1、山東駿騰醫療科技有限公司文件級別：三級文件編號：JTYL-CGB-（空）版別:討論版供應商管理制度生效日期：（空）批準人:（空）目錄第一章總則錯誤!未定義書簽第二章供應商選擇.錯誤!未定義書簽第三章供應商檔案管理 4第四章供應商的日常管理3.第五章供應商評價.4.第六章供應商淘汰6.第七章 供應商申訴處理 5第八章附則5.附件6附件1:供應商情況登記表6.附件2:供應商考察名錄 7附件3:供應商基本資料表8.附件4 :實地評估記錄表 9.附件5:新供應商評審表 10附件6:合格供應商清單 11附件7:供應商異常情況登記表 12附件8 :供應商考核表 13附件9 :供應商品質異常聯系單 14一、

2、目的為了規范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節，保證公司的生產經營物資按需及時供應，防止產生缺貨導致停產；本著供應商開發的基本準則：遵循質量、成本、 交付與服務并重的原則；實行戰略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；實行動態 管理，加強溝通、定期評估等管理措施特制定本制度。二、適用范圍：公司業務范圍內的固定資產供應商、材料配件供應商等。三、部門職責（一）采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行 政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協助提供供應商所供應產品質量、交貨、服務等相關方面信息。（三）采購部應根據公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結果應形

3、成材料，進行上報與存檔。四、供應商選擇（一）采購執行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記供應商情況登記表（二）主要通過以下方式搜尋開發供應商：1、互聯網搜索；2、同行介紹；3、供應商的主動問詢和介紹；4、專業技術雜志；5、供應商的專業媒體廣告等。（三）采購執行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合 作的供應商后，擬定一個供應商考察名錄。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備 查閱。（四）新供應商須提供的資料的復印件：1、營業執照；2、稅務登記證；3、組織機構代碼證；4、公司介紹（或相關資料）；5、認證體系證書；6、特殊行業許可證；7、代理商（貿易商）需提供代理證書等。

4、（五）采購執行主體應根據供應商考察名錄要求供應商填寫供應商基本資料 表，對供應商的基本情況，設備情況，產品情況，人員情況、供應能力等進行了解。（六）對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備 部進行樣品測試，并提供質量測試結果報告。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的， 應負責尋找專業機構進行測試。（七）對于重要物資供應商，采購部可根據實際需求提出實地考察需求，報常務副 總經理批準，經批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察供應商，并向公 司提交實地評估記錄表。（八）對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯系, 進一步取得供應商供應能力信息

5、。（九）采購執行主體根據供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產品質量、 服務、生產能力及配合方面進行評估，根據新供應商評審表各項指標對供應商是否 符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司合格供應商清單。不合格的 記錄不合格原因，并備案備查。五、供應商檔案管理（一）供應商檔案包括：（二）合格供應商清單（二）供應商基本資料表；（四）供應商營業資質（營業執照復印件；稅務登記證復印件；組織機構代碼證； 認證體系證書復印件，特殊行業許可證，代理商（貿易商）需提供代理證書等）；（五）價格表；（六）關鍵技術資料；（七）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應商評審表，供 應商考核表，供應商異

6、常聯系單，供應商異常情況登記表等。（八）采購執行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。（九）供應商檔案由采購執行主體負責管理。（十）供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版供應商情況登記表與合格供應商清單，并對內容進行實時更新。六、供應商的日常管理（一）采購執行主體需對供應商日常表現及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應 商評價的依據。（二）對到貨物資出現的品質異常， 使用部門應及時發送 供應商品質異常情況表 給采購執行主體，表中描述清楚品質異?，F象，并附照片，采購執行主體把異常信息轉 發供應商，并跟進供應商解決和后續改進工作。

7、（三）采購執行主體應定期對供應商的交貨情況進行統計分析，其結果作為供應商 評價的依據，并將結果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。（四）采購執行主體應定期對同類產品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供 應商談判及供應商評價的依據。（五）對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供 應商關系，簽訂長期合作協議。七、供應商評價（一）采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質量、交貨期、服務等 滿足規定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。（二）每年采購額排名前 20 的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。（三）采購執行主體應對供應商日常異常情況做好

8、供應商異常情況登記表，作 為考核依據。（四）使用部門負責為供應商評價提供基礎數據，包括品質、交期與日常配合等方 面。（五）出現物資質量異常，質量異常情況嚴重或者對生產產生影響的，采購部要對 供應商重新做出評估（六）考核項目及評分標準見附件供應商考核表，考核結果酌情通報給相應供應商，供其改善。（七）供應商考核評定標準及運用:評價分數結果運用供應商等級85分以上可加大采購量A7084分可正常米購B6069分需進行輔導，減量采購C< 60分提供整改報告，可暫停米購D注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常米購八、供應商淘汰（一）D級供應商在收到整改通知一年內未配合

