1、北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù) GB/T19001 2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）修訂控制頁(yè)章節(jié) 編號(hào)章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期修訂前 版本號(hào)批準(zhǔn)人全部建立2001/5/8馬聚良目錄前言公司情況簡(jiǎn)介 北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)稱為“湘計(jì)立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣。 公司的控股股東是湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱湘計(jì)算機(jī)，代碼0748 ）。公司注冊(cè)于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)北京市科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：以軟件開發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為企 業(yè)核心能力，積極參與社會(huì)信息化建

2、設(shè)，成為社會(huì)信息化進(jìn)程中有重要影響力的企業(yè)。公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供長(zhǎng) 期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉 及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。公司與 IBM 、CISCO 、 ORACLE 、INFORMIX 、MICROSOFT 等世界知名 IT 廠商有著良好的合 作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是 IBM 公司授權(quán)的 ISV （獨(dú)立軟件開發(fā)商），在軟件產(chǎn)品的研 究拓展方面實(shí)行緊密的合作。公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國(guó)內(nèi) IT 行業(yè)一流的專

3、業(yè)技術(shù)人材 和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方 面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司倡導(dǎo)“ 立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè) ”的企業(yè)文化，以卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)管理為重點(diǎn)，奠 定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎(chǔ)。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長(zhǎng)期持久的發(fā) 展動(dòng)力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的 利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。公司法人：張孜 通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)定定路 33 號(hào)化信大廈 3層 email:（ 暫無(wú) ） 質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布項(xiàng)目與質(zhì)量管理部依據(jù) GB/T 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)

4、量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由公司項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng) 理、項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受 控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非 受控”印章。受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開 本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手

5、冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以 采用劃改、刮改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表”。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手 冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè) 0.2.1 的有關(guān)規(guī)定。 范圍本手冊(cè)是依據(jù) GB/T 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的各項(xiàng)要求作出了 具體規(guī)定 本手冊(cè)適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項(xiàng)目 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000： 200

6、0質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語(yǔ)GB/T 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB/T idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南GB/T idt ISO 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南質(zhì)量體系框架質(zhì)量方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進(jìn)、最優(yōu) 質(zhì)、最適用、最簡(jiǎn)潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：專業(yè)的集成設(shè)計(jì)與實(shí)施隊(duì)伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。 信譽(yù)：對(duì)公司所提供的服務(wù)提供規(guī)范的服務(wù)等級(jí)承諾。 敬業(yè)服務(wù)：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培

7、訓(xùn)。工程師 隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進(jìn)：一流的產(chǎn)品和先進(jìn)、成熟的設(shè)計(jì)。最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電 話，服務(wù)信息反饋等客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、 優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡(jiǎn)潔：規(guī)范的技術(shù)設(shè)計(jì)與服務(wù)體系，設(shè)計(jì)時(shí)以用戶需求為向?qū)Вη?簡(jiǎn)潔、規(guī)范。公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司 的質(zhì)量目標(biāo)是：強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)

8、真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量環(huán)在對(duì)公司的業(yè)務(wù)過程調(diào)查基礎(chǔ)上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種： 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) 軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)開展過程中需要進(jìn)行控制的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)。（二種 質(zhì)量環(huán)的圖示見附件）。湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素公司選擇 GB/T190012000 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合公司 實(shí)際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有 39 個(gè)要素。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開發(fā)項(xiàng)目的全部活 動(dòng)。公司質(zhì)量體系要素清單如下表：質(zhì)量體系要素表序號(hào)編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系 - 管理職能1XJLD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制2XJLD-QP-02質(zhì)量策劃3XJLD-QP-03質(zhì)量體

9、系文件控制4XJLD-QP-04質(zhì)量記錄管理5XJLD-QP-05管理評(píng)審質(zhì)量體系 資源管理6XJLD-QP-06資源管理7XJLD-QP-07培訓(xùn)、意識(shí)和能力質(zhì)量體系 系統(tǒng)集成 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ）8XJLD-QP-08客戶信息及客戶檔案控制9XJLD-QP-09項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制10XJLD-QP-10項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制11XJLD-QP-11合同評(píng)審12XJLD-QP-12項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制13XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析14XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審15XJLD-QP-15采購(gòu)控制16XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收17XJLD-QP-17應(yīng)用系

