1、中天鋼鐵AAA測量管理體系咨詢計劃推進表 2017年3月序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排1建立體系工作領(lǐng)導組成立體系工作領(lǐng)導組，總經(jīng)理或分管領(lǐng)導任組長，計量職能部門為牽頭單位，各主要有關(guān)部門參與。1、以文件形式聘用測量管理體系管理者代表，并明確職能部門、分管領(lǐng)導和專兼職計量人員、健全的組織機構(gòu)，職責要明確。2、以文件形式公布以企業(yè)主要領(lǐng)導為組長貫標工作班子。能源管控中心2017.3.20前1、 宣貫標準、法規(guī)，主持討論推進計劃與工作組溝通。2、 講解程序文件、記錄填寫，指導咨詢推進工作。3、 講解測量過程控制，對現(xiàn)場指導咨詢推進工作。4、 指導咨詢推進工作，參與內(nèi)部審核。2

2、組織標準宣貫培訓組織有關(guān)部門宣貫培訓測量管理體系標準和現(xiàn)代計量管理知識包括：1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-20062、我國計量法律、法規(guī)及計量管理基礎(chǔ)知識、不確定度評定等3、培訓結(jié)束組織相關(guān)書面考試，驗證培訓工作有效性能源管控中心咨詢組2017.3.14前3文件編制和管理成立由各相關(guān)部門、單位組成的文件編寫小組。1、對體系文件的架構(gòu)進行策劃，確定體系各級文件總目錄，明確管理體系編、增、修的文件， 2、討論確定方針、目標、體系機構(gòu)框圖、計量職能分配表能源管控中心咨詢組各部門2017.4.30前3、制定編寫計劃，并明確分工和工作進度，編制質(zhì)量手冊

3、和相關(guān)文件。測量管理體系手冊、程序文件（至少20個程序文件）保證每個程序文件都有相應(yīng)的作業(yè)指導書與之對應(yīng)4、討論清理、收集、起草缺少的技術(shù)文件、產(chǎn)品標準、工藝文件、（包括工藝規(guī)程、工藝卡片）工藝流程圖、作業(yè)指導書、（內(nèi)容包括：檢測參數(shù)、允許范圍）原輔材料驗收規(guī)范、半成品、成品檢驗規(guī)范、檢驗試驗方法、（內(nèi)容包括：參數(shù)要求、抽樣及樣品制備、檢測方法、判定依據(jù)）檢定規(guī)程、校準規(guī)范、計量管理制度、測量設(shè)備期間核查規(guī)定、測量設(shè)備操作規(guī)程等。技術(shù)中心質(zhì)量管理處質(zhì)量技術(shù)處各部門能源管控中心2017.6.30前5、整理完善與體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性記錄。清理設(shè)備檔案、資料、文件（標準、檢定規(guī)程、檢驗試驗方法等

4、外來文件）、各種記錄。規(guī)范各種記錄表格樣式，建立測量管理體系記錄清單。全部門序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排6、各類文件匯總和初審、修改、形成初稿，對文件實施控制（文件編制、審批、編號、頒發(fā)、修改、報廢等控制記錄）。發(fā)布體系文件，進行體系試運行，并在運行中做好記錄。能源管控中心企管處2017.7.20前說明：推進過程可通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式傳送信息進行咨詢，7、公司組織有關(guān)人員宣貫、學習體系文件。能源管控中心4質(zhì)量目標的設(shè)定與統(tǒng)計考核1、將公司制定的質(zhì)量目標分解到相關(guān)職能部門，要求量化。能源管控中心企管處2017.6.30前2、對質(zhì)量目標進行月度（或季度）統(tǒng)計分析。3、制定公

