1、勝利油田制度建設總體方案根據中國石化標準化制度體系建設方案的要求，為貫徹落實“制度至上，依法治企”的經營宗旨，推進制度標準化、信息化建設，提升制度執行力和管理效能，結合勝利油田管理實際，特制定制度建設總體方案，并對2011年重點工作進行安排部署。一、總體目標和工作思路從梳理職能定位、業務流程、規章制度入手，規范理順業務流程，對現有規章制度進行科學分級分類和標準化改造，建立標準化制度體系和業務流程體系，完善流程管理和制度管理運行機制。采用信息化手段將制度要求固化到信息系統中，實現流程、制度與信息系統的有機融合，逐步實現管理的流程化、標準化、信息化，進一步提升油田管理水平。二、指導原則1、整體規劃

2、，分步實施油田制度建設按照總部的要求整體規劃、分步實施、協調推進。2011年開展制度梳理工作，找出制度存在的交叉、重復、矛盾等問題，在此基礎上，制定制度標準化改造方案，選擇內控手冊涉及到的制度有重點地對存量制度實施標準化改造，同時對新增制度按照標準化要求制定；落實好總部統一開發應用的制度管理信息系統。2012年，全面完成制度標準化改造工作，完善制度管理運行機制；開展業務流程梳理和業務流程體系建設工作；開展制度信息化梳理，逐步推進制度信息化。2、統一、規范、實效、繼承、創新建立一套統一規范的制度體系和業務流程體系，統一架構、統一標準、統一模板、統一管理運行機制；簡明易行，注重實效；在總結固化經驗

3、的基礎上，博采眾長，持續創新改進。3、自上而下，層次推進按照自上而下的原則，先總部、再油田、然后二級單位，層次推進制度標準化信息化工作。三、建立標準化制度體系（一）勝利油田制度體系框架勝利油田標準化制度體系的定義：以規范的管理機制為基礎，按照科學的制度分類別和分層級標準，運用標準化制度模板構建的涵蓋勝利油田全部業務領域的制度集合。這里所稱制度，是指勝利石油管理局、勝利油田分公司及其下屬單位按照規定程序印發的具有長期普遍約束力的規范性文件。標準化制度體系的構成及關鍵影響因素如下圖所示：油田愿景/戰略國家法律法規、中石化規章制度1、制度類別。以業務分類為基礎進行制度分類。根據信息化的要求，油田制度

4、嚴格按照總部規定的30大類業務進行分類。中國石化業務分類總圖如下所示：根據以上業務劃分，去掉油田沒有的A3化工生產與銷售、A6煉化工程業務、A7原油和產品貿易、A10金融業務，將B5集團財務管理、B6股份財務管理分別改為管理局財務管理、分公司財務管理，這樣，油田的業務橫向上初步分為26個大類，其中主營、配套和其他業務共8大類；管理、服務和支持業務共18大類。縱向上，大類業務根據流程層級可再細分為中類業務和小類業務。以油氣勘探與開發業務分類為例，縱向業務細分如下圖所示，將業務分類細分為大類、中類、小類三層。據此，將油田制度同樣分為26個大類以及若干中類和小類制度。業務分類的說明與界定、制度分類見

5、附件1。 油氣勘探與開發業務縱向細分圖2、制度層級。根據制度適用范圍，總部將制度劃分為基本制度、通用業務制度、板塊業務制度和企業制度四個層級。油田制度為中國石化標準化制度體系中的第四層級。油田內部制度根據管理需要分為油田制度和二級單位制度兩個層級。油田層面的制度不再區分油田制度和部門制度，統一為油田制度。3、制度類型。油田制度類型分為實施類制度和執行類制度。實施類制度主要指對業務領域內流程或業務活動進行規范，具有一定可操作性的制度；執行類制度是指對具體崗位提出工作要求和職責要求，或對業務領域內細化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導工作的制度。油田承接總部制度制定的制度，總部制度為

6、原則類，油田可根據要求，承接制定實施類或執行類制度；總部制度為實施類，油田承接制定執行類制度；總部制度為執行類，油田直接執行。對油田的實施類制度，二級單位可根據實際情況制定執行類制度；對油田的執行類制度，二級單位直接執行或細化補充執行。(二)完善制度管理運行機制 1、完善規章制度管理流程。修訂完善現有的規章制度管理辦法，建立規章制度從制定（修訂）發布與歸檔制度執行監控與檢查問題分析與整改評估與考核再到修訂（制定）的閉環管理流程，完善制度管理常態機制。2、制度管理機制。在制度管理的各個環節，建立制度歸口管理部門、制度制定部門、信息管理部門、制度執行單位等各方共同參與、協調運行的“3+1”聯動機制