10、統(tǒng)概要設(shè)計(jì)18XJLD-QP-18應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)19XJLD-QP-19軟件客戶化20XJLD-QP-20項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付21XJLD-QP-21項(xiàng)目總結(jié)22XJLD-QP-22項(xiàng)目支持維護(hù)質(zhì)量體系 應(yīng)用軟件開發(fā) （ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ）23XJLD-QP-23軟件立項(xiàng)控制24XJLD-QP-24軟件開發(fā)計(jì)劃25XJLD-QP-25軟件質(zhì)量計(jì)劃26XJLD-QP-26軟件需求27XJLD-QP-27軟件設(shè)計(jì)28XJLD-QP-28軟件實(shí)現(xiàn)29XJLD-QP-29軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)30XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)31XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護(hù)質(zhì)量體系 - 支持活動(dòng) （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

11、 ）32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定34XJLD-QP-34評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)35XJLD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系 測(cè)量. 分析和改進(jìn)36XJLD-QP-36內(nèi)部質(zhì)量審核37XJLD-QP-37不合格控制監(jiān)事會(huì)38XJLD-QP-38產(chǎn)品度量39XJLD-QP-39糾正和預(yù)防措施公司依據(jù)體系管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)員會(huì)”。部門為務(wù)注人：虛框內(nèi)財(cái)?shù)牟?職責(zé)分配人財(cái)力 公資司對(duì)與質(zhì)部量有關(guān)的部所有 系，特源別部強(qiáng)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司項(xiàng)目發(fā)調(diào)了以下人員本市質(zhì)場(chǎng)董事會(huì)手冊(cè)研非直 發(fā) 定人員，部規(guī)/崗位的質(zhì)量職責(zé)：展

12、規(guī)劃，確定各部門門。戶責(zé)并明服確了務(wù)發(fā)展方向；行政部質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹 GB/T19000ISO 9001:2000質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針和法規(guī)； 主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 定期組織召開質(zhì)量會(huì)議，組織質(zhì)量分析、質(zhì)量改進(jìn)； 組織實(shí)施管理評(píng)審； 對(duì)公司項(xiàng)目質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系； 定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況； 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)： 負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性評(píng)審； 及時(shí)組織處理項(xiàng)目實(shí)施中較大的質(zhì)量問題； 負(fù)責(zé)配置管理要素實(shí)施。項(xiàng)目及質(zhì)量

13、管理部： 審核項(xiàng)目實(shí)施及開發(fā)關(guān)鍵階段文檔，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目關(guān)鍵階段評(píng)審； 項(xiàng)目及產(chǎn)品文檔的歸檔管理； 監(jiān)督檢查項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況； 協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中資源配置市場(chǎng)部主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)組建售前項(xiàng)目組； 支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作； 客戶信息及客戶檔案的管理和控制； 業(yè)務(wù)發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃； 分承包商評(píng)定； 采購(gòu)分供方評(píng)定。研發(fā)部主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目組的組織； 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實(shí)施； 支持配和軟件開發(fā)項(xiàng)目組開展軟件開發(fā)工作； 支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目組的組織；支持配和集成項(xiàng)目組開展項(xiàng)

14、目實(shí)施工作；支持售前項(xiàng)目組開展項(xiàng)目售前工作。客戶服務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作。商務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)；負(fù)責(zé)分供方評(píng)定。行政部主要職責(zé)：公司日常事務(wù)處理；資源提供。人力資源部主要職責(zé)：人力資源管理；進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。售前項(xiàng)目組職責(zé)負(fù)責(zé)合同簽訂前的項(xiàng)目售前所有工作；協(xié)調(diào)客戶與項(xiàng)目實(shí)施組的關(guān)系。集成項(xiàng)目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目開發(fā)的組織管理；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系文件組織項(xiàng)目開發(fā)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程開發(fā)及組織，進(jìn)度控制，保證最終項(xiàng)目質(zhì)量軟件產(chǎn)品項(xiàng)目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的需求分析； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件概

15、要設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)等； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的編碼，最終實(shí)現(xiàn)有關(guān)軟件設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測(cè)試工作。質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表部門要素要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表項(xiàng) 目 評(píng) 審 委 員 會(huì)項(xiàng) 目 及 質(zhì) 量 管 理 部市 場(chǎng) 部研 發(fā) 部系 統(tǒng) 集 成 部客 戶 服 務(wù) 部售 前 項(xiàng) 目 組項(xiàng) 目 組商 務(wù) 部人 力 資 源 部行 政 部質(zhì)量體系 - 管 理職能質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件 控制質(zhì)量記錄控制管理評(píng)審質(zhì)量體系 資 源管理資源管理培訓(xùn)、意識(shí)和 能力質(zhì)量體系系 統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制項(xiàng)目售前立項(xiàng) 控制項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng) 目建議書）控 制合同評(píng)審項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)

