1、精選優質文檔-傾情為你奉上差旅費管理暫行規定為加強差旅費支出管理，控制開支，節約費用，保證出差人員工作與生活需要，結合公司實際情況，制定本規定。第一條 本規定適用于公司及所屬子公司（以下簡稱公司）。第二條 出差審批：公司人員因工作需要出差的，須事前填寫出差申請單，經分管副總審簽后，報請總經理審批后方可成行，否則，不予辦理借款報銷手續。第三條 出差人員原則上按崗位級別選擇所乘交通工具：（一） 公司領導可乘飛機、火車軟臥；（二） 部門負責人可乘火車硬臥，乘車時間超過6小時的可乘飛機。（三） 其他人員一律乘坐火車硬座，乘車時間超過6小時的可乘硬臥；（四） 不同級別人員因工作需要同行出差，可比照最高職

2、務人員乘坐交通工具。第四條 出差人員住宿費、伙食費、出差地交通費實行標準限額內據實報銷，報銷限額如下：（一）出差人員住宿標準最高為三星級酒店。（二） 伙食費每人每天報銷限額：1、在省內出差的（不含本市所轄三縣）每人每天100元，本市所轄三縣每人每天60元；2、省外出差的一般地區每人每天120元，特區每人每天150元；（三） 出差目的地交通費（含本市往返機場、車站費用）每人每天報銷限額：1、出差一般地區每人每天60元；2、特區每人每天100元；3、其它不在報銷范圍之內的特殊費用需經批準后方可報銷。（四） 出差期間原則上不得報銷招待費用，確因業務需要發生招待等相關費用，應列明事由單獨填報。（五）

3、因工作需要，連續出差一個月以上的人員，出差期間發生的住宿費、伙食費、出差地交通費，在上述限額標準80%的范圍內據實報銷。第五條 工作人員到外地參加會議、考察等，期間的伙食、住宿和交通已由組織單位統一安排，參會人員憑通知確定的標準和相關單據辦理報銷手續，除相關通知特別注明的自費項目、往返機場車站的交通費用在限額內據實報銷外，原則上不再報銷其他費用。參會通知未確定標準的，在扣除資料、培訓費用后，在相關限額規定內辦理報銷手續。公司自行組織的外出考察費用報銷標準實行總額控制，在控制額度內據實報銷。根據路途遠近，省內考察每人每次1000元-1500元；省外考察每人每次2000元-3000元。第六條 以上條款所稱特區包括直轄市、計劃單列市、經濟特區、省會城市。第七條 出差人員要嚴格控制開支標準，凡未經事前申請而擅自提高標準或改變路線所增加的一切費用自理。第八條 出差返回后10天內必須辦理完相關報銷手續；如遇特殊情況，應出差返回后20天內辦理完有關報銷手續；逾期，財務人員有權直接從借款人員工資中扣除所借款項。第九條 出差借款單、差旅費報銷單均應由出差人員填寫，出差返回后，將差旅費余款交回借款賬戶。嚴禁將余款挪作他用或同其他差旅費混用，報銷單據必須據實提供