1、采購供應商管理辦法第一章總 則第一條 為進一步規范物資、設備采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境， 有效防控經營風險， 保證采購質量， 切實服務好安全生產和項目建設，結合企業實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于迎駕公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。第三條 迎駕公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。第四條供應商管理堅持以下原則：（一）薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則；（二）供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則；（三）常用物資供應商入庫為主原則；（四）數量控制，生產性企業為主

2、原則；（五）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。第二章管理機構和職責分工第六條為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。領導小組職責：1、審定供應商管理相關制度與辦法；2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出；3、審批在庫供應商考評結果；可編輯 word 文檔4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。第七條供應商管理職責劃分（一）物資供應部職責 :1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠

3、的供應商；3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。6、制定迎駕公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；7、建立健全迎駕公司自購物資供應商信息庫， 組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；8、收錄和維護迎駕公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；10、組織調查迎駕公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。（二）企管部職責：1、

4、參與制定裕東公司供應商管理制度；2、參與裕東公司自購物資供應商入庫準入審核工作；3、參與裕東公司自購物資供應商評審；4、其他相關工作。（三）綜合管理部職責：1、監督裕東公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作；可編輯 word 文檔2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作；3、查糾供應商管理中的違規違紀行為；4、其他相關工作。第三章供應商分類第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。（一）戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，提供的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、 質量穩定可靠、 用量優勢明顯

5、、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約能力強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。（二）重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約能力較強，在行業內部有一定知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是裕東公司物資采購的常規渠道。（三）一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商， 但其產品在裕東公司有較為穩定的用量， 質量穩定可靠， 售后服務及時，是裕東公司物資采購的補充渠道。（四）內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不同形式的股權結構關系， 且具有國家認可的生產資質， 證照齊

6、全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。（五）臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足裕東公司使用要求的其他供應商。第四章供應商準入第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求， 對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。( 一 ) 河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行?？删庉?word 文檔( 二 ) 永煤控股統購物資供應商由我公司推薦 也可直接由物資供應管理部（龍宇國貿）申請準入，經審查審核合

7、格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。（三）自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報裕東公司供應商管理領導小組批準后執行。第十條供應商準入應符合以下基本條件：（一）資質符合要求。具有法人資格和獨立承擔民事責任的能力。（二）遵守國家法律法規， 在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。（三）遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。（四）具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。（五）財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。（六）特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。（七）內部供應商必須是經河南

8、煤化集團認定的企業， 其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。第十一條供應商準入必要條件（一）戰略供應商準入必要條件：1、符合河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法（暫行）規定的條件。2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。（二）重點供應商準入必要條件：可編輯 word 文檔1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主；重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商；2、在同行業中具有一定的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系；3、具有二年及以上業務合

9、作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。（三）一般供應商準入必要條件：1、具備準入供應商的基本條件；2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。（四）臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不同， 分類推薦上報和建庫， 建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。（一）對入庫供應商實行總量控制， 原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在 3-9 家。國家規定的專營產品、 獨家專利產品、 行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批

10、后可低于3 家。（二）統購物資入庫供應商（重點和一般供應商）原則上以常用通用、大型大宗物資為主。（三）我公司不評定戰略供應商， 對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。（四）內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。（五）臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。第十三條準入供應商的基本權利和義務（一）對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴；（二）具有向裕東公司提供產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所提供產品、服務相關的采購和服務信息；（三）有權參加裕東公司范圍

11、內的物資采購競價、詢價、招標等活動；可編輯 word 文檔（四）合同簽訂后有權要求按約定進行履行；（五）有權向監督部門投訴裕東公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為；（六）接受永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；（七）以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭；（八）響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;（九）業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；（十）中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾；（十一）嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；（十二）及時向供應商管理部門通報企業重大變更情況，如企業重組、更名、遷址等。第十四條準入

12、供應商可享受的優惠政策（一）重點供應商：1、在符合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量符合要求后， 不再選擇其他類別的供應商。2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為 A 級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予 1 分的商務加分， 并在審批招標結果時將加分情況備注注明。3、重點供應商可繳納長期投標保證金。（二）內部供應商：1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予 2 分的商務加分，二類內部企業給予 1 分的商務加分，以上情況須在物資采購結果審批時備注說明。2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務

13、費。（四）一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策?？删庉?word 文檔第五章供應商信息庫建立和維護第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年 12 月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情況下可隨時推薦。第十六條供應商入庫程序（一）統購物資供應商入庫程序按照永煤控股供應商管理辦法第十六條規定執行。（二）自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。1、推薦申請物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫商丘裕東發電有限責任公司物資準入供應商推薦審查表 、商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報審批

14、表 、商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報明細表（附件 1附件 3），連同供應商所提供的所有資料進行 準入推薦。2、資格預審企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：（1）營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、 成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等。 個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。（2）稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。（3）組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等。（4）生產許可證：列入全國工業產品生產許可證發證產品目錄的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致

