1、泓域咨詢/新鄉碳化硅襯底項目建議書目錄第一章 項目承辦單位基本情況7一、 公司基本信息7二、 公司簡介7三、 公司競爭優勢8四、 公司主要財務數據10公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10五、 核心人員介紹11六、 經營宗旨12七、 公司發展規劃13第二章 項目背景及必要性15一、 新能源車帶來百億級市場空間，光伏逆變器應用前景可期15二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心17三、 堅持創新驅動發展，不斷增強高質量發展新優勢18四、 加快構建現代產業體系，推動經濟結構優化升級21第三章 項目概述25一、 項目概述25二、 項目提出的理由27三、 項目總投資及資金構

2、成27四、 資金籌措方案28五、 項目預期經濟效益規劃目標28六、 項目建設進度規劃28七、 環境影響28八、 報告編制依據和原則29九、 研究范圍30十、 研究結論31十一、 主要經濟指標一覽表31主要經濟指標一覽表31第四章 行業發展分析34一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可期34二、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨35第五章 建筑物技術方案38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表40第六章 產品規劃方案42一、 建設規模及主要建設內容42二、 產品規劃方案及生產綱領42產品規劃方案一覽表42第七章 SWOT

3、分析說明44一、 優勢分析（S）44二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）46四、 威脅分析（T）48第八章 運營管理53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度57第九章 項目實施進度計劃61一、 項目進度安排61項目實施進度計劃一覽表61二、 項目實施保障措施62第十章 節能說明63一、 項目節能概述63二、 能源消費種類和數量分析64能耗分析一覽表65三、 項目節能措施65四、 節能綜合評價68第十一章 投資方案分析69一、 投資估算的依據和說明69二、 建設投資估算70建設投資估算表72三、 建設期利息72建設期利息估算表7

4、2四、 流動資金74流動資金估算表74五、 總投資75總投資及構成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十二章 項目經濟效益78一、 經濟評價財務測算78營業收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表79固定資產折舊費估算表80無形資產和其他資產攤銷估算表81利潤及利潤分配表83二、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表85三、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87第十三章 風險分析89一、 項目風險分析89二、 項目風險對策91第十四章 項目招標、投標分析93一、 項目招標依據93二、 項目招標范圍93三、 招標要求93四、 招標組織方式94

5、五、 招標信息發布96第十五章 總結說明97第十六章 補充表格98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表109報告說明據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆

6、發。根據謹慎財務估算，項目總投資32431.76萬元，其中：建設投資25757.28萬元，占項目總投資的79.42%；建設期利息257.50萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金6416.98萬元，占項目總投資的19.79%。項目正常運營每年營業收入74200.00萬元，綜合總成本費用59809.00萬元，凈利潤10532.29萬元，財務內部收益率25.52%，財務凈現值15785.88萬元，全部投資回收期5.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替

7、目前產品的產業結構。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：廖xx3、注冊資本：560萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-6-147、營業期限：2015-6-14至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事碳化硅襯底相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從

8、事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、

9、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外

10、，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外

11、同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與

12、經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13347.5510678.0410010.66負債總額5763.544610.834322.65股東權益合計7584.016067.215688.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入56120.8444896.6742090.63營業利潤9110.997288.796833.24利潤總額8116.536493.226087.40凈利潤60

13、87.404748.174382.93歸屬于母公司所有者的凈利潤6087.404748.174382.93五、 核心人員介紹1、廖xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、董xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；200

14、3年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、薛xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科

15、學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任

16、公司董事。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃

17、的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職

18、業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第二章 項目背景及必要性一、 新能源車帶來百億級市場空間，光伏逆變器應用前景可期2021年特斯拉全球銷量達93.6萬輛，主要為Model3/Model

19、Y車型貢獻。預計特斯拉未來2年Model3/ModelY年產能將達到200萬輛（其中，美國工廠100萬輛+中國工廠50萬輛+德國柏林工廠50萬輛）。假設2022年Model3/ModelY產量150萬輛，單車消耗0.25片6英寸SiC晶圓，則對應一年消耗6英寸SiC37.5萬片，目前全球SiC晶圓總產能約在5060萬片/年，供給端產能吃緊。同時，目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驅逆變器電力模塊上，共48顆SiCMOSFET，對應單車消耗約0.25片6英寸SiC襯底。如未來延伸用在包括OBC、DC/DC轉換器、高壓輔驅控制器、主驅控制器、充電器等，單車SiC器件使用量將達到10