16、 劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審采購(gòu)控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 安裝、調(diào)試及 交付驗(yàn)收應(yīng)用系統(tǒng)概要 設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)軟件客戶化項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試 和交付項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目支持維護(hù)質(zhì)量體系應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項(xiàng)控制軟件開發(fā)計(jì)劃軟件質(zhì)量計(jì)劃軟件需求軟件設(shè)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試和測(cè) 試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布 確認(rèn)軟件產(chǎn)品支持 維護(hù)質(zhì)量體系 - 支 持活動(dòng)配置管理規(guī)則，慣例和 約定評(píng)審，驗(yàn)證和 確認(rèn)分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系測(cè) 量、分析和改 進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核不合格控制軟件度量糾正和預(yù)防措 施備注： 為負(fù)責(zé)部門，為執(zhí)行和配合部門 質(zhì)量體系管理職能總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、

17、確 定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。體系管理職能包括 5 個(gè)要素：質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量紀(jì)錄管理管理評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)控制 目的 本程序的目的是對(duì)本公司的各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管 理、包括持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)承諾轉(zhuǎn)化為可測(cè)量的目標(biāo)，使各層次的、各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整 體系，并同時(shí)使公司的各級(jí)目標(biāo)符合顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和有關(guān)法規(guī)的要求。適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施 進(jìn)行管理、控制。崗位和職責(zé) 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)

18、量目標(biāo)，提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實(shí)計(jì)劃的歸檔管理；檢查各部 門的落實(shí)情況并進(jìn)行匯總。程序概述 質(zhì)量目標(biāo)的制定 公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo) 以及顧客的需求和期望。質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計(jì)系統(tǒng)化 質(zhì)量目標(biāo)的修訂及實(shí)施 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況。各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)年度落實(shí)計(jì)劃。各部門每半年對(duì)照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實(shí)計(jì)劃進(jìn)行自檢。 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)

19、量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。 管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況提出對(duì)總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂的建議。 管理者代表將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審決 議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施記錄。相關(guān)程序文件XJLD-QP-01 質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃 目的 使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時(shí)滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求 和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量體系建立、改進(jìn)過程進(jìn)行控制。適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個(gè)方面：管理與作

20、業(yè)上的策劃產(chǎn)品 /項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動(dòng)的策劃崗位與職責(zé) 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ) 充完善。公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件， 并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運(yùn)行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量 目標(biāo)，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布命令建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系。對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。程序概述 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備從三個(gè)層次上

21、進(jìn)行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部 做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報(bào)管理者代表。成立以最高管理者為組長(zhǎng)的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實(shí)施小組。 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致，并確保各級(jí)人員 都能理解和堅(jiān)決執(zhí)行。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實(shí)工作。 質(zhì)量實(shí)施小組對(duì)公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項(xiàng)目特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并 展開成對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并將這些質(zhì)量活動(dòng)中相

22、應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部 門，并對(duì)相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和三級(jí)文件。質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等 情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。相關(guān)程序文件XJLD-QP-02 質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制目的 本程序的目的是對(duì)公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。范圍 適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。崗位與職責(zé) 質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的

23、歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、更改控制、 歸檔保存。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門三級(jí)文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級(jí)文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。程序概述 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技 術(shù)文件。質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實(shí)施小組編寫。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文 件由有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級(jí)文件由質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)組織各部 門編寫，實(shí)施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項(xiàng)目及質(zhì)量管

24、理部負(fù)責(zé)按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文 件發(fā)放由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號(hào)。當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到項(xiàng)目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ) 發(fā)新文件，新文件分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)。破損文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部銷毀。文件使用人如將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請(qǐng)領(lǐng)用， 同時(shí)對(duì)丟失情況作出說明，項(xiàng)目及質(zhì)量 管理部在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，注明丟失的文件分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。文件需要修改時(shí)，應(yīng)由提出修改人或部門負(fù)責(zé)人，填寫文件修改申請(qǐng)表，說明修改原因和依 據(jù)，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負(fù)責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批