15、性等進行審查。（5）認定物資必須具有的相關強制性認證及資質 （如 MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、 3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產品名稱等信息。可編輯 word 文檔（6）生產能力、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。（7）產品代理授權書。審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件。（8）考察報告或推薦意見?？疾靾蟾鎽唇y一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。（9）兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。（10）分公司性質的

16、供應商必須按要求同時提供本公司及總公司的相關資料。（11）其他必要證件。 對產品質量有特殊要求的， 根據行業和產品個性化要求提供。3、準入評審物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證能力、經營狀況、供貨能力、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、 評價，進行適當調整和分類整理后形成書面意見報裕東公司供應商管理領導小組復核、審批。4、準入核準、錄入建庫物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案（含電子檔案）包括：供應商入庫資格預審的所有文件 （復印件需加蓋公章） 以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

17、第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情況、對其考評情況等相關信息錄入信息庫。第十九條 供應商入庫實行責任追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的， 對有關責任單位、 部門和人員進行嚴肅責任追究。第六章供應商選用推薦第二十條供應商選用推薦的基本要求：（一）根據采購方式不同推薦供應商，且擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應?？删庉?word 文檔（二）同一標段擬入圍供應商整體實力相當 （尤其技術及加工實力須為同一檔次）。（三）招標方式采購的， 同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。（四

18、）選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。第二十一條供應商選用推薦按以下原則辦理：（一）按供應商類別選用： 重點供應商先于一般供應商； 一般供應商先于臨時供應商。（二）按供應商評價結果選用： 同類型供應商評價級別高、 得分高者優先于級別低、得分低者。（三）凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D 級和被清理出供應商庫的供應商 ( 含臨時供應商 ) 兩年內在裕東公司范圍物資采購中不得再選用。第二十二條供應商選用推薦程序（一）河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。（二）自購物資供應商選用推薦程序1、各部門根據自購物資供應商信息

19、庫，結合實際情況，填寫裕東公司自購物資采購供應商選用推薦審查表（附件 4），簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審（是否在庫且符合推薦選用原則），經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不符合選用原則的應及時調查， 查清原因后要求相關單位及時予以糾正。3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報裕東公司自購物資采購供應商選用推薦審查表（附件 4），簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部， 物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購

20、活動?？删庉?word 文檔第二十五條 凡是國內能夠生產的單（臺）批次價值在 5 萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應， 但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況例外。第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：（一）與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購；（二）技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購；（三）擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購；（四）認為其他應當考察的情形。對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材

21、料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。第二十七條擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2 日通知紀檢監察部門參與（未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可），并須統一執行永煤控股物資采購供應商考察模板（附件5）：（一）統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調， 原則上應邀請使用部門、 技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部（龍宇國貿）等部門參加。（二）自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務

22、、法律監察等相關部門參加。（三）組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起 7 日內（不分統、自購），將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。第七章供應商考核評價第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情況，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據?？删庉?word 文檔第三十條對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫河南煤化集團供應商違規違約

23、行為記錄表（附件 6）報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。第三十一條 對在庫供應商（重點為發生業務往來的供應商）的年度考核評價于次年 1 月份進行，評價結果作為供應商準入、 退出、分級與使用的重要依據。（一）河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。（二）裕東公司自購物資供應商年度考核評價程序：1、物資供應部發布供應商考核評價通知；2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情況，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財

24、務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布， 年度無業務往來的供應商無特殊情況維持原評價結果。第三十二條對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價內容和辦法詳見附件 7裕東公司供應商年度考評內容及評分表），評價采用百分制，內容包括產品質量、產品價格、履行能力、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不同項目中出現扣分的，可累計扣分， 該項分值扣完為止； 對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的， 評價時不累加計算； 分項考評中各考評分項所設分值扣完為止， 不進行越項、 超分值扣分。第三十三條供應商年度評價類別與等級確認供應

25、商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出 A、B、 C、 D 四個等級： A 級得分 90 分； B 級 80得分 90 分； C 級 70 分得分 80 分； D級得分 70 分；臨時供應商不參與評價定級。第三十四條供應商評價達標級別要求：（一）重點供應商。在年度評價中須達到B 級及以上，若評價為C 級則降為 C 級一般供應商； 若 A 級重點供應商連續兩年評為 A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。（二）一般供應商。在年度考評中必須達到 C 級及以上，若連續兩年被評為 A 級，可晉級為 B 級重點供應商?？删庉?word 文檔（三）內

26、部供應商。在年度考評中必須達到 C 級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的， 除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團， 停用不合格產品； 情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員責任， 對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。（四）凡年度評價為D 級的各類供應商一律視為不合格供應商。第八章供應商退出第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在裕東公司的供應業務，及時清理出庫。（一）商業賄賂；（二）重大質量問題引發重大事故；（三）報價不實、低價位承諾未兌現；（四）資質材料弄虛作假；（五）所供物資以次充好、以假充

