1、萬科績效指標項目拓展部：n 關鍵績效指標：新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積 年土地儲備增長量n 適用績效指標：公司發展戰略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告 年市場調研成果數設計部：預算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準確率計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃，業務管理：1、 對設計乙方的管理和選擇： A. 重點考察設計單位，建立戰略合作關系，； B. 多方面合作琳選合適設計方，為新項目積聚優良的設計單位； C. 充分溝通把萬科的產品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思

2、想得以貫徹2、設計成本控制： A. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內； B. 在設計中盡量使成本合理化：結構優化，降低成本；交房標準精細化；在前期設計中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團隊建設 2、合作伙伴管理 3、信息管理4、課件開發成本部：關鍵績效指標：目標成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1管理目標技術管理指標 建立技術管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、落實“結構優化作業指引”；進一步擴展優化范圍，如對建筑、機電方案等進行優化。配合設計部，修訂設計任務書結構部分， 提前控制相關專業設計質量；加強審圖環節強化執行法規、規范以及標準的意識；考察、研

3、究、試用和推廣新材料、新產品和新工藝。及時完成工程質量問題或安全事故的調查處理。 項目標準化、規范化管理 統一工作標準要求，全面執行集團及上海公司制度要求，發現問題及時采取糾正或預防措施；統一現場形象，所有項目現場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良好形象和有力保障。 建立工程管理評價體系，杜絕系統性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查，提出現場存在的問題；根據檢查結果進行定量評分和三個單項評比，并及時發出檢查報告，要求一周內完成整改回復；督促、跟蹤整改落實情況，在下次工程檢查時進行整改復查（實際為抽查）；完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程系統月例會，綜合評述工程管理狀況，

4、提出工程管理重點；督促各項目按時完成對總包、監理進行月度考核，促進監理和總包不斷提高施工管理水平； ISO9001質量體系指標 建立自我診斷、持續改進和健全開放的工程管理體系。 專業培訓和案例庫 加強萬科價值觀、客戶理念、 質量意識的培訓，組織專業培訓。組織參加集團組織的專業考核。組織總結管理流程，案例具有針對性。 團隊建設 部門人員分工明確；結合職員職業生涯規劃制定下屬員工年度工作計劃。 1.2質量目標包括工作質量、實體質量和安全文明 竣工項目質量合同目標實現率100%，杜絕重大質量安全事故和由于工程質量引起的群訴。 統一要求區域內公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。 滲漏率： 屋面

5、滲漏：別墅、花園洋房0.6% ，多層、小高層、高層0.4%； 外墻、門窗滲漏：統一為1.4%； 廚房、衛生間滲漏：統一為0.4% 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）<5% 工程質量保修月及時處理率85%以上，維修一次成功率100% 營銷部：關鍵績效指標：銷售計劃完成率采購部：客服中心：員工年季度經理侯正華分類拆分項1代碼拆分項2代碼分制權重得分評分方式評分者評分原則A類計劃完成A110010%統計總辦統計其他計劃完成A21005%統計部門秘書統計計劃偏移量A31005%統計總辦統計該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分。含該項目所有分期的建筑節點。計劃編制A41005%統計部門秘書統計導致

6、其他部門未完成項，如果未在本人計劃中體現，每項扣10分設計費用控制A51000%統計部門秘書統計暫不考核小計AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%難度系數1.2各類報表B11003%統計部門秘書統計按時完成各類報表。每遲交一次（1個工作日以上）扣5分。含：月度計劃及評估、資金計劃、項目進度表、項目管理月報、設計月報會議紀要B21003%統計部門秘書統計每次會議（含部門例會）后2個工作日內，會議紀要上傳網絡平臺。每遲交一個工作日扣10分，以保存日期為準。設計變更管理B31004%評分分管經理每季度對項目進行變更總結，并完成設計變更統計表，由項目群經理評估。ISO9001文檔B4扣

7、分統計分管經理每季度檢查ISO9001文件整理及設計變更簽轉記錄，每不合格項扣1分小計BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4項目配合C11005%評分項目部經理銷售配合C21005%評分銷售專案其他部門C31005%評分分管經理分管經理根據日常工作情況評分。小計CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%工作量（10）D加分統計自我統計當季度管理地盤面積（方案設計至現場施工），每1萬平米計0.7分。當季處于前期研究階段的按30%計。階段以季末所處狀態計。成本控制E加減分統計自我統計處于施工配合階段的，當季度發生增加成本大于5萬元變更每次扣0.5分，大于10萬元變更每次扣1分。降低成本的變更