25、準(zhǔn) 人進(jìn)行。文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號(hào)作廢。 作廢的文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需 作資料保留的作廢文件，由申請(qǐng)人填寫文件留用申請(qǐng)表，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加 蓋“保留資料”印章后方可留用。經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進(jìn)行歸檔，磁盤文件應(yīng)進(jìn)行 備份并注明標(biāo)識(shí)。內(nèi)部人員臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 公司以外組織和個(gè)人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后， 方可借閱。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部隨時(shí)檢查各

26、類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。 相關(guān)程序文件XJLD-QP-03 質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量記錄管理目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理。客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為證 明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。適用范圍適用于與項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的記錄， 對(duì)質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸 檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄管理。 公司各部門負(fù)責(zé)本部門諸活動(dòng)的質(zhì)量記錄管理。程序概述 質(zhì)量記錄分類： 質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄 系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄 軟件開發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄 支持活動(dòng)質(zhì)

27、量記錄 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識(shí)別的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。有關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-04 質(zhì)量記錄控制文件管理評(píng)審目的 本程序的目的是對(duì)本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國(guó)際質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。適用范圍 本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適 應(yīng)性作出的正式評(píng)價(jià)，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。崗位與職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)管理評(píng)審

28、計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告等活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評(píng) 審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工 作。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的管理評(píng)審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審中提出的糾正 和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。程序概述 由管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審 并簽署評(píng)審報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審并報(bào)告有關(guān)工作情況。評(píng)審后的跟蹤檢查工作由項(xiàng)目及質(zhì) 量管理部組織內(nèi)部審核員承擔(dān)。

29、管理者代表根據(jù)內(nèi)審報(bào)告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況的報(bào)告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系 運(yùn)行狀況的資料，項(xiàng)目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評(píng)審委員。資源管理總則 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條 件。本部分包括兩個(gè)要素：資源管理 培訓(xùn)、意識(shí)和能力資源管理 目的 規(guī)范公司資源管理進(jìn)行控制活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。適用范圍 適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等）的管理、控 制。崗位與職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)人才招聘、組織及崗位設(shè)計(jì)，績(jī)效評(píng)估與報(bào)酬、人員發(fā)展和人員配置管理。 行政部工作設(shè)施和工作

30、環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職 工宿舍等的管理控制。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計(jì)劃和配置管理計(jì)劃，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備 案管理。各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。財(cái)務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請(qǐng)。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-06 資源管理培訓(xùn)、意識(shí)和能力目的為達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過培訓(xùn)，提高員工工作技能及工作效率，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量 意識(shí) ,達(dá)成員工對(duì)公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對(duì)公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。 適用范圍本程序適用于本公司全體員

31、工。崗位與職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤 記錄及記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制 定。各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員的確定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。程序概述 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培 訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部。人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結(jié)果、各部門上報(bào)培訓(xùn)需求、公司的年度預(yù)算及實(shí)際情況制定年度培訓(xùn)計(jì) 劃上報(bào)總經(jīng)理審批。在培訓(xùn)實(shí)施前要制定培訓(xùn)方案，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)、考核及其它要 求。按總經(jīng)

32、理批準(zhǔn)的方案實(shí)施培訓(xùn)。 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。每年的 12 月人力資源部會(huì)同各級(jí)部門總經(jīng)理對(duì)公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識(shí)和能力的 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為晉級(jí)和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)。每次培訓(xùn)由人力資源部進(jìn)行跟蹤記錄及記錄保存。相關(guān)質(zhì)量文件培訓(xùn)、意識(shí)和能力生存周期總則公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目活動(dòng)，用以下 15 個(gè)要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的特點(diǎn)，公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目按階段進(jìn)行劃分，通過對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì) 量保證，來保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項(xiàng)目：客戶信息及客戶檔案控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制 項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制 合同評(píng)審 項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制 系統(tǒng)需求分析 硬件網(wǎng)絡(luò)

33、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審 采購(gòu)控制 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 軟件客戶化 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目支持維護(hù) 客戶信息及客戶檔案控制 目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導(dǎo)。適用范圍 適用于公司市場(chǎng)銷售、項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項(xiàng)目情況、確定客戶需 求，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目預(yù)測(cè)提供依據(jù)。職責(zé) 由客戶經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)則、規(guī)律，嚴(yán)格實(shí)施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項(xiàng)目基本情 況，分析客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目銷售預(yù)測(cè)。編寫客戶檔案。市場(chǎng)部經(jīng)理指導(dǎo)并協(xié)助客戶經(jīng)理進(jìn)行售前準(zhǔn)備，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施部門意見。審核項(xiàng) 目售前