7、。經營管理部是油田制度的歸口管理部門，對制度建設的年度計劃、制度全生命周期、標準化制度體系實施歸口管理。油田機關職能部門對專業領域內規章制度進行管理，負責本專業管理領域內制度的起草、落實和檢查。二級單位是本單位規章制度的管理主體，負責對本單位制定的規章制度進行全生命周期管理；按照制度層級負責本單位制度的起草和執行。二級單位經營管理部門是本單位制度的歸口管理部門，要設置制度管理崗位，完善相關職能。 上級對下級單位在制度管理上履行指導、監督、考核的職責，下級單位對上級履行制度執行情況反饋等責任。3、制度管理流程中相關方的職責界定。（1）制度立項。由制度制定部門負責立項的前期論證，提出本部門主辦制度

8、立項計劃并提報歸口管理部門；歸口管理部門負責匯總審核制度制定部門提報的立項計劃，對納入立項計劃的制度統一編號；領導(決策層)審批。（2）制度起草。制度制定部門負責制度起草，并編寫起草說明；歸口管理部門參與重要規章制度的起草；制度執行單位協助制度制定部門起草，提出相關建議。（3）制度會簽。制度制定部門組織相關部門對制度送審稿會簽，基于會簽意見對送審稿進行必要修訂，并說明會簽意見的采納情況。 （4）制度審核。經營管理部、法律事務處、信息中心是法定制度審核部門。制度制定部門向歸口管理部門提交送審稿、起草說明以及會簽意見；歸口管理部門從制度的科學性、民主性、統一性、規范性方面進行審核并提出意見；法律事

9、務部門對制度進行合法性審核并提出審核意見；信息系統管理部門從信息化角度提出審核意見；制度制定部門對審核通過的制度履行制度批報程序。 （5）制度簽發。制度制定部門執行制度簽署程序；制度經領導(決策層) 審批、歸口管理部門確認制度編號后，公文管理部門按公文行文規定印發, 行使公文處理職能。（6）制度執行。制度執行單位執行制度。（7）制度監督考核。歸口管理部門在年初明確制度監督檢查計劃并組織落實；制度制定部門落實制度監督檢查計劃，對本部門主辦制度的執行情況進行監督檢查，并將檢查結果匯總并提交歸口管理部門；歸口管理部門匯總并組織編制制度管理監督考核年度總結。（8）制度評估。制度制定部門負責開展本部門主

10、辦制度的評估工作，制度執行單位配合制度制定部門提出制度執行情況反饋和改進建議，制度制定部門將評估結果提報制度歸口管理部門，歸口管理部門匯總并檢查制度評估情況。（9）制度動態優化。制度制定部門根據評估結果，就發現的問題給出說明或改進建議，并提出制度優化立項申請（進入立項流程）；歸口管理部門分析匯總制度制定部門提交的改進建議。4、制度管理信息系統。按照總部對制度集中管理的總體思路，制度管理信息系統采用總部集中部署模式，統一制定系統方案，集中部署實施，實現總部及企業制度全生命周期的閉環管理過程在統一的平臺上進行。制度管理信息系統主要功能分為四部分：（1）標準化制度體系管理。實現制度類別、制度層級、制

11、度模板、制度管理機制（制度管理流程）的建立和維護功能，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統管理方和執行方“3+1”聯動機制的系統固化。（2）制度全生命周期管理。實現制度立項、起草、會簽、審核、簽發、執行、監督考核、制度評估、動態優化9個步驟的全生命周期的在線閉環管理。（3）制度關鍵流程管理。在對制度涉及關鍵業務流程梳理的基礎上，實現業務流程的在線管理，逐步建立制度文本、業務流程、信息系統動態聯動機制。（4）制度信息門戶管理。與總部、企業門戶集成，實現單點登錄、制度檢索、待辦任務提醒、異常預警功能等。（三）制度標準化改造油田企業制度標準化改造是集團公司開展制度標準化建設的一個重要組成部分。本著先