27、真的商業欺詐行為；（六）配套產品供應嚴重滯后， 影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格；（七）以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的；（八）經查實存在招標過程中有串標、圍標行為；（九）不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的；（十）售后服務不及時，年度內出現2 次以上且影響安全生產的；（十一）代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的；（十二）已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的；（十三）準入后連續兩年未發生業務， 且永煤控股內部沒有其產品在用的；（十四）內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。（十五）具有虛假、惡意質

28、疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及裕東公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的?？删庉?word 文檔對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人， 均將按照干部管理權限進行嚴肅責任追究。第三十六條 供應商在評價及退出處理中發現自身的合法權益受到損害時，可以書面形式或通過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應提供明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。第九章附 則第三十九條 發現在供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關責

29、任人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。第四十條本辦法解釋權歸裕東發電有限責任公司。第四十一條本辦法自下發之日起開始執行。附件：1. 商丘裕東發電有限責任公司自購物資準入供應商推薦審查表2. 商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報審批表3. 商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報明細表4. 永煤控股統購物資采購供應商選用推薦審查表5. 永煤控股物資采購供應商考察模板6. 河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表7. 河南煤化集團供應商年度考評內容及評分表附件 1：裕東公司自購物資準入供應商推薦審查表可編輯 word 文檔推薦單位：擬推薦廠商名稱：實收資本：營業執照編號稅務登記證編

30、號工業產品生產許可證特種設備許可證資質名稱準入產品推薦產品國內主要業績推薦產品在河南煤化集團主要業績產品交貨情況：產品現場運行情況：產品售后推薦日期：年法定代表人：上年營業收入：聯資質文件（所需復印件必須另附）組織機構代碼證編號增值稅一般納稅人編號合格不需要計算機集成資質設計：合格不需要質量管理體系認證制造：合格不需要礦用產品安全標志安裝：合格不需要防爆合格證其他必要資質和附件按以下格式填寫（可另附）證件編號發證單位名稱規格型號供應商產品業績可靠良好一般事故維修是否及時配件供應是否及時技術指導能及培訓能否滿足使用售后承諾兌現情況單位需要產品有無重大質量及安全事故推薦類型：戰略重點推薦理由：推薦

31、部門（使用部推薦單位審核意見字）門 / 供應部門意見物資供應管理部意（部門意見）（部永煤控股審批意見字）見：門簽章）可編輯 word 文檔注：1、請在所選項前“ ”內打“”，除最后一項外其余不可缺項，推薦人員及單位須對所填內容真2、附所審查單位所列各項資質及相關手續資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產的 , 附單位安全生產管理部門審核意見?？删庉?word 文檔附件 2：裕東公司供應商入庫準入申報審批表一、申報準入供應商數量：四、申報單位供應商管理部門審核：二、申報涉及物資品種：五、申報單位監督部門審核：三、申請表頁數：六、安全生產管理部門意見（涉七、申報單位供應商管理領導小組審

32、批：申報單位（公章）：注：后附商丘裕東發電有限責任公司準入供應商申報明細表（名單）可編輯 word 文檔附件 3：裕東公司準入供應商申報明細表（本表與附件 2 一并使用）序供應商名稱聯系人員及準入物資名規格型號準入類型備注號方式稱12編制人：編制時間：可編輯 word 文檔附件 4：裕東公司自購物資采購供應商選用推薦審查表項推薦日期：年目擬入圍廠商名稱：法定代表人：地址：實收資本：上年營業收聯系人：入：企業資質文件（臨時供應商復印件另附）營業執照：有效組織機構代碼證：稅務登記證：有效增值稅一般納稅人：產品所需資質（推薦人員根據不同產品如實填報，臨時供應商復工業產品生產許可證：合格 不需要計算機

33、集成資質：設計：合格不需要質量管理體系認證：特種設備許可證制造：合格不需要法人授權書：安裝：合格不需要代理授權書（代理商）：礦用產品安全標志：合格 不需要編號：防爆合格證：合格 不需要編號：其他必要資質和附件：合格不需考察調研和技術交流情況此類產品國內外主要業績（注明河南煤化內部業績）供應商及用戶考察調未考察已考察，詳研情況市場詢價交貨情況：產品現場運行情況：可靠良好一般推薦理由（部門意見）推薦人：（多人考察推薦請聯簽）推薦部門意見（供應部門）字）（部門意見）監督部門意見：單位領導意見：字）（部門簽章）可編輯 word 文檔其它需要特別聲明的情況注： 1、請在所選項前“ ”內打“”，除最后一項