34、資料，決定是否提交公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行售前立項(xiàng)評(píng)審。程序概述如下圖：市場(chǎng)部/外部客戶經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理主管副總經(jīng)理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)信息提供客戶基本情況、項(xiàng)目基 本情況跟蹤分析。客戶 需求分析協(xié)調(diào)配合編寫項(xiàng)目售前材料審核售前材料審批售前材料撤項(xiàng)處理yes售前評(píng)審售前立項(xiàng) 控制程序相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09 客戶信息及客戶檔案控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制目的 明確項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)，避免風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍 適用于公司市場(chǎng)部、項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目售前立項(xiàng)進(jìn)行管理決策。崗位與職責(zé) 客戶經(jīng)理參加售前項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)，準(zhǔn)備并提交評(píng)審材料，回答評(píng)審中有關(guān)問題。 主管副總經(jīng)理向項(xiàng)目評(píng)審委員

35、會(huì)提出項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審申請(qǐng)。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)主任組織評(píng)審委員會(huì)成員，對(duì)項(xiàng)目售前立項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。形成項(xiàng)目售前評(píng)審報(bào) 告。總經(jīng)理審批項(xiàng)目售前立項(xiàng)。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件 XJLD-QP-09 項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制 項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制 編制目的 規(guī)范項(xiàng)目投標(biāo)應(yīng)答文件和項(xiàng)目建議書的編制、審批，為編寫各類項(xiàng)目標(biāo)書或項(xiàng)目建議書提供指導(dǎo)。 適用范圍 適用于公司售前項(xiàng)目組，作為項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）模板的生成、項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書） 的編制、審批的規(guī)范。崗位與職責(zé) 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目售前工作計(jì)劃。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng) 目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。參加項(xiàng)目投標(biāo)。相關(guān)部門應(yīng)售前項(xiàng)目

36、經(jīng)理請(qǐng)求，配合和支持售前項(xiàng)目組進(jìn)行售前服務(wù)工作。 主管副總經(jīng)理審核項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）的評(píng)審。 總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。程序概述如下圖： 相關(guān)質(zhì)量文件 合同 XJLD-QP-10 項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制 評(píng)審 目的 正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評(píng)審，以促進(jìn)合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能 力。適用范圍 適用于對(duì)公司合同的評(píng)審、修改及批準(zhǔn)。崗位與職責(zé) 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫合同文本及提交評(píng)審。 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同條款及內(nèi)容的審核、一般合同的審批和簽署。 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中的商務(wù)部分。財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中

37、財(cái)務(wù)內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同的審批和簽署。程序概述 每項(xiàng)合同在簽訂前，售前項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同分為兩類，按不同的程序組織評(píng)審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬(wàn)元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過一百萬(wàn)元人民幣的合同、全國(guó)性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開 辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬(wàn)元人民幣的合同等。合同評(píng)審要求合同評(píng)審應(yīng)包括客戶要求的識(shí)別和產(chǎn)品要求的評(píng)審。 合同評(píng)審方式及其審批A 一般合同 : 的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部 門，經(jīng)上述部門會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同 : 評(píng)審采

38、用會(huì)議評(píng)審的方式，由項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織售前項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、 商務(wù)部經(jīng)理等參加的會(huì)議評(píng)審。相關(guān)部門在銷售合同評(píng)審表上簽署意見，并由公司法律事務(wù)員 或聘請(qǐng)律師從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署 合同簽訂后，任命項(xiàng)目經(jīng)理，成立項(xiàng)目組。 合同簽署后，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同文本提交項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目組備案執(zhí)行。合同正本由財(cái)務(wù)部存 檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。合同實(shí)施過程中，如果提出修改，由項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。在補(bǔ)充協(xié) 議簽訂前，需由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-11 合同評(píng)審項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制目的 規(guī)范系統(tǒng)集成項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃編制與審批，為編制制各類項(xiàng)

39、目總實(shí)施計(jì)劃提供指導(dǎo)適用范圍 適用于項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的編制、審批。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部 審核項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃評(píng)審； 項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況； 協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中資源配置； 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（實(shí)施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行狀況。 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃評(píng)審。主管副總經(jīng)理審批項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃。程序概述 如下圖：相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-12 項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃控制系統(tǒng)需求分析目的 規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求

40、分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。 適用范圍適用于項(xiàng)目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理制定需求分析階段實(shí)施計(jì)劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提 交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況； 項(xiàng)目管理委員會(huì)組織系統(tǒng)需求評(píng)審，提交系統(tǒng)需求評(píng)審報(bào)告。 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-13 系統(tǒng)需求分析 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審 目的規(guī)范系統(tǒng)集成項(xiàng)目的硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程，保證其質(zhì)量。