20、0-150顆，市場需求將進一步擴大（單車消耗有望達0.5片6英寸SiC襯底）。新能源車需求快速爆發，SiC產能吃緊，全球產能擴產有望加速。據DIGITIMESResearch數據，2021年全球電動汽車銷量有望達631萬輛（占總銷量約6%），同比增長101%。對應2025年新能源車市場6英寸SiC襯底需求達587萬片/年，市場空間達231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領域，市場空間有望進一步擴大。n在光伏發電應用中，基于硅基器件的傳統逆變器成本約占系統10%左右，是系統能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產業邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時

21、代，光伏電站電壓等級從1000V提升至1500V以上，就必須使用碳化硅功率器件。據中國汽車工業信息網，使用碳化硅MOSFET或碳化硅MOSFET與碳化硅SBD結合的功率模塊的光伏逆變器，轉換效率可從96%提升至99%以上，能量損耗降低50%以上，設備循環壽命提升50倍，從而能夠縮小系統體積、增加功率密度、延長器件使用壽命、降低生產成本。據CASAResearch數據，2020年光伏逆變器中使用碳化硅功率器件的占比為10%，預計2025年碳化硅光伏逆變器占比將達到50%，2048年將達到85%。光伏裝機需求未來十年（2020-2030年）10倍大賽道，預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-

22、537GW，CAGR達24%-26%；全球新增裝機需求達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。擁有巨大的市場空間。預計碳化硅襯底在新能源車+光伏逆變器領域2025年市場空間達261億元。行業供需缺口較大，產能擴張需求勢在必行。據CASAResearch整理，2019年有6家國際巨頭宣布了12項擴產，主要為襯底產能的擴張，其中最大的項目為科銳公司投資近10億美元的擴產計劃，分別在北卡羅來納州和紐約州建造全新的可滿足車規級標準的8英寸功率和射頻襯底制造工廠。二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、

23、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝）。（一）提升材料使用率（向大尺寸發展）目前行業內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導電型）。行業龍頭美國科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發8英寸產品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數量越多，單位芯片成本越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費就越小，有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時，隨著晶

24、體尺寸的擴大，其生長難度工藝呈幾何級增長。（二）降低制造成本（提升良率）長晶端：SiC包含200多種同質異構結構的晶型，但只有4H型（4H-SiC）等少數幾種是所需的晶型。而PVT長晶的整個反應處于2300C高溫、完整密閉的腔室內（類似黑匣子），極易發生不同晶型的轉化，任意生長條件的波動都會影響晶體的生長、參數很難精確調控，很難從中找到最佳生長條件。目前行業主流良率在50-60%左右（傳統硅基在90%以上），有較大提升空間。機加工端：碳化硅硬度與金剛石接近（莫氏硬度達9.5），切割、研磨、拋光技術難度大，工藝水平的提高需要長期的研發積累。目前該環節行業主流良率在70-80%左右，仍有提升空間。

25、（三）提升生產效率（更成熟的長晶工藝）SiC長晶的速度極為緩慢，行業平均水平每小時僅能生長0.2-0.3mm，較傳統晶硅生長速度相比慢近百倍以上。未來需PVT工藝的進一步成熟、或向其他先進工藝（如液相法）的延伸。三、 堅持創新驅動發展，不斷增強高質量發展新優勢堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技創新作為全市發展的戰略支撐，深入實施科教興市、人才強市、創新驅動發展戰略，充分發揮鄭洛新國家自主創新示范區龍頭帶動作用，不斷完善創新體系，持續優化創新環境，全面塑造新鄉高質量發展創新優勢。（一）提升科技創新能力實施科技強市行動，搶抓國家、省優化科技資源布局機遇，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布

26、局產業鏈，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。鼓勵支持中電科二十二所、河南師范大學、新鄉醫學院、河南科技學院等駐新高等院校、科研院所參與黃河實驗室、嵩山實驗室、農業供給安全實驗室等實驗室建設，積極爭取國家、省重大創新平臺和重大科技基礎設施在我市布局，鼓勵駐新高校、科研院所和科技型企業聯合整合各類創新資源，建設一批省級以上研發平臺。深入實施重大科技項目，在高端裝備、新能源電池、先進材料、生物醫藥、新一代信息技術、生物育種、公共安全等領域取得一批重大標志性成果。推動鄭洛新國家自主創新示范區高質量發展，加快推進“一區四園四集群”建設，高標準建設電波科技城，建成功能齊全的新鄉市科技大市場。促進