8、每5萬元加1分。以成本預估數值為準。專業能力綜述F10010%評分分管經理對專業能力及工作完成結果的綜合評價，由分管經理綜合領導層意見評分。任務下達明確F11005%評分分管經理對乙方的任務下達均有清晰的任務書及其他書面文件合同付款及時F21005%評分分管經理做到合同先于工作，付款及時合理小計FS=F1*5%+F2*5%網上平臺（5）H1005%評分部門經理項目文件按完成階段上傳到網上平臺，由部門經理評分案例總結（5）I加分統計部門秘書統計季度完成案例不少于1個，每個計2分，以網上平臺上載數為準。例會主持案例討論每次加1分。5分不封頂。專項研究（5）J1005%評分分管經理季度完成不少于1項

9、專項研究，并將結果上傳至網上平臺后，由項目群分管經理評分。總分：項目主管季度考核表格知識管理（15%）協調管理（15%）合作伙伴管理（10）項目控制（70%）F每項扣10分。導致其他部門未完成計劃的，每項扣5分。因其他部門導致，不扣分。僅針對該項目所有分期的建筑節點。每次考核前通過郵件評分。日常工作完成（10）業務線配合（15）CB計劃管理（25）A客服中心：客戶服務中心績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）公司質量目標質量手冊顧客滿意度82%部門質量目標質量手冊顧客有效投訴處理率100%回復投訴處理意見時間2個工作日客戶忠誠度（集團表現標準分）55%客戶服務專業工作滿意度74%促進項目經理部

10、加強產品品質控制力度新項目產品質量綜合缺陷率16項/戶（裝修房）；5項/戶（毛坯房）部門計劃目標一級計劃二級計劃所有服務投訴接待次數12客服現場人員全年被投訴總次數5次有效投訴關閉率95%工程維修及時率85%工程維修一次成功率85%工程維修客戶滿意度78%工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）銷售經營部部門質量目標質量手冊銷售接待服務質量投訴次數7次投訴處理率100%投訴回復及時率100%萬創公司部門質量目標質量手冊每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（精裝修/裝修套餐）15種每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（毛坯）8種投訴處理率100%投訴回復及時率100%

11、項目經理部部門質量目標質量手冊入伙前房間問題整改率86%投訴處理率100%投訴回復及時率100%財務管理部部門質量目標質量手冊全年客戶投訴次數3次物業公司：檢查標準檢查內容評分細則一、資料管理1、質量目標質量目標月度統計表缺少一次扣0.2分2、內部溝通1、會議記錄記錄每缺少一次扣0.2分，沒有簽到表的每次扣0.2分2、會議簽到表3、文件收發登記表3、消防演習1、消防演習計劃和方案未進行消防演習扣1分，消防演習記錄不齊全的每項扣0.2分2、重點防火部位登記表3、義務消防人員名單4、緊急聯系電話5、消防演習實施情況記錄 6、消防演習報告7、演習照片4、員工培訓1、培訓計劃記錄不齊全的每項扣0.2分

12、2、培訓記錄3、簽到表4、考試記錄5、培訓效果評估5、維修1、維修工作單記錄不齊全的每項扣0.2分2、報修工作單3、服務工作單4、回訪記錄5、工具配備登記表6、裝修管理1、裝修申請審批表每缺少一項扣0.2分2、裝修責任協議書3、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表7、顧客投訴1、原因填寫清楚或情況分析準確，處理工作效果讓業主滿意并簽字確認記錄不齊全的扣0.2分2、回訪記錄8、監督檢查記錄1、電梯監督檢查記錄每缺少一項扣0.5分2、供配電系統監督檢查記錄3、裝修監督檢查記錄4、建筑物監督檢查記錄5、給排水系統監督檢查記錄6、清潔、綠化監督檢查記錄7、整改通知單9、采購及

13、庫房管理1、物品需求計劃每缺少一項或記錄不全扣0.2分2、物品檢驗記錄表3、入 庫 單4、出 庫 單5、物品領用登記表6、物品借用登記表7、庫房定期盤點記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單10、報廢申報表11、物品（材料）帳簿10、人員著裝情況1、工服工作時間不著工服或未戴工牌的每人次扣0.2分2、工牌二、共用設備設施管理1、共用配套設施完好，無隨意改變用途現場查看發現一處不符合扣0.5分2、共用設備設施運行、使用及維護按規定要求有記錄，無事故隱患，專業技術人員和維護人員嚴格遵守操作規程與保養規范1、值班人員要求在崗1、設備設施運行按規定發現一處記錄不合格扣0.2分；2、上崗情況

