1、檢測中心委托檢驗全流程原始記錄交檔要求0適用范圍本管理辦法規(guī)定了檢測中心對外檢驗從接收客戶委托檢驗至客戶領取報告整個檢驗流程完結后所產(chǎn)生原始記錄的各檢驗流程接口相應崗位的原始記錄交檔職責與分工、工作內(nèi)容及要求。1.引用標準文件QG/GY0136-2005 鋼研院檔案管理標準PYJSC-2001 檢測中心質(zhì)量手冊2.定義委托檢驗全流程原始記錄委托書、檢驗專業(yè)室各分析檢測崗位檢測原始記錄、客戶簽字的檢驗報告副本。3. 工作內(nèi)容、分工與職責3.1檢測中心物化制樣室為化學專業(yè)委托檢驗的委托書產(chǎn)生接口、冶金物化指標檢測原始記錄及化學分析部分指標：粒度、篩上物量、大水分等樣品制樣過程所產(chǎn)生記錄。應保證以上

2、記錄的完整并按交檔要求提交歸檔。3.2檢測中心化學分析、儀器分析專業(yè)室化學分析專業(yè)在對化學元素檢驗、工業(yè)分析、發(fā)氣量、燒損等其專業(yè)室負責檢驗項目檢驗分析工作后產(chǎn)生原始記錄。應保證檢驗工作所產(chǎn)生的原始記錄完整、完全，并按交檔要求提交歸檔。3.3檢測中心調(diào)度 是化學分析專業(yè)檢驗報告副本、物理專業(yè)整個檢驗流程原始記錄（委托書、檢驗原始記錄、報告副本）材料歸口提交交檔崗位，應保證此類原始記錄歸檔前完整、完善，并按交檔要求提交歸檔材料。3.4 檢測中心文檔員為檢測中心試樣委托檢驗流程原始記錄編目、保管、二次提供利用（如借閱、實驗室評審調(diào)閱、質(zhì)量異議追述調(diào)閱）管理崗位。其職責是對檢驗流程接口的原始記錄收集

3、保管，以便為中心質(zhì)量評審提供檢驗活動符合質(zhì)量手冊、程序文件的證明。4.交檔要求4.1 檢測中心試樣委托檢驗流程產(chǎn)生原始記錄必須是在檢驗流程相應節(jié)點工作全部完結后，對以下原始記錄進行整理，達到無遺漏。即：1）.委托完成后產(chǎn)生委托書2）.檢驗完成后產(chǎn)生檢測分析原始記錄3）.客戶領取報告后產(chǎn)生報告副本 是從客戶委托樣品至客戶取走檢驗報告的檢驗活動全流程完成后提交歸檔。4.2交檔時必須提交所交檔資料清單（見附件清單表格樣式），清單材料編號順序與交檔材料整理順序一致，委托書序號、實驗室編號、報告編號由小到大或由大到小。無交檔材料明細清單的中心不接受交檔材料。4.3 交檔人應保證檢驗過程所負責節(jié)點的記錄資

4、料真實、完整、齊全，無缺失。4.4 歸檔時間 委托書在檢驗委托的次月6日前交中心歸檔；分析檢驗原始記錄在委托檢驗次月15日前交中心歸檔； 報告副本（客戶方已簽字）在委托檢驗次月17日前交中心歸檔在委托檢驗次月17日前客戶未取報告的留存調(diào)度崗位，在次月調(diào)度隨正常交檔資料提交完成簽字領取后的報告副本；若在報告當年12月30日后客戶仍未領取的剩余檢驗報告，在次年調(diào)度整理報告正本、副本一并提交文檔員歸檔。4.5歸檔程序交檔人隨提交歸檔材料同時提交兩份交檔材料清單，經(jīng)文檔員與交檔人同時清點確認無誤，中心文檔員簽字，交檔完成。文檔員在檢驗流程所有原始記錄齊全后進行中心檢驗原始記錄歸檔，完成編目存檔工作，完成所接收交檔原始記錄的電子信息統(tǒng)計工作。4.6附件 1交檔資料清單（格式表格）5.檔案借閱5.1根據(jù)檔案管理一般規(guī)定，檢測中心檔案的借閱調(diào)用必須辦理借閱手續(xù)，借閱人需填寫檔案查（借）閱登記表，必要時借閱人需提交調(diào)閱申請需中心相關領導批準后，才可借閱檔案。檢驗原始記錄檔案材料一般不對檢測中心以外人員