5、司質(zhì)量目標考核辦法，并對質(zhì)量目標實施考核。5人力資源和信息資源控制管理1、建立計量人員名冊（檢測、管理和內(nèi)審等人員），建立和完善計量人員技術(shù)檔案。2、體系文件中可采用計量組織機構(gòu)圖，并對與體系有關(guān)的各類人員及其崗位職責描述要清楚。3、計量人員對與自己有關(guān)的作業(yè)指導書或標準要熟悉。4、 編制年度（月）培訓計劃。5、年度培訓計劃要實施，保持實施和有效性評價的記錄。6、體系覆蓋的計量（檢測）人員應(yīng)取得相應(yīng)資格證書(計量管理員、能源計量管理員、內(nèi)審員、檢定/校準人員、特殊崗位人員)7、記錄的控制（標識、貯存、保護、處置等）。 人力資源處2017.7.30前6 測量設(shè)備控制管理 1、建立并動態(tài)管理測量設(shè)

6、備的管理目錄和總臺賬（歸口管理），需要時可建立部門分臺賬。能源管控中心各部門2017.9.20前2、進行測量設(shè)備的A、B、C的分類管理（可與總臺賬一并形成）（主要分類的原則是合理性）。編制填寫測量設(shè)備計量確認明細表3、建立大型、重要的測量設(shè)備技術(shù)檔案（如關(guān)鍵測量過程使用的測量設(shè)備等）。對大型、重要測量設(shè)備編制操作規(guī)程。4、明確計量法律法規(guī)、產(chǎn)品或合同所需計量要求和配備的測量設(shè)備（產(chǎn)品和過程控制中對測量的要求）編制生產(chǎn)工藝、成品、能源、環(huán)保、安全等過程的計量檢測能力分析表，包括一般、重要、關(guān)鍵測量過程并獲得批準。序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排 5、對測量設(shè)備的采購（評定）驗

7、收（記錄資料）登記建賬發(fā)放保管標識檢定/校準降級、報廢等流轉(zhuǎn)過程進行控制。供應(yīng)處各部門設(shè)備處能源管控中心6、確定測量設(shè)備的溯源方法、途徑并繪制量值溯源圖。確認并標明確認狀態(tài)。7、按照作業(yè)文件的要求，完善重要、關(guān)鍵測量設(shè)備的運行維護、操作及實施記錄。8、實驗室檢定、校準、檢測能力的審查(如果有實驗室)。7環(huán)境控制管理1、識別哪些計量確認過程和測量過程需進行環(huán)境控制及控制要求。2、對環(huán)境進行監(jiān)控并保持監(jiān)控記錄。3、如因環(huán)境條件影響計量確認和（或）測量過程的，需進行修正，確定修正因子，并保持修正記錄。 能源管控中心環(huán)保能源處各部門2017.8.10前8外部供方控制管理1、建立合格供應(yīng)商/服務(wù)供方名錄

8、名冊2、收集外部供方/服務(wù)供方質(zhì)資，能力的相關(guān)證明材料（如計量器具制造許可證、質(zhì)量體系認證書、計量體系認證書，以及客戶的使用經(jīng)驗資料等）。3、外部供方/服務(wù)供方的評價形成記錄（收集部分采購合同）。供應(yīng)處設(shè)備處能源管控中心2017.7.30前9計量確認過程控制管理1、制定2017年委外、自檢檢定/校準各類測量設(shè)備的年度（或月度）周期檢定計劃，（含強制檢定測量設(shè)備檢定計劃），確保“溯源性”。能源管控中心各部門 2017.9.20前2、委外檢定/校準證書（或檢測報告）要對其進行確認，并保持確認記錄。3、對無法送檢/校準的測量設(shè)備，可通過同類測量設(shè)備的比對方式，并制定比對方法，健全比對記錄。4、清理、