9、整改的，可取消供應商資格。（二）經過供應商評價認為不能繼續合作的供應商，應該在合同結束后取消供應商資格 或者和供應商協商解除合同。（三）出現嚴重質量異?；蛴绊戫椖可a的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可 不進行供應商評價，即取消供應商資格。九、供應商申訴處理（一）采購執行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴 對方申訴渠道。（二）行政部負責接待供應商申訴，根據供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協 調，必要時向常務副總經理通報情況，由常務副總經理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫療科技有限公司采購部制度并負責解釋。附件1:供應商情況登記表編號:供應商名稱注冊地注冊資

10、金企業性質主要產品產品品牌聯系方式如被剔（剔除原因）附件2 :供應商考察名錄編號:供應商名稱注冊地注冊資金企業性質主要產品產品品牌供貨能力聯系方式備注附件3 :供應商基本資料表編號:公司名稱聯系電話公司地址傳真號碼聯系人手機號碼E-mail公司性質制造業貿易（代理）其它：私營企業合資企業外資企業其它：一般納稅人小規模納稅人其它：公司注冊資 金公司成立 日期公司人數生產方式設計能力產能公司主要 產品及品牌公司主要客 戶公司最近兩 年 營業額工廠面積認證體系S09000 S014000 OJL 其它工廠員工人 數開發工程 人數品質人數產品所用原 材料之來源 和品牌主要生產/檢測設備其他附件4 :實

11、地評估記錄表評估項目評估內容評估計分評估部門備注交貨保證 能力（25 分）1、產能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質保證 能力（50 分）1、體系完整和執行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設備、質量記錄（6 分）3、PQC質量記錄和工序安排（6 分）4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10 分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術 能力（25 分）1、新產品開發、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養、計量與使 用（8分）3、工藝保證能力（10分）評估結果：累計記分：采購部意見：簽名：日

12、期：礦管部意見：簽名：日期：總經理意見：簽名：日期：最終結果：不合格合格備注：簽名：日期：附件5 :供應商評審表編號:供應商名稱聯系人電話產品執行傳真標準序號基本情況1.質量體系質量體系認證無2.執行標準能執行標準無標生產3.企業注冊資金三百萬以上 口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下 口4.生產方式流水作業成批生產 單件生產5.設計能力自行設計能設計簡單產品 不能設計6.企業歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口三年以下口7.企業人員500-1000 人 口100-500 人 口0-100 人 口8.企業業績年產量/產能下口100%-200% 口 70%-90% 口60% 以序號我司評審1.提

13、供產品量優良一般2.服務情況優良一般3.生產能力完全滿足基本滿足不滿足4.按時交貨況較好一般較差評審意見：按照供方評價準則，對供應商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應商基本（符合/不符合）我公司合格供應商旳要求，建議該供應商（列入/不列入-）我公司合格供應商庫中。評審人：年 月日評審結論：同意將該供應商（列為/不列為）我公司合格供應商。生產副總經理：年月日年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間附件6 :合格供應商清單編號：序號供應商名稱供應商類別提供產品名稱及類別（A、B、C）首次列入名單日期評定等

14、級備注（常用/不常用）附件7 :供應商異常情況登記表編號:時間石場名稱供應商物料名稱規格型號數量批次總數異常情況完成時間處理情況說明訂單號附件8 :供應商考核表編號：考核項目考核內容考核方法分值分數備注質量40%來貨質量1 -（進料不合格批數/總進料批數）*40%040分合格率價格30%A、非常有優勢1315 分B、較有優勢C、較無優勢711 分D、無優勢交貨準確度15%交貨情況1-（逾期批數/總進料批數）*30%030分到貨率配合度15%合同和票據處理的配合A、合同及時回傳；票據如實、及時、完備45分B、合同不及時回傳，票據處理較好23分C、合同及時回傳，票據處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時更換45分B、偶爾拖延23分C、經常拖延1分D、置之不理0分抱怨處理的配合A、電函即到誠意改善45分B、偶爾拖延尚能改善23分C、經常拖延誠意不足1分D、置之不理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B7084分可止常米購。C6069分需進行輔導，減量采購。D< 60分提供改善報告，可暫停米購。注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級