14、及現場周圍環境檢查每發現一處不符合扣0.2分；2、定期保養記錄3、維修記錄4、巡視記錄5、運行記錄6、設備維修保養計劃3、室外共用管線統一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻現場無外露、架空管線發現一處不符合扣0.2分4、排水、排污管道通暢，無堵塞外溢現象排水管道、雨水井、化糞池定期清淘發現一處堵塞或外溢扣0.5分5、設備房及各樓層設備清潔狀況水泵房、配電房、發電機房、電梯機房（抽查2個）、空調機房、新風機房（在不同樓棟、樓層共抽查4個）、消防監控室等地面整潔，無積水，無煙頭等雜物，設備無灰塵、配電（柜）無積灰發現一處不符合扣0.2分6、閥門抽查不同機房共10個閥門無跑、冒、滴、漏，無銹蝕并

15、上黃油發現一處不符合扣0.2分7、道路通暢，路面平整；井蓋無缺損、無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行1、道路無堆積物，路面無破損發現一處不通暢、不平整、積水扣0.2分；發現井蓋缺損或丟失扣0.6分；井蓋影響通行一處扣0.2分2、井蓋完好，無丟失3、井蓋與路面保持平齊，無晃動8、供水設備運行正常，設施完好、無滲漏、無污染；二次生活用水有嚴格的保障措施，水質符合衛生標準；1、設備運行正常，設施完好（水箱無銹蝕、水箱間保持清潔）發現水箱滲漏、污染等一處不合格扣0.2分；無保障措施或不嚴扣0.4分；沒有水質化驗合格證扣0.5分；無資質材料扣0.5分；無健康證扣0.5分2、保障措施嚴格（水箱封閉上鎖）

16、及落實情況（水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）3、分包商資質材料4、工作人員健康證5、水質符合標準（衛生防疫部門水質化驗合格證明）9、給排水系統試驗消防泵、噴淋泵、排污泵、穩壓泵、供水泵等水泵運行、備用切換情況是否良好，控制線路、終端設備試驗其動作性能。發現一處不符合扣0.2分10、制定供電系統管理措施并嚴格執行，記錄完整；供電設備運行正常，配電管理符合規定，路燈、樓道燈等公共照明設備完好1、供電管理措施（含超負荷用電管理的內容）發現一處不符合扣0.2分2、設備保養計劃3、設備定期保養記錄4、設備維修記錄5、設備運行記錄6、有緊急情況處理預案7、日常巡視記錄8、有絕緣設備并年檢9、設備

17、臺帳10、備用發電機試運行記錄11、有房、滅鼠及防火措施11、電梯按規定或約定時間運行，安全設施齊全，無安全事故；轎廂、井道保持清潔；電梯機房通風、照明良好1、轎廂內壁平整、無損傷發現一處不符合扣0.2分2、操縱箱面上的各按鈕、開關功能正常3、轎內樓層指示信號齊全、清晰4、轎廂內應有監控裝置5、轎廂內至消防中心的對講有效6、安全觸板或光電應有效7、轎門與轎壁應無碰撞，無摩擦8、轎廂內的緊急照明有效9、機房門應安全、可靠；應有機房重地，閑人免進標識.10、機房墻壁完整，無孔洞11、機房墻壁、場地潔凈12、機房應有通風裝置（最好采用空調）13、機房有滅火裝置14、機房照明應為日光燈、并齊全、有效1

18、5、機房內有電源插座16、機房與消防中心對講有效17、機房有電梯松閘扳手18、機房有電梯盤車手輪19、曳引機應完好、潔凈20、曳引機漏油應符合國家標準21、曳引機在運行中應無較大的抖動22、控制柜應完好、潔凈23、底坑照明有效24、底坑急停開關有效、安裝正確、牢固、無破損25、底坑斷繩開關有效、安裝正確、牢固、無破損26、緩沖器開關有效、安裝正確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜不應打結、扭曲、過長等29、有補償鏈時，補償鏈不應扭曲，不應與其他裝置碰撞30、撞板與緩沖器的距離符合標準31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應清潔、無雜物34、底坑有大積水坑

19、時，其上應鋪設蓋板35、底坑排污系統應有效三、保安、消防、車輛管理1、大廈/小區基本實行封閉式管理1、大廈/小區基本封閉小區已封閉，但各出入口無人值守扣0.5分2、各出入口有人員職守2、有專業保安隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉小區的環境，文明值勤，訓練有素，語言規范，認真負責1、實行24小時值班記錄（交接班記錄）發現一處不符合扣0.2分2、保安人員名單、排班及崗位分工3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓及考核紀錄5、警械警具檢查記錄表6、物品放行條7、各種突發事件處理預案8、突發事件處理記錄3、危機人身安全處有明顯標識和具體的防范措施1、變配電等設備、施工現場處有明顯警示標