9、匯總（至少當年）檢定/校準原始記錄、檢定證書、報告（如信息的完整性、清晰、正確、數(shù)據(jù)處理、法定計量單位、修改等）。序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排5、封印控制（關(guān)注工作現(xiàn)場封印的完好情況）。10測量過程控制管理1、識別測量過程、將測量要求正確的導入計量要求，根據(jù)產(chǎn)品標準、工藝文件、作業(yè)指導書等技術(shù)規(guī)范，按照關(guān)鍵的、重要的和一般的進行分類；列出關(guān)鍵/重要測量過程的目錄。（工藝過程控制、原輔材料進廠檢驗、半成品、成品質(zhì)量檢驗）2、按工藝流程編制生產(chǎn)、成品質(zhì)量檢驗過程計量檢測網(wǎng)絡(luò)圖。（要反映整個生產(chǎn)流程，并且突出關(guān)鍵控制點）3、編制填寫測量過程控制一覽表，對形成的測量過程進行驗證

10、，形成計量確認過程驗證記錄表并獲得批準。4、確定控制點影響量及控制方法（如采取統(tǒng)計技術(shù)或制定作業(yè)文件統(tǒng)計、繪制控制圖評價、反饋、改進）。5、對列入清單的重要、關(guān)鍵測量過程再進行一次驗證，看影響量（人、機、測量設(shè)備、方法、記錄等）是否滿足規(guī)范要求。6、確定人員資格要求并對人員進行能力鑒定，確定培訓需要。 技術(shù)中心能源管控中心各部門2017.9.20前11經(jīng)營、能源、環(huán)境和安全計量管理經(jīng)營：1、完善大宗物料、外購外協(xié)件的采購驗收規(guī)范（量與質(zhì)）2、完善各類進出物資允差規(guī)定。（包括儲存運輸過程中）3、對各類驗收原始記錄要規(guī)范（如稱重碼單）。4、識別經(jīng)營管理測量過程，將測量要求正確的導入計量要求，并確定

11、關(guān)鍵重要測量過程。5、填寫測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄、測量過程及控制一覽表，并獲得批準。6、規(guī)范驗收檢測記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標準要求7、按管理流程編制經(jīng)營計量檢測網(wǎng)絡(luò)圖。供應(yīng)處質(zhì)管、質(zhì)技處設(shè)備處2017.9.30前能源：1、按照GB17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則及JJF1356-2012重點用能單位能源計量審查規(guī)范的要環(huán)保能源處能源管控中心2017.9.30前序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排求，合理配備能源測量設(shè)備并編制能源計量設(shè)備配備統(tǒng)計表（按用能單位、主要次級用能單位、主要用設(shè)備進行分類），統(tǒng)計配備率并按能源審核規(guī)范完成相關(guān)

12、記錄。對檢測的記錄（日/月報表/年報表）要進行比較分析，應(yīng)有處理措施；2、明確機構(gòu)和專兼職能源計量技術(shù)和計量管理人員，建立能源計量管理制度。3、識別能源管理測量過程，將測量要求正確的導入計量要求，并確定關(guān)鍵重要測量過程。4、填寫測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄、測量過程及控制一覽表，并獲得批準。5、規(guī)范能源計量原始數(shù)據(jù)的收集和能源計量統(tǒng)計報表的填寫（包括抄表記錄等）。6、編制能源計量檢測網(wǎng)絡(luò)圖。（包括電、水、氣（汽）環(huán)保能源處能源管控中心2017.9.30前環(huán)保、安全：1、識別安全、環(huán)保測量過程，將測量要求正確的導入計量要求，并確定關(guān)鍵重要測量過程。2、檢驗和監(jiān)測用測量設(shè)備配備、檢

13、定、標識、管理符合要求。3、填寫測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄、測量過程及控制一覽表，并獲得批準。4、編制安全、環(huán)保計量檢測網(wǎng)絡(luò)圖。5、整理安全、環(huán)境監(jiān)測報告。（委外檢測、包括特種設(shè)備）6、檢測記錄的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標準的要求。安全處能源管控中心2017.9.30前12測量不確定度評定對已識別關(guān)鍵、重要測量過程依據(jù)JJF1059.1-2012測量不確定度評定與表示進行測量不確定度的評定。能源管控中心 各部門2017.10.10前13顧客滿意度測量控制管理1、 整理內(nèi)、外部顧客調(diào)查資料（內(nèi)部顧客：工藝部門、2、 質(zhì)量檢驗部門和測量設(shè)備的使用的生產(chǎn)部門；外部顧能源管控中心2017.8.