27、高新技術產業開發區等科技園區高質量發展。（二）強化企業創新主體地位推動各類創新要素向企業集聚，提升企業技術創新能力。推進產學研深度融合，支持企業牽頭組建創新聯合體，承擔國家、省重大科技項目。支持中電科二十二所、國家生物育種產業創新中心、河南電池研究院、新航集團、華蘭生物等企業和院所承擔“卡脖子”工程，實現在生物育種、物聯網無線傳輸、5G天線、信息安全模組、超晶格正極電池材料、全固態鋰離子電池等領域的關鍵核心技術突破。大力實施研發投入提升工程，落實稅收優惠等政策，引導企業加大研發投入。發揮企業家作用，推動生產組織創新、技術創新、市場創新。深入實施創新型企業培育行動，建立完善以科技型中小企業為基礎

28、、高新技術企業為支撐、創新龍頭企業為引領的創新型企業集群培育發展體系。加快生物醫藥產業共性關鍵技術創新與轉化平臺建設。（三）激發人才創新活力圍繞引進人才、留住人才、培養人才、用好人才、服務人才，實施“人才強新”行動計劃。聚焦重點產業、龍頭企業，培育引進創新引領型的領軍人才和團隊。鼓勵規上工業企業建設高校實訓基地。樹立柔性引才理念，持續探索在國內外創新高地建立引才聚才載體。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。加強學風建設，堅守學術誠信。健全創新激勵和保障機制，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制，完善科研人員職務發明成果權益分享機制。加強創新型、應用型、技能型

29、人才培養，實施知識更新工程，深入推進全民技能振興工程。高水平對接中國河南招才引智創新發展大會等載體平臺，落實好各項人才保障激勵政策，發揮政策疊加效應，集聚各類優秀人才。（四）構建良好創新生態深化科技體制改革，完善科技治理體系，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置，深入落實“新八條”等政策；改進科技項目組織管理方式，實行“揭榜掛帥”等制度。建立科技創新財政投入穩定增長機制，加大對基礎前沿研究支持。完善金融支持創新體系，建立靈活、高效的科技金融協調機制，持續完善科技信貸制度、科技型小微企業貸款貼息制度，促進新技術產業化規模化應用。擴大科技開放合作，支持國內外知名高校院所在新鄉設立分支機構，

30、打造永不落幕的高博盛會。促進技術轉移和科技成果轉化，建設一批新型研發機構、技術轉移示范機構，推動設立河南生物技術研究院和生物醫藥產業聯盟。對新產業新業態實行包容審慎監管，促進大眾創業萬眾創新。弘揚科學精神和工匠精神，加強科普工作，營造崇尚創新的社會氛圍。四、 加快構建現代產業體系，推動經濟結構優化升級堅持把制造業高質量發展作為主攻方向，突出數字化引領、撬動、賦能作用，以新興產業提速、優勢產業提質、傳統產業提升“產業發展三提工程”為目標，著力鞏固提升傳統產業，培育壯大戰略性新興產業，大力發展現代服務業，加快構建鄭新高新技術產業帶、沿黃綠色產業帶、長獲先進制造業產業帶、南太行文旅康養帶為骨架的“王

31、”字形產業帶，提高經濟發展質量效益和核心競爭力。（一）建設先進制造業強市保持制造業比重基本穩定，鞏固壯大實體經濟根基。持續堅持鍛長板補短板，圍繞主導產業大力開展固鏈延鏈補鏈強鏈行動，分行業做優做強自主可控、安全高效的標志性產業鏈；加大重要產品和關鍵核心技術的攻關力度，推進創新產品的迭代開發和規模應用，突破核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等方面的短板。以“三大改造”為抓手，推進產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型制造。持續深化標準、質量、品牌戰略，降低企業成本，提升產品核心競爭力。全面推進產業集聚區“二次創業”，加快先進制造業專業園區建設，不斷提升產業載體能級

32、。持續開展產業集群培育行動，十年內打造裝備制造、食品加工、動力電池和新能源汽車、生物醫藥和醫療器械4個千億級以及紡織服裝、現代家居2個五百億級產業集群。持續實施大企業集團戰略，同時培育一批專精特新“小巨人”企業、細分領域“單項冠軍”和“隱形冠軍”，形成大企業頂天立地、中小企業鋪天蓋地、高新技術企業震天撼地的發展格局，著力打造中部地區先進制造業基地。（二）加快發展現代服務業大力發展現代物流、技術研發、人力資源、咨詢評估、法律服務等生產性服務業，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。發揮新鄉高新區以及心連心、白鷺化纖、衛華集團、銀金達等企業試點示范作用，打造一批智能工廠和服務型制造企業，促進現