20、識發現一處不符合扣0.2分2、現場有防護措施4、消防設備設施完好無損，可隨時起用；消防通道暢通；制定消防應急方案1、消防器材及標志完好、有效發現一處不符合扣0.5分2、消防設備分布圖3、消防設備保養記錄4、消防設備維修記錄5、消防通道暢通6、消防人員培訓記錄7、義務消防員名單8、消防安全預案5、機動車停車場管理制度完善，管理責任明確，車輛進出有登記1、停車管理服務協議發現一處不符合扣0.2分2、固定車輛登記表3、固定車輛出入證發放記錄4、臨時出入車輛登記5、巡邏記錄表6、非機動車車輛管理制度完善，按規定位置停放，管理有序1、車輛登記發現一處不符合扣0.2分2、車輛在停車區域內擺放整齊3、管理區

21、域內無隨意停放車輛四、環境衛生管理1、環衛設施完備，設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站1、設施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站）垃圾分類收集發現一處不符合扣0.2分2、設施保持清潔2、清潔衛生實行責任制，有專職清潔人員和明確的責任范圍，實行標準化清潔保潔1、保潔員名單發現一處不符合扣0.2分2、保潔員保潔區域實行責任制，分工責任明確3、保潔工作標準、時間安排4、地面整潔無污物5、保潔檢查巡查記錄3、垃圾日產日清，定期進行衛生消毒滅殺1、垃圾按規定時間清運發現一處不符合扣0.2分2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑3、消殺記錄4、房屋共用部位共用設施無蟻害現場符合要求發現一處不符合扣0.2分5、大

22、廈/小區內道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物現場符合要求發現一處不符合扣0.2分6、房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現象；樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈現場符合要求發現一處不符合扣0.2分五、綠化管理綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物無破壞、踐踏、占用現象，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損，無斑禿，綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物，綠地無雜草發現一處不符合扣0.2分備注：某項嚴重不合格扣1-3分，缺項或整項（系統）不合格扣5分。人力資源部：n 員工滿意度 n 部門合作配合滿意度n 工作資源配備員工滿意度n 部門（或專業系統）培訓滿意度 n 崗位測試合格率n 人員招聘合格率 n

23、 人力投入產出 n 員工晉升率 n 關鍵人員價值流失率n 員工績效與職業發展面談完成率 財務管理部：序號評估項目分值考核重點評估標準一管理會計范疇351年度利潤計劃管理8利潤計劃的準確度(實際凈利潤-計劃凈利潤)/計劃凈利潤,正差異小于或等于10%為滿分，超過10%的，每增加5%扣1分；每負差異1%扣1分，扣至0分止。運營計劃管理5分,運營能力分數乘0.5運營信息報送及時,正確2分,參照集團信息管理辦法.每遲報一天扣1分,每出現錯誤一次扣1分3立項測算配合5編制新項目經濟指標測算表總體把握可行性評價指標的正確性測算關鍵指標計算鉤稽錯誤每處扣1分；項目運營后,銷售毛利率每低于測算值1%扣1分，凈

24、利潤每低于測算值5%扣1分協助成本部門，通過目標成本、責任成本管理等辦法，在公司內建立有效的成本監控機制，并有意識地提高全員的成本意識應用好成本管理軟件，及時完成各非合同成本信息的錄入與上傳參與項目的定價、調價方案、銷售折扣方案的制定工作，并在執行過程中進行跟蹤、監督督促、建立和完善公司的銷售費用管理制度，督促并關注所有權、經營權應歸萬科的各項資產的產權證、經營權證的取得和保管情況督促相關部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的真實、完整和有效性地產公司與物業公司之間，應按照集團物業與地產業務操作規范，建立清晰的業務流程，以契約形式明確委托與被委托關系，以及雙方的權利、義務關系財務部門應每年組

25、織一次對物業公司財務管理、帳務收支情況的檢查二財務會計及稅務范疇301 會計報告管理15財務信息披露準確及時,包括月報、季報、年報，無重大審計調整 日常報送信息準確。在外部審計中，每調整減少利潤2%扣1分；每調整增加負債占到公司總資產1%扣1分。會計報告編制及時率(5分)：各次會計報告編制及時率的簡單平均，正常或提前按100%計；推遲一天按%計；推遲2天按%計；推遲3天或以上記為0。2帳務處理組織過程4會計科目設置正確,流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好作為公司審計,會計檢查內容,每個缺陷點扣1分3稅務管理8當地稅務檢查或稽查,落實稅務優惠政策經當地稅務檢查或稽查補繳稅款(含罰款)超過應