12、油田層面后二級單位的原則，嚴格遵循總部方案的要求，對應油田業務分類，研究確認制度類型和改造范圍，按照統一制度模板（附件2）進行制度標準化改造，并做好與總部制度的銜接，確保制度體系的系統性和完備性。標準化制度模板主要包括兩部分內容，第一部分為表格部分，主要體現制度管理要件和形式要件；第二部分為正文部分，主要體現制度的具體要求，可根據實際管理需要編寫。標準化制度模板的構成要素如下表所示。要件模板要素基本內容形式要件制度名稱根據制度內容、約束對象等確定名稱制度編號統一由制度歸口管理部門按一定規則給每個制度編號制度文號根據辦公室的發文規則確定制度文號制度版本根據制度生成與修訂記錄確定版本號表述樣式參照

13、GB/T 1關于標準的結構和編寫規則內容要件目的、依據及范圍明確制定目的、制定依據、適用范圍、約束對象責權部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責權限規范部分明確制度規范的相關流程、業務活動內容與管理控制要求監控部分明確制度涉及的監督與檢查對象、方法、標準與獎懲辦法附錄部分生效日期、廢止說明、附錄、相關表單等管理要件主辦部門立項及起草部門審核部門會簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業務類別解釋權歸屬一般指制度主辦部門標準化改造工作分為兩個步驟，一是進一步梳理現行制度，找出制度中存在的問題，明確需要廢止、修訂、完善的制度，確認制度類型和改造范圍，提出綜合性評價及建議；二是標準化改造

14、，對納入改造的制度從適用對象、適用范圍、分工職責、制度規定的程序、制度規定的具體要求、制度監督執行和考核評價等環節進行審閱，提出具體制度改造方案，解決和落實梳理出來的問題。根據標準化制度模板要求，從制度的內容和表述格式等方面，組織人員對每項制度進行研究，完成標準化改造工作。四、建設油田業務流程體系業務流程體系包括流程集合、流程分類和層級結構劃分、進行流程描述的一套標準和規范，以及一套用于業務流程全生命周期管理的流程。建設業務流程體系是企業實現戰略目標的重要保障，是實現管理標準化信息化的必要條件。（一）勝利油田業務流程架構油田業務流程架構是對油田全部業務流程有機聯系的結構化反映，包括流程的分類以

15、及流程的層級。1、業務流程分類。與制度分類對應，根據油田的業務分類將油田業務流程分為26大類，其中主營業務、配套業務和其他業務類流程分為8大類，管理支持類流程分為18大類。2、業務流程層級。依據通行的流程分級原則，并根據油田業務和機構管理特點，初步將油田業務流程分為五個層級，各級流程定義為：一級流程，反映油田的業務架構、整體價值鏈和所有支持流程；二級流程，反映價值鏈內部業務模型，或職能領域的劃分；三級流程，由業務域內一個或一組相關的流程組成，用以完成某項任務和產生特定結果；四級流程，組成流程的一系列活動；五級流程，詳細描述如何完成某個活動，每項代表要做的特定動作。（二）流程體系規范依據統一的流

16、程規范開展流程體系建設工作，各級業務流程均要以流程圖和流程說明進行描述。業務流程圖的構成要素包括流程名稱、流程分類、流程層級、流程編號、部門崗位、以及子流程/業務活動的流轉及控制關系。業務流程圖的類型為“矩陣式流程圖”。分成縱、橫兩個方向，縱向表示工作的先后順序，橫向表示承擔該項工作的部門和崗位。各級流程圖按分解后的子流程/業務活動的邏輯順序繪制，并合理確定業務活動在部門/崗位之間的匹配關系。流程說明一般包括下一級子流程（業務活動）名稱，以及對應的子流程或業務活動描述、機構崗位、重要輸入輸出、引用的相關資料及工作標準、風險控制點和相關制度等。（三）建立流程管理機制建立流程管理機制，對流程進行全

17、生命周期管理，支撐對流程的持續優化完善。五、依托現有信息系統，推進管理信息化在對制度進行標準化改造的基礎上，對油田制度信息化現狀進行梳理，判斷每項制度是否信息化、能否信息化、信息化深入程度和現有信息系統支撐制度情況等。在此基礎上，按照總部的要求制定制度信息化方案，統籌安排制度信息化實施計劃，逐步實現制度與信息化的高度融合。六、成立工作組織機構為確保制度建設工作有序高效開展，成立油田制度建設領導小組。 組 長: 王立新 孫煥泉副組長： 張 旭 楊昌江 趙金洲 李中樹 張  煜 陳錫坤 張善文 宋振國 許衛華 畢義泉 張洪山成員：油田副總師、各部門和直屬單位的行政正職。制度建設領導小組下