14、10前序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排最終產(chǎn)品接受者）。2、顧客滿意調(diào)查分析，可采用調(diào)查表、座談會或與顧客直接接觸等方式。14體系監(jiān)視控制管理1、明確體系監(jiān)視的對象（計量確認、特殊/關(guān)鍵測量過程，內(nèi)/外部顧客滿意度，體系運行或?qū)嵤|(zhì)量目標等）。2、根據(jù)產(chǎn)品和過程控制中的測量要求，對特殊/關(guān)鍵過程編制期間監(jiān)視核查規(guī)定，并對建立核查標準進行指導。3、制定體系監(jiān)視的方法（顧客滿意度調(diào)整、內(nèi)審、管理評審）。4、過程監(jiān)視對重要和關(guān)鍵的檢測點（大宗原材料檢測、工藝過程控制、最終產(chǎn)品檢驗）應(yīng)建立防止偏離要求的機制，監(jiān)視應(yīng)與不符合規(guī)定要求所產(chǎn)生的風險相匹配， 運用統(tǒng)計技術(shù)對測量過程進行控

15、制，（采用期間核查、日常監(jiān)督抽查、統(tǒng)計技術(shù)、比對、控制圖）利用均值控制圖、極差控制圖對測量過程進行監(jiān)視，防止測量過程變異。監(jiān)視的結(jié)果和采取的措施應(yīng)形成記錄，證明測量和確認過程滿足文件要求。能源管控中心各部門2017.9.20前15內(nèi)部審核和管理評審控制管理1、 組織實施體系內(nèi)部審核內(nèi)審記錄應(yīng)包括：內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審首、末次會議簽到、記錄、不合格報告及糾正措施實施和驗證結(jié)果、形成內(nèi)審報告。通過內(nèi)審，不斷糾正不合格項，使體系運行逐步納入正軌，為正式評審奠定基礎(chǔ)。2、體系管理評審制定管理評審計劃，在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，對測量管理體系建立于公司管理工作的適用性和有效性進行評價，并做出結(jié)論形成書面

16、文字報告，對測量管理手冊中需要修改的內(nèi)容進行評定。對體系進一步完善提出要求。能源管控中心企管處2017.10.30前序號過程工作內(nèi)容責任人/部門完成時間現(xiàn)場咨詢活動安排16檢測記錄控制管理1、檢測記錄格式規(guī)范、記錄內(nèi)容真實、信息量全、數(shù)據(jù)處理正確、字跡清晰、不出現(xiàn)涂改，并妥善保管。2、各部門的記錄應(yīng)由專人負責按傳遞流程路線傳遞、歸檔、標識等。能源管控中心各部門2017.9.2017法制計量管理1、貫徹執(zhí)行國家法定計量單位，對內(nèi)部工藝文件、圖紙、檢驗文件、產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、自編制的原材料、外協(xié)件等產(chǎn)品標準、公文、統(tǒng)計報表、記錄、報告等進行一次檢查，要求正確使用法定計量單位。2、編制強制檢定測量設(shè)備臺賬。3、強制檢定測量設(shè)備受檢率達100%。4、列入強制檢定測量設(shè)備須向政府計量行政部門備案能源管控中心各部門2017.8.2018外審準備1、體系建立、運行情況和管理評審情況的匯報準備。2、向認證機構(gòu)申請對本公司測量管理體系進行評審、確認規(guī)范要求與體系文件對照檢查表。3、對形成的文件、記錄匯總編制文件總目錄，4、提交