1、柳江區農業農村綜合發展中心2021年部門預算及“三公”經費預算公開說明目錄第一部分：單位概況一、主要職責二、機構設置、編制現狀、人員構成情況三、年度主要工作任務等第二部分：單位預算公開表第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明一、2021年收支總體情況的說明（一）收入預算說明（二）支出預算說明二、財政撥款支出預算情況三、“三公”經費支出預算表的說明四、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經費情況（二）政府采購情況（三）政府購買服務情況（四）國有資產占有使用情況（五）預算績效信息情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況一、單位職責（一）負責全區特色農業產業發展、技術推廣、植保植檢、土壤肥

2、料監測、農業生態與資源保護、農機教育培訓工作，貫徹執行中央、自治區、柳州市關于農業農村有關法律法規、方針政策和規范性文件，擬訂特色農業產業發展、土壤肥力改良、農機成人教育培訓有關規劃并組織實施。（二）負責組織開展宣傳、貫徹執行農業農村有關法律法規和方針政策，協助提出農業農村相關發展建議，協助相關項目的組織申報和實施。（三）負責全區水果、蔬菜、中藥材、土肥、植保、農業生態等農業新品種、新技術、新產品的引進、試驗、示范、推廣，開展技術指導和科研成果應用推廣工作。（四）承擔農作物病蟲害及外來有害物種的監測、預報，提出防控及處置技術措施。（五）指導開展肥料資源調查，土壤肥料監測及耕地土壤肥力調查，土壤

3、改良與培肥等事務性和技術性工作。（六）承擔農產品產地農業生態與資源保護等技術性和業務性工作。（七）依據中華人民共和國農業機械化促進法，廣西壯族自治區農業機械化促進條例等有關法律法規，宣傳貫徹農機化法律法規，開展農機生產安全教育，參與編制農機成人教育培訓計劃。（八）協助區委、區人民政府、區農業農村局組織開展種植業技術推廣服務、農業新品種、新技術、新成果推廣示范服務、植物病蟲害及農業災害的預報和預防服務、耕地質量建設與保護服務、農業面源污染與防治服務工作。（九）負責指導全區各鎮開展特色農業產業發展規劃，農業防災減災，土壤肥力改良，農業資源綜合區劃與開發利用和農機生產安全教育工作。（十）完成區委、區

4、人民政府、區農業農村局交辦的其他工作。二、機構設置、編制現狀、人員構成情況柳江區農業農村綜合發展中心屬于財政全額撥款的事業單位，隸屬于柳江區農業農村局，經柳江區編制辦核定，柳江區農業農村綜合發展中心事業編制60人,實有57人。三、年度主要工作任務（一）調整優化產業結構，確保主要農產品供給穩定（1）按時按質按量完成柳州市政府下達的糧食安全目標任務。重點做好良種良法示范推廣和優質大米全產業鏈發展體系建設示范，通過強化田間管護技術指導，提高品質和單產，示范水稻生產全程機械化等現代化水稻生產管理技術，降低勞動強度，提高糧食綜合生產能力；通過著力培育指導新型糧食生產經營主體，示范帶動優質（富硒）稻米產業

5、發展，大力推進“企業+合作社（種植大戶）+基地+農戶”發展模式，集結形成政府引導、龍頭企業牽頭，合作社和種糧大戶帶動、農民以地入社（股）參與的柳江區糧食生產聯合體，提高稻米品質，為柳江稻米產業的品牌化發展提供保障。在做好水稻生產安全的基礎上，加大優質新鮮玉米和紅薯等糧食作物的種植指導工作，貫徹落實國家“藏糧于地、藏糧于技”的糧食安全戰略，保障糧食安全的長治久安。（2）加強糧食功能區涂料撂荒治理。重點做好柳江區糧食生產監測點的農田撂荒治理工作及糧食功能區的農田非農化監管力度，保障糧食生產基本用地，力爭柳江區糧食生產監測點糧食作物種植同比增長。（3）繼續開展柳江區優質富硒稻米全產業鏈聯合體建設。繼

6、續完善穿山鎮、成團鎮優質富硒稻米示范區建設。（二）做好菜籃子民生保障工作 1.蔬菜產業穩定發展 2021年，全區計劃種植面積48萬畝（含復種），總產量99萬噸以上，同比2020年總產增長7.6%，總產值突破20億元大關，總產值增長6%以上。進一步調整優化品種結構，計劃在成團鎮新建柳州螺螄粉原材料豆角標準化生產基地1000畝，加強各特優新品種引進，加快品種的更新換代速度，逐步完善產品結構。在全區內大力發展綠色蔬菜生產，全面推廣綠色蔬菜栽培技術，加強柳江蓮藕和三都香蔥核心示范區的建設和完善，同時加快成團鎮10000畝“菜籃子”工程蔬菜保障性基地建設，帶動全區其他蔬菜產業健康發展。建立示范樣板，在百