18、設辦公室，辦公室主任由油田副總師、經營管理部主任李洪剛擔任，辦公室人員以經營管理部、局辦、勞資處、法律事務處、財務監控中心、信息中心、經濟開發研究院等有關部門（單位）人員組成，各職能部門指定一名負責領導和一名聯絡員（綜合科長）參與。制度建設工作領導小組負責對制度建設過程中的重大問題進行決策，協調解決運行中的有關問題。領導小組辦公室負責制訂制度梳理及標準化改造工作方案及工作標準；負責與總部溝通信息，匯報工作；組織開展業務工作及相關培訓；召集日常會議，協調工作進度等。各職能部門按照“誰制定、誰負責”的原則負責本部門規章制度和業務流程的梳理和制度標準化改造工作。各部門規章制度和業務流程的梳理及制度標

19、準化改造由油田相應分管領導負責組織審閱。七、2011年工作安排根據總部的部署和要求，2011年油田要對現行制度進行全面梳理，有重點地實施制度標準化改造，完成內控手冊涉及的相關制度的標準化改造，同時對新增制度一律按照標準化要求制定。1、啟動相關工作。將制度建設工作納入油田創先爭優、比學趕幫超暨精細管理深化年活動安排，在活動推進會上部署相關工作。會后進一步落實工作人員及辦公場所。2、方案宣傳與培訓。對所有工作人員（包括二級單位制度管理人員）進行培訓，主要內容是總部制度標準化信息化方案、業務流程體系建設方案、標準化制度模板、業務流程規范以及油田制度建設總體方案等，培訓方式為發放教材和辦班集中培訓。4

20、月份完成。3、制度梳理。制度梳理范圍是目前油田層面所有在用制度。各部門首先清理本部門制定的現行規章制度，區分擬廢止、修訂、整合、新增的制度，列出目錄，填報相應表格（附件3），所有制度做成電子文檔，報領導小組辦公室。制度梳理采取辦公室人員與部門人員梳理相結合的方式。辦公室人員按照對專業的熟悉程度分組，每組負責幾個部門的制度梳理，通過熟讀、精讀每一件制度，找出制度之間存在的交叉、重復、矛盾現象以及單項制度與目前管理現狀存在不符或可操作性差等方面的問題，與部門結合確認，同時征求二級單位的意見。每件制度編寫制度梳理工作底稿，并統一表述方式（附件4）。由部門匯總問題形成部門制度梳理工作報告，確認制度類型

21、及改造范圍，并提出初步修訂意見，向油田分管領導匯報并報領導小組辦公室。領導小組辦公室負責系統分析評價現行制度，提出制度建設改進意見。7月份完成。4、制度標準化改造。各部門在制度梳理的基礎上，重點對內控手冊涉及到的制度進行標準化改造。鑒于制度改造的復雜性，制度改造過程中應由相應的油田分管領導負責組織制度審定，有些制度甚至需要油田主要領導協調。譬如油田統計工作管理制度至今沒有印發，主要原因就是涉及計劃規劃部和信息中心的職能界定和調整。制度改造好一個，審批發布施行一個。2011年完成內控手冊涉及到的制度標準化改造工作，重點是物資供應、財務資產管理、投資計劃管理、安全環保等制度。二級單位可先對自行制定

22、的制度進行梳理，對承接油田制度制定的制度，要在油田層面工作完成后開展相關工作。5、制度管理信息系統開發應用等工作在總部的統一要求下開展。6、工作要求 （1）實行部門“一把手”負責制各部門（單位）“一把手”要牽頭負責，精心組織、合理分工，為制度建設工作提供充分的組織、人員和后勤保障，確保工作高效、有序推進。對梳理改造過程中填報的表格，各部門“一把手”要審查簽字，確保工作質量。（2）建立配套工作機制每周例會制度：辦公室每周要召開工作會議，分析、總結、研討工作中出現問題，提出解決方案，安排部署下階段工作，形成會議紀要。聯絡員溝通機制：各部門要確定一名聯絡員，負責工作信息的上傳下達。督導檢查機制：對各

23、部門梳理工作情況進行督導檢查，檢查情況進行通報。辦公室人員集中辦公。（3）各部門要制定工作計劃，明確責任人，按統一的進度要求完成各項工作。附件：1、油田業務分類表、制度分類表 2、標準化制度模板3、制度梳理統計表 4、制度梳理工作底稿、制度梳理表述規范附件1-1 業務分類表A-主營、配套和其他業務制度A1、油氣勘探與開發包括油氣勘探、開發、生產、儲運、銷售等業務A2、煉油業務包括原油采購、運輸、生產運行、產品銷售和倉儲等A3、化工與生產無A4、油氣與非油銷售包括經營管理、銷售管理、質量管理、物流管理等業務A5、石油工程業務包括物探、鉆井、測井、錄井、井下作業、油建等業務A6、煉化工程業務無A7

