1、頁眉.采購工作流程及控制一、目的：對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購。三、職責(zé)1、采購部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購。2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資符合要求以及供貨的及時率。3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。四、措施和方法1、采購控制原則：根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。2、采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、 C 三類，具體分類規(guī)定如下：A 類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程

2、度大、額大、量多的物資。B 類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C 類：一般的配件、不能固定供方的次要物資。3、供方的選擇和評定A 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購要求的質(zhì)量。B 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。C 價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。F 每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4、合格供方的評定內(nèi)容A 由采購部組織評定，并提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)參與評定。B B 類物資供方經(jīng)評定后，由董事長批準(zhǔn)納入合格供方名單。C C 類物資

3、的供方一般由采購人員根據(jù)樣品或材料要求直接選定，評審過程不作記錄。5、評定依據(jù)A 質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A 類：提供檢測報告或在有條件時由公司實(shí)施檢測，必要時進(jìn)行現(xiàn)場評定。B 類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。1 / 4頁眉.C 類：由采購人員目測其外觀質(zhì)量。B綜合評定：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4 所列原則進(jìn)行綜合評定。綜合評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據(jù)。“合格供方名錄”應(yīng)發(fā)放至采購、生產(chǎn)、財務(wù)、倉庫等有關(guān)部門。五

4、、采購流程1、采購申請A 生產(chǎn)物資的采購由庫管提出申請，報生產(chǎn)部經(jīng)理審核，通過后報總經(jīng)理審批，交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應(yīng)至少提前 7-15 天通知采購部。B 項目現(xiàn)場的零星采購、應(yīng)急采購應(yīng)由公司指定專人負(fù)責(zé)，采購權(quán)限為2000 元以下（包括2000 元），且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單回傳給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，差價不得超過5-10% ；2、采購審批權(quán)限A 申請采購的物品由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由總經(jīng)理審批后，交由采購部門采購。B 對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。3、采購實(shí)施采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行采購。A 采購

5、員a 根據(jù)申購物品的要求進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價。b 將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息整理齊全，交由采購部經(jīng)理審核并提出參考意見，c 將經(jīng)過審核后的采購清單交由總經(jīng)理最終確定。B 采購部經(jīng)理a 根據(jù)審核后的采購清單與供貨商進(jìn)行采購談判；b 審閱采購員擬定的采購合同，報相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購貨合同。4、退、換貨A 庫管須根據(jù)倉管驗收細(xì)則嚴(yán)格驗收進(jìn)倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；B 如需退、換貨的，由庫管填寫“退貨申請”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購部辦理退貨手續(xù)，C 所有物料驗收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負(fù)責(zé)處理；5、提貨A 物品采購原則上須要求貨主

6、送貨上門；B 特殊品種或特殊情況，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機(jī)場提貨的，均由采購部負(fù)責(zé)；6、采購報銷A 采購報銷實(shí)行一支筆負(fù)責(zé)制，即采購員憑采購清單、發(fā)票和驗收入庫單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總2 / 4頁眉.經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷；B 如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷；C 項目現(xiàn)場的物資采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)。6、采購信息A 采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗標(biāo)準(zhǔn)。B 采購文件的制定：由采購部按生產(chǎn)計

7、劃進(jìn)度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。C 采購文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單（含補(bǔ)料采購）應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購，則需經(jīng)總經(jīng)理審核后交董事長批準(zhǔn)。采購：采購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。采購監(jiān)督：財務(wù)、生產(chǎn)、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實(shí)行監(jiān)督。財務(wù)部對非“合格供方名錄”的采購，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報銷；生產(chǎn)技術(shù)部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。補(bǔ)料采購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤

8、需要補(bǔ)料時，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請，由倉庫管理員確認(rèn)庫存量報生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)，采購員方可采購。例外采購：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時可實(shí)施例外采購，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：a 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b 通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。c 通知生產(chǎn)技術(shù)部和倉庫，對例外采購的物資應(yīng)作出標(biāo)識。d 只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進(jìn)行評定，符合條件者列入“合格供方名錄” 。供方的再評價：采購部應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。供方業(yè)績考核：應(yīng)對每個供方進(jìn)行業(yè)績評定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價格、服務(wù)態(tài)度，包

9、括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；采購部應(yīng)進(jìn)行記錄和評價。對供方控制的方式和程度:a 采購部根據(jù)供方的業(yè)績，調(diào)整控制力度、供貨份額。績優(yōu)者增加份額，績劣者減少份額，也可根3 / 4頁眉.據(jù)實(shí)際業(yè)績進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。b 當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時，采購部應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)部，由采購部及時通知供方改進(jìn)，防止此類事情的再次發(fā)生；c 對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評價。d 當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、 限期整仍評價不合格者、 由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時董事長批