33、代服務業同先進制造業深度融合發展。搶抓獲批國家產融合作試點城市機遇，加快產業與金融合作，解決融資難、融資貴問題。完善提升市商務中心區、河南省檢驗檢測產業園、新鄉現代公鐵物流園等發展載體，培育一批特色明顯、帶動作用強的服務業專業園區，促進專業性服務業集聚集群和創新發展。推進家政、育幼、養老、健康等生活性服務業數字化、標準化、品牌化建設，不斷提高服務質量。（三）加快數字新鄉建設推動產業數字化和數字化產業發展，加快社會治理數字化進程，深化數字經濟和實體經濟深度融合。大力推進產業數字化，拓展工業互聯網融合創新應用，推動企業“上云用數賦智”，利用數字技術，帶動產能增長和效率提升；推進制造業數字化轉型、服

34、務業數字化提升和農業數字化發展，促進平臺經濟、共享經濟健康發展。大力推進數字化產業發展，壯大電子信息制造業，加快5G通信網、大數據、云計算、人工智能等落地，構建數據產業生態鏈，持續引進培育數字產業頭部企業，推進鯤鵬產業生態建設，做強做優軟件服務業，全方位開放應用場景，促進數字產品應用創新融合發展，建設場景應用強市；構建數字經濟生態體系，培養數字經濟技能人才，推動數字產業集聚發展，打造全省數字經濟高地。大力推進社會治理數字化，以建設數字政府、新型智慧城市為契機，培育數據要素市場，推進政府數據資源開放共享，提升社會數據資源價值，加強數據資源整合和安全保護；強化政府數據資源供給，提升城市管理、公共服

35、務、文旅康養等數字化、智能化水平，促進政務服務渠道通、數據通、服務通、流程通、監管通，推進政府公共服務均等化、普惠化、便捷化。第三章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：新鄉碳化硅襯底項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：廖xx（二）主辦單位基本情況公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國

36、家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構

37、改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約60.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設

38、。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx萬片碳化硅襯底/年。二、 項目提出的理由SiC產業鏈包括上游的襯底和外延環節、中游的器件和模塊制造環節，以及下游的應用環節。其中襯底的制造是產業鏈技術壁壘最高、價值量最大環節，是未來SiC大規模產業化推進的核心。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革開放創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌發展和安全，加快建設現代化經濟體系，全面融入新發展格局，著力推進治理體系和治理能力現

39、代化，以黨建高質量推動發展高質量，確保全面建設社會主義現代化新鄉開好局、起好步，整體工作始終處于全省第一方陣，譜寫新時代中原更加出彩的新鄉絢麗篇章。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資32431.76萬元，其中：建設投資25757.28萬元，占項目總投資的79.42%；建設期利息257.50萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金6416.98萬元，占項目總投資的19.79%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資32431.76萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）21921.76萬元

40、。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10510.00萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：74200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：59809.00萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10532.29萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：25.52%。5、全部投資回收期（Pt）：5.16年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：26051.49萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與

41、生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投

42、資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃

43、建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效

44、益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積88020.201.2基底面積25600.001.3投資強度萬元/畝421.012總投資萬元32431.762.1建設投資萬元25757.282.1.1工程費用萬元22708.772.1.2其

45、他費用萬元2249.532.1.3預備費萬元798.982.2建設期利息萬元257.502.3流動資金萬元6416.983資金籌措萬元32431.763.1自籌資金萬元21921.763.2銀行貸款萬元10510.004營業收入萬元74200.00正常運營年份5總成本費用萬元59809.006利潤總額萬元14043.057凈利潤萬元10532.298所得稅萬元3510.769增值稅萬元2899.5210稅金及附加萬元347.9511納稅總額萬元6758.2312工業增加值萬元22666.2913盈虧平衡點萬元26051.49產值14回收期年5.1615內部收益率25.52%所得稅后16財務凈現

