(yīng)商年度業(yè)績評定表5.2.3 供應(yīng)商不良記錄表5.2.4 供應(yīng)商現(xiàn)場考察評定記錄表6. 文件修訂記錄修訂日期修訂后版本號修訂條款修訂簡述記錄人出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同

6、。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛拢囉糜谖羧眨鹊鄯Q之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允