24、、原油與產品貿易無A8、物資供應包括計劃管理、采購管理、檢驗管理、倉儲管理、供應管理、供應商關系管理等業務A9、科技與研發業務包括產品需求管理、產品和技術開發、產品生命周期管理等A10、金融業務無A11、公用工程業務包括供水管理、發供電管理、供氣管理、供暖管理等業務A12、其他業務非主營業務B-管理、支持和服務制度B1、決策與綜合協調管理包括油田決策管理、辦公管理等相關業務B2、發展計劃管理包括規劃計劃管理、概預算管理、投資管理、項目管理、統計管理等業務B3、資本運營管理包括資本運作和股權投資等相關管理B4、生產經營管理包括經營計劃、生產指揮協調、生產經濟活動分析、設備管理、油區綜合治理等業B

25、5、管理局財務管理包括財務職能管理、預算管理、資金管理、資產管理、關聯交易、會計管理、成本管理、稅務管理等業務B6、分公司財務管理包括財務職能管理、預算管理、資金管理、資產管理、會計管理、成本管理、稅務管理等業務B7、企業改革管理包括體制改革、制度建設與管理、績效考核、市場管理、管理創新、改制企業協調等業務B8、人力資源管理包括機構與定員管理、人才引進管理、組織管理、用工管理、薪酬管理、技能開發、考核管理、培訓管理、再就業等業務B9、科技管理包括科技項目規劃、科技項目、技術推廣、質量管理、標準化工作、科技成果、知識產權、科技情報等業務B10、工程管理包括工程項目組織、項目實施和項目后評估等業務

26、B11、信息化管理包括信息化規劃、信息化組織、信息化項目建設、信息系統運行、信息系統安全、數據信息管理等業務B12、健康安全環境管理包括安全技術、標準管理、工業安全管理、交通安全管理、環境保護管理、職業健康管理、綜合管理等業務B13、法律事務管理包括合同管理、招投標管理、法律糾紛管理、公司事務管理、法律咨詢平臺、普法培訓等業務B14、紀檢監察管理包括黨風建設、監察等業務B15、審計管理包括審計標準和程序、審計業務管理和審計綜合管理等業務B16、外事管理包括外事活動、出國出境、境外機構、境外安全、引進國外人才等業務B17、后勤保障包括社區服務、醫療文教、廣電、報紙等業務B18、黨群工作與企業文化

27、包括黨組織、工會、團委等群團組織建設、思想政治工作、企業文化建設、維穩工作管理等業務附件1-2 制度分類表A-主營、配套和其他業務制度：3.資本運營管理制度1.油氣勘探與開發制度4.生產經營管理制度2. 煉油業務制度5.管理局財務管理制度3. 6.分公司財務管理制度4 .油氣和非油銷售制度7.企業改革管理制度5. 石油工程業務制度8.人力資源管理制度6. 9.科技管理制度7. 10.工程管理制度8. 物資供應業務制度11.信息化管理制度9. 科技與研發業務制度12.健康安全環境管理制度10. 13.法律事務管理制度11. 公用工程業務制度14.紀檢監察管理制度12. 其他業務制度15.審計管理

28、制度B-管理、支持和服務制度：16.外事管理制度1.決策與綜合協調管理制度17. 后勤保障制度2.發展計劃管理制度18.黨群工作與企業文化制度附件2：標準化制度模板標準化制度模板B-實施類制度名稱××單位××業務管理辦法制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者有關部門/下屬單位審核部門解釋權歸屬簽發日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標 制定依據說明本制度制定的依據 適用范圍全系統/兩個及以上業務板塊/單一業務板塊/單一企業約束對象某一專業領域/跨業務板塊的業務活動與管理行為涉及

29、的相關制度業務類別大/中/小類所屬層級1 業務管理的基本要求 1.1 規范內容的界定 1.2 業務管理原則 1.3 業務管控方式 1.4 ×××××× 2 各級管理部門職責 2.1 ×××××× 2.2 ××××××3 按業務流程或工作程序展開的管理內容與方法 3.1 特定業務流程或工作程序的簡要描述3.2 特定業務流程內業務活動的管理內容與方法（附表單） 3.3 ××××&#