46、值萬元15785.88所得稅后第四章 行業發展分析一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可期SiC襯底供應商競爭格局：海外龍頭壟斷、實現6英寸規模化供應、向8英寸進軍。國產廠家以小尺寸為主、向6英寸進軍。（一）導電型SiC襯底全球市場：美國科銳公司（Wolfspeed）占據了60%以上的市場份額，基本控制了國際碳化硅單晶的市場價格和質量標準。其他公司包括：美國二六（II-VI）、德國SiCrystalAG、道康寧（DowCorning）、日本新日鐵等。主流產品已經完成從4寸向6寸的轉化。國內公司：總體處于發展初期，主要以4英寸小尺寸產能為主。2018年，天科合達以1.7%的市場占有率排名

47、全球第六、國內第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀金光、中電集團2所等。（二）半絕緣型SiC襯底全球市場美國科銳（WOLFSPEED）、貳陸公司（II-VI）依舊合計占據近70%的市場份額。國內公司山東天岳已擠進全球前三，2020年市占率達30%。國內外差距縮小，進口替代可期。由于全球行業龍頭企業在碳化硅領域起步較早，各尺寸量產推出時間方面，國內與全球行業龍頭企業存在差距：以天岳先進的半絕緣型碳化硅襯底為例，在4英寸至6英寸襯底的量產時間上全球行業龍頭企業分別早于天岳10年以上及7年以的時間。目前主流的6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右，SiC領域國內外整體差距小于傳統硅基半導體，

48、國內迎頭趕上龍頭企業的機會更大。在SiC襯底往大尺寸發展的趨勢中，可觀察到國內企業已迎頭趕上，國內外差距正在縮小（舉例：天岳6英寸襯底與龍頭量產時間差距已小于4英寸，預計8英寸國內外量產時間差距有望進一步縮小）。目前海外龍頭已向8吋發力（下游客戶車規級為主），國內小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規模量產能力（下游客戶工業級為主）。二、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于202

49、3年開始快速爆發。新能源汽車是碳化硅功率器件市場的主要增長驅動。SiC功率器件主要應用于新能源車逆變器、DC/DC轉換器、電機驅動器和車載充電器(OBC)等核心電控領域，以完成較Si更高效的電能轉換。預計隨著新能源車需求快速爆發，以及SiC襯底工藝成熟、帶來產業鏈降本增效，產業化進程有望提速。應用端：解決電動車續航痛點。據Wolfspeed測算，將純電動汽車逆變器中的功率組件改成SiC時,可顯著降低電力電子系統的體積、重量和成本，提升車輛5%-10%的續航。據英飛凌測算，SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上，導通及開關損耗減小，有助于增加電動車續航里程。成本端：單車可節省400-80

50、0美元的電池成本，與新增200美元的SiC器件成本抵消后，能夠實現至少200-600美元的單車成本下降。客戶端：特斯拉等車企已相繼布局。Model3是行業第一家采用SiC逆變器的車型，開啟了電動汽車使用SiC先河，單車總共有48個SiCMOSFET裸片，由意法半導體和英飛凌提供。其他車企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領域紛紛布局，成本是決定SiC何時在新能源車大批量使用的關鍵因素。2017年，特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型，其逆變器總重量下降至4.8kg（較此前減少約84%），續航能力提升6%（逆變器和永磁電機組合的效率高達

51、97%，此前為82%）。預計未來續航里程500公里以上的高端SUV車和轎車有望均應用到SiC功率器件，小型SUV和中型轎車可能在2024-2025年后開始應用一部分SiC（隨著SiC襯底產能大規模釋放、成本下降），低端車可能會再隨這之后。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主

52、要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400

53、級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建

54、筑面積88020.20，其中：生產工程59358.72，倉儲工程15001.60，行政辦公及生活服務設施7016.68，公共工程6643.20。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15104.0059358.727561.171.11#生產車間4531.2017807.622268.351.22#生產車間3776.0014839.681890.291.33#生產車間3624.9614246.091814.681.44#生產車間3171.8412465.331587.852倉儲工程5120.0015001.601334.922.11#倉庫1536.00

55、4500.48400.482.22#倉庫1280.003750.40333.732.33#倉庫1228.803600.38320.382.44#倉庫1075.203150.34280.333辦公生活配套1620.487016.681094.323.1行政辦公樓1053.314560.84711.313.2宿舍及食堂567.172455.84383.014公共工程3840.006643.20712.76輔助用房等5綠化工程6548.00118.64綠化率16.37%6其他工程7852.0027.287合計40000.0088020.2010849.09第六章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積40000.00（折合約60.00畝），預計場區規劃總建筑面積88020.20。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx萬片碳化硅襯底，預計年營業收入74200.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產