7、朋鎮建設雙季蓮藕套種慈姑一年三熟示范樣板10000畝，在三都鎮建立10000畝四季豆+苦瓜+香蔥+香蔥輪作模式示范樣板，在土博鎮利用冬閑田建立2000畝稻+稻+菜（白菜花）示范樣板，在成團鎮建立2000畝蒜苗和草莓水肥一體化示范樣板。通過示范樣板帶動全區蔬菜產業高質量發展。（三） 加強水果產業增收增效工作2021年，水果種植面積穩定在16.2萬畝以上，產量17.3萬噸以上。根據柳州市“一帶一圈”柑桔產業區域布局，優化我區柑桔生產區域和品種布局，全面提升產業市場競爭力。重點發展金桔、沃柑、無核沃柑，通過引進新品種、砂糖桔高接換種等方式調整品種結構。繼續做好青花梨精品果園示范樣板建設，對青花梨進行

8、更新復壯，實現產業增收增效的目標。繼續開展雙季葡萄品質提升工作，做好雙季葡萄高品質提升200畝建設，提高葡萄品質。做好柑桔商品化處理及冷鏈物流建設等項目，提升水果采后處理能力。做好柳州市脆蜜金柑產期調節（提早）栽培試驗。為柑橘產業發展提供技術支持。加強技術引進、集成研究和推廣。第二部分：單位預算公開表表1：單位預算收支預算總表表2：收入預算總表表3：支出預算總表表4：財政撥款收支總表表5：一般公共預算支出預算表表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）表7：一般公共預算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預算表表9：國有資本經營預算撥款支出預算表表10：“三公”經費支出預算表表11：政府

9、采購預算表表12：政府購買服務預算表（詳見附表）第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明一、2021年收支總體情況的說明（一）收入預算說明2021年收入總預算908.89萬元，同比增61.45萬元，同比增長7.25%。其中：1、一般公共預算撥款908.89萬元，同比增79.45萬元，同比增長9.58%。2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元。3、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比降18.00萬元，同比減少100%。（二）支出預算說明2021年支出總預算908.89萬元，同比增61.45萬元，同比增長7.25%。其中：1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）社會保障和

10、就業類科目支出預算142.63萬元，占支出總預算15.69%，同比降1.94萬元，同比減少1.34%；（2）衛生健康類科目支出預算35.71萬元, 占支出總預算3.93%，同比降0.06萬元，同比減少0.17%；（3）農林水事務類科目支出預算678.75萬元，占支出總預算74.68%，同比增68.15萬元，同比增長11.16%；（4）住房保障類科目支出預算51.80萬元，占支出總預算5.70%，同比降4.70萬元，同比減少8.32%。2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算基本支出908.89萬元，占支出總預算100%，同比增81.45萬元，同比增長9.84%。

11、其中：工資福利支出預算804.57萬元，占基本支出預算88.52%，同比增85.54萬元，同比增長11.90%；商品和服務支出預算73.15萬元，占基本支出預算8.05%，同比降6.33萬元，同比減少7.96%；對個人和家庭的補助支出31.17萬元，占基本支出預算3.43%，同比增2.24萬元，同比增長7.74%。（2）項目支出預算項目支出0萬元，同比降20.00萬元，同比減少100%。二、財政撥款支出預算情況2021年財政撥款支出908.89萬元，其中：一般公共預算支出908.89萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：1、社會保障和就業類科目支出預算1

12、42.63萬元；2、衛生健康類科目支出預算35.71萬元；3、農林水事務類科目支出預算678.75萬元；4、住房保障類科目支出預算51.80萬元。三、“三公”經費支出預算表的說明（一）2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.71萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.80萬元。（二）2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況2021年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.51萬元，同比增0萬元，同比持平。其中：

13、1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比持平，原因是本年度無因公出國（境）經費支出預算。2、公務接待費1.71萬元，同比降0.18萬元，同比減少9.52%，原因是勵行節約原則，加強公務接待管理規定，本年適當減少公務接待支出預算。 3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比持平，其中： （1）公務用車運行維護費1.80萬元，同比降1.80萬元，同比減少50%，原因是本年公車保有量為1輛，比上年公車保有量減少1輛，故公務用車運行維護費減少支出預算。 （2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比持平，原因是本年度無用公務車購置支出預算。 四、其他重要事項的情況說明 （一）單位運行經

14、費情況 2021年本單位的運行經費預算共73.15萬元，同比減6.51萬元，同比下降8.17%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。（二）政府采購情況2021年本單位的政府采購預算共0萬元，同比增0萬元，同比持平。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。（3） 政府購買服務情況2021年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增0萬元，同持平。（四）國有資產占有使用情況目前，本單位共有在編公務用車1輛，其他辦公設備共125臺（套）。（五）預算績效信息情況說

15、明本單位2021年度無預算績效目標。第四部分：名詞解釋一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府

16、信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完

17、成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓

18、接待）支出。十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、支出類常用科目的說明1一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。2國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括

19、：現役部隊、國防動員等。3公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。4教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。5科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。6文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。8衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。9節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護