34、外其余不可缺項，推薦人員及單位須對所填內容真實2、附所審查單位所列各項資質及相關手續資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產的 , 附單位安全生產管理部門審核意見。可編輯 word 文檔附件 5：裕東公司關于××（項目名稱）××（物資名稱）的考察報告（項目單位層級模板）編號：日期：第一部分考察概況1、考察項目簡介項目簡介和考察必要性概述： * 系統是 * 項目 * 工序的 * 部分，直接關系到 * 項目建設和 * 產品的合格生產。 * 系統包括 * ， * ，* 和* 系統等幾個主要方面，該系統具有 * ，* ， * 等特點 。供應商選擇依據

35、: 根據 * ，國內生產該系統的廠家主要為 * 、* 、* 等廠家。結合實際情況，選擇 * 、 * 、* 作為本次重點考察對象。2、考察人員組成部使用部門技術部門供應部門財務部門法律/ 監察門部門職技術及適用經營財務資質審責技術把關綜合組織查監督公性把關狀況把關證簽字考察組織單位主要領導簽字3、綜合分析概述可編輯 word 文檔對各廠商的研發能力、技術水平和國內同行業的業績情況進行簡要概述。項目單位經辦人：聯系電話：第二部分廠商基本情況登記表供應商 1（如考察多個廠商請直接復制此表到下一頁，列為供應商2、3 ，下同）公司名詳細稱地址企業性法定代表人成立時質間主營范圍廠注冊資萬元，實房2本收：萬

36、元。面m，規模：大中小積行固定資業產性質質量ISO9001-2000； QS9000； ISO14001-1996； OHSAS18001；其他：體系認通過認證時間：年月日；有效期：年月日 -年月日證近 3 年-銷售收入（萬元）利潤（萬可編輯 word 文檔同行業排名：名：較好；一般；較差，請注明（不良記錄）：是否增值稅一般納稅人：是；否?！叭C”資質：合格；不合格，請注明：其他必要資質：合格；不合格，請注明：銷售收元）入和利年潤情況年年1、主產品1、主產品2、關鍵材2、料主要3、3、供應商本次考察產品的產能 （年生產能力 / 生產周期）無業績用戶 1：聯系電話：姓名：電話：同類項目用戶 2：

37、聯系方主要銷售 業績較少式：姓名：電話：業績用戶 3：聯系方業績較多式:姓名：電話：主要生產、檢測設備及手段，裝備、工藝水較先進；一般水平；較落后。平？售后服務體系較完整 / 用戶反饋良好； 一般 / 用戶反饋一般； 不完整 / 用戶反饋較差。企業及產品獲得的1、 獎勵頒發部門 +獎勵榮譽名稱各級和行業內的認2、證獎勵情況3、主要資質審查情況企業信譽企業排考察項目排名總類別高級以上職中層初級職稱其他員稱職稱人研發人員工管理人員數技術人員數量工人/其他人可編輯 word 文檔基本情況概要聯系人聯系電話固話 +手機電子郵箱第三部分廠商財務經營狀況（供應商 1）主要經營和財務狀況概述根據 * 會計師

38、事務所審計的 * 年度審計報告（經核對與原件一致）， * 年底， * 公司注冊資本 * 萬元, 資產總額 * 萬元，負債總額： * 萬元。 公司凈資產為 * 萬元。 * 年，公司主營業務收入為 * 萬元 , 凈利潤為 * 萬元。 * 公司固定資產賬面價值 * 萬元（其中房屋建筑物 * 萬元），凈值為 * 萬元。通過實地考察，公司位于 * （地址），占地 * 余畝，擁有 * 辦公樓 * 座， * 各 * 座（廠區布置情況），辦公、實驗設備及交通設備比較齊全 , 依據實物判斷固定資產凈值真實可信。據 * 年審計報告顯示，* 公司期末現金及現金等價物余額為 * 萬元，較初期余額 * 萬元 , 現金及

39、現金等價物凈增加額為 * 萬元。* 公司償債能力指標分析1、資產負債率為 *%相對 60%安全慣例負債偏高 / 正常資金 * 。可編輯 word 文檔2、流動比率 *%財務狀況處于基本穩定 / 不穩定狀態 , 該公相對于 200%的慣例司有 / 無能力支付短期到期債務。相對于通常認為的安速動比率正常 / 較低 , 證明該公司 * 年底短3、速動比率 *%期償債能力正常 / 不強。全狀態 100%第四部分產品及技術情況（供應商 1）產品及技術情況概述（技術分析）根據產品特性，重點落實：1、產品的技術標準、可靠性規格和產品控制體系（制造工藝流程路線、工藝控制、環保設備及措施、技術人員分布、技術專利情況、檢測體系等）。 2、廠商的研發實力和研發技術，研發團隊狀況和投資規模、產品質量控制系統及研發制度建設等。（表格不夠可后附材料）具體指標1、產品的技