1、鶴崗市環境衛生管理處2017年度部門決算情況說明一、部門主要職責及機構設置情況（一）主要職責：1、負責宣傳和貫徹落實國家、省、市有關環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規。2、負責制定鶴崗市環境衛生發展專項規劃。3、負責對全市生活廢棄物產量、成分等進行調研、監測，逐步實現無害化處理。4、負責完成市政府下達的有關新建、翻建和維修公廁任務。5、負責工農區、向陽區、南山區責任區域內的垃圾清運、街路清掃保潔、冬季公廁糞便清掏及夏季全市公廁糞便機械化清掏和冬季道路清雪工作。6、負責對全市六區環境衛生進行監督、檢查、指導、考評，實施宏觀管理。（二）機構設置情況：環衛處內設機構設4個，分別為：辦公室、環境衛

2、生管理科、安全設備工程科、環衛科研情報科。下屬大隊設4個，分別為：環衛一大隊、環衛二大隊、環衛三大隊、環衛四大隊。二、部門人員構成 環境衛生管理處事業編制人數400人，年末實有在職人員267人，退休人員290人、遺屬人員17人，共計574人。三、包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算我單位為獨立預算單位，只有本級部門預算，沒有所屬單位匯總預算。2017年度年初結轉和結余124.37萬元，本年收入6128.54萬元，本年支出5676.20萬元，年末結轉和結余576.71萬元。2017年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余123.78萬元，本年收入6128.54萬元，本年支出5675.61萬元，

3、年末結轉和結余576.71萬元。（沒有數據的支出填“0”萬元）四、決算收支增減變化情況說明（一）收入增減變化情況：2017年度總收入6128.54萬元，比上年增加1733.73萬元，增長39.45%，其中：財政撥款收入6128.54萬元，比上年增加1734.32 萬元，增長39.47%；事業收入0萬元，比上年增加（或減少）0 萬元，增長（或下降）0%；其他收入0萬元，比上年減少0.58 萬元，下降100%。主要原因為增加垃圾清運費、環衛工人補助及人員工資等。（二）支出增減變化情況：2017年度總支出5676.20萬元，比上年增加1405.75萬元，增長32.92%，其中：工資福利支出1945.

4、90萬元，比上年減少221.09 萬元，增長下降10.20%；商品和服務支出1947.49萬元，比上年增加1112.21 萬元，增長1.33%；對個人和家庭的補助1431.84萬元，比上年增加182.08萬元，增長14.56%；其他資本性支出350.95萬元，比上年增加332.56萬元，增長18.08%。主要原因為增加垃圾清運費、環衛工人補助及人員工資等。五、機關運行經費執行情況說明2017年本部門機關運行經費支出317.82萬元，其中：辦公費13.74萬元，印刷費0.53 萬元，咨詢費0.8，手續費0.01萬元，水費10.88萬元，電費14.18萬元，郵電費0.41萬元，取暖費106.70萬

5、元，差旅費3.11萬元，維修（護）費4.89萬元，租賃費37.13萬元，培訓費0.12萬元，其他交通費用125.32萬元。六、政府采購執行情況說明2017年度進行政府集中采購0萬元。2017年度進行單位分散采購0萬元。七、專業性較強的名詞進行解釋1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的種類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。4、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應

6、急性物資儲備等資本性支出。5、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。6、基本建設支出：反映各級發展與改革部門安排的一般公共預算（不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。7、其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。八、“三公”經費情況說明 2017年度“三公”經費公共預算財政撥款0萬元，其中因公出國0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。（沒有數據的支出填“0”萬元）九、國有資產占有使用情況說明截至2017年12月31日，國有資產價值8057.03萬元。其中：辦公用地面積3619.5平方米，價值54.29萬元；房屋及構筑物面積7821.59平方米，價值979.59萬元；通用設備380臺，價值4562.05萬元；專用設備126臺，價值2459.82萬元；家具、用具45個，價值1.28萬元。十、預算績效情況說明我單位依據部門預算工作要求編制和填報程序，制定和申報全年度經費收入和支出計劃，并嚴格按照財政部門審定預算執行支出,保證環境衛生管理工作正常運行。十一、空表說明本單位201