30、215;× 4重點業務活動的管理內容與規則 4.1 重點一的管理內容與規則（附表單） 4.2 ××××××5 監督、檢查與考核 5.1 監督與檢查內容（含指標） 5.2 檢查考核方法（附表單） 5.3 激勵與約束措施 5.4 ×××××× 6 其他規定 6.1 ×××××× 7 附錄 7.1 附件 注：帶“”號或用斜體字標識的制度內容，表示“資料性的”、“可選的”要素標準化制度模板C-執行類制度名稱

31、5;×單位××業務規范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業務類別大類/中類/小類會簽部門監督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標 制定依據說明本制度制定的依據 適用范圍全系統/兩個及以上業務板塊/單一業務板塊/單一企業約束對象某一專業領域/跨業務板塊的業務活動與管理行為涉及的相關制度業務類別大/中/小類所屬層級1 業務流程詳細描述 1.1 本制度規范的流程管理要求 1.2 流程示意圖或標準流程圖 2 流程控制點的管理 2.1 控制點A的管理內容（附表單） ××

32、15;×××2.2 控制點B的管理內容（附表單） ××××××2.3 其他內容 3 流程控制點的檢查考核標準 3.1 控制點A的考核細則（附表單） ××××××3.2 控制點B的考核細則（附表單） ××××××3.3 其他內容 4 其他規定 4.1 ××××××注：帶“”號或用斜體字標識的制度內容，表示“資料性的”、“可選的”要

33、素標準化制度模板E-執行類（實施類執行類）制度名稱××單位××業務規范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業務類別大類/中類/小類會簽部門監督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標 制定依據說明本制度制定的依據 適用范圍全系統/兩個及以上業務板塊/單一業務板塊/單一企業約束對象某一專業領域/跨業務板塊的業務活動與管理行為涉及的相關制度業務類別大/中/小類所屬層級1 業務管理的基本要求 1.1 規范內容的界定 1.2 業務管理原則 1.3 業務管控方式 1.4 ×

34、5;×××× 2 各級管理部門職責 2.1 ×××××× 2.2 ××××××3 按業務流程或工作程序展開的管理內容與方法 3.1 特定業務流程或工作程序的簡要描述3.2 特定業務流程內業務活動的管理內容與方法（附表單）3.3 特定業務流程管理要求 3.4 特定業務流程示意圖或標準流程圖3.5 ×××××× 4重點業務活動的管理4.1 重點業務活動的管理內容與規則（附表單） 4

35、.2 特定業務流程控制點的管理內容（附表單）4.3 ×××××× 5 監督、檢查與考核 5.1 監督與檢查內容（含指標） 5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 特定業務流程控制點的考核細則（附表單） 5.4 ×××××× 6 其他規定 6.1 ×××××× 7 附錄 7.1 附件 注：帶“”號或用斜體字標識的制度內容，表示“資料性的”、“可選的”要素附件3-1勝利油田機關部門（直屬單位）規章制度梳理統計表填報部門（蓋

36、章）：填報時間：序號制度名稱印發文號起草部門制度類型初步意見原因或依據備注1234567填表人：審核：注：1、已廢止制度不在統計范圍。2、“初步意見”欄填保留、廢止、修訂、整合等。3、“制度類型”欄填實施類、執行類附件3-2 擬 新 增 規 章 制 度 一 覽 表填報部門（單位）：（蓋章）填報時間：年月日序號規章制度名稱制定原因及依據制度類型適用范圍計劃完成時間填表人：領導審核：附件3-3 與本部門（單位）業務相關聯的總部制度填報部門（單位）：（蓋章）填報時間：年月日序號規章制度名稱制度文號業務類別制度類型填表人：領導審核：附件4-1制度梳理工作底稿制度名稱制度文號主辦部門制度分類發現問題描述改造要求附件4-2制度梳理底稿中問題及建議的表述為相對統一制度梳理底稿中問題及建議的表述方式，盡可能減少底稿中問題及建議表述方式過于多樣化及不確切的情況，特擬定了此表述模板，以供底稿中問題及建議表述作參考。1制度矛盾問題表述：本制度與XXXX制度、XXXX制度對XXXX管理事項規定的管理要求（或技術標準、操作程序）不一致。本制度中第XX條規定：XXXX制度中第XX條規定：建議表述：建議結合目前管理實際，對本制度(或XXXX制度)進行修訂，對XXXX管理事項作出統一明確的要求。2制度交叉問題表述：本制度與XXXX制度、均對XXXX管理事項進行了規定（