41、適用范圍適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，對(duì)硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)審進(jìn)行規(guī)范化管理和控制 崗位與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計(jì)文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說明書，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。項(xiàng)目組進(jìn)行硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部 審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況； 項(xiàng)目管理委員會(huì)組織硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審，提交評(píng)審報(bào)告。 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評(píng)審，審批設(shè)計(jì)方案。 程序概述項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目及質(zhì)量管

42、理部項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)主管副總經(jīng)理制定項(xiàng)目 設(shè)計(jì)計(jì)劃硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)評(píng)審批準(zhǔn)相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-14 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審采購(gòu)控制目的明確項(xiàng)目采購(gòu)流程，提高工作效率；對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制和管理，使供應(yīng)商提供的產(chǎn) 品符合有關(guān)合同規(guī)定的要求，確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。適用范圍適用于項(xiàng)目采購(gòu)合同評(píng)審、批準(zhǔn)、修改以及采購(gòu)產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。崗位與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理向商務(wù)部提交采購(gòu)需求和采購(gòu)申請(qǐng)。商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目組所需的資源采購(gòu)實(shí)施。商務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。總經(jīng)理最終審核采購(gòu)合同，并簽署程序概述項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，編制

43、項(xiàng)目采購(gòu)需求,并向商務(wù)部申請(qǐng)項(xiàng)目采購(gòu)商務(wù)部采購(gòu)人員根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)價(jià)和質(zhì)量評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià) 的依據(jù)主要是供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、品牌效應(yīng)、交貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià) 結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選出合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商名冊(cè)。商務(wù)部采購(gòu)人員嚴(yán)格按照項(xiàng)目組提供的項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和需求進(jìn)行采購(gòu)，每筆項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)從合格供應(yīng) 商名冊(cè)中選取供應(yīng)商，并與供應(yīng)商充分溝通基礎(chǔ)上，在充分確認(rèn)采購(gòu)商品質(zhì)量、交貨等方面基礎(chǔ) 上，由商務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)合同。所有的采購(gòu)合同，應(yīng)首先由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交商務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng) 理審批。采購(gòu)合同簽署后，商務(wù)

44、部采購(gòu)負(fù)責(zé)人將合同正本交財(cái)務(wù)部存檔保管。執(zhí)行采購(gòu)，并應(yīng)得到廠商的如 下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對(duì)其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對(duì)未作驗(yàn)證部分 的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。商務(wù)部采購(gòu)人員會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)證。如不符合采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求， 則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲(chǔ)存入庫(kù)。并填寫采購(gòu)商品驗(yàn)證紀(jì)錄和保管紀(jì)錄。商務(wù)部采購(gòu)人員按照項(xiàng)目經(jīng)理要求，將驗(yàn)證、檢測(cè)合格的采購(gòu)的商品交給用戶，并請(qǐng)用戶簽署貨物 驗(yàn)收單。相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-15 采購(gòu)控制 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收 目的控制和管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)范。 適用

45、范圍適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)范。崗位與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；并 負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收的整個(gè)過程，對(duì)關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策。項(xiàng)目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，實(shí)施測(cè) 試和驗(yàn)收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商各方關(guān)系，提供必要支持程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-16 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)目的規(guī)范系統(tǒng)集成項(xiàng)目的應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)過程，保證其質(zhì)量。適用范圍 適用

46、于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和審批進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。 崗位與職責(zé) 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計(jì)文檔；撰寫應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè) 計(jì)說明書，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)，撰寫系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔。進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部 審核應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書，并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書歸檔管理；監(jiān)督 檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案的評(píng)審 主管副總經(jīng)理參與重大應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案評(píng)審和審批項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-17 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 應(yīng)用系統(tǒng)

47、詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 目的 規(guī)范系統(tǒng)集成項(xiàng)目的應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)過程，保證工程項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及編碼過程的 質(zhì)量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔、單體測(cè)試方案及 內(nèi)部集成測(cè)試報(bào)告。撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔、單元編程、單體測(cè)試方案及內(nèi)部集成測(cè)試報(bào)告。 程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-18 應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 軟件客戶化目的 保證系統(tǒng)集成項(xiàng)目中對(duì)相關(guān)軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。適用范圍 適用于系統(tǒng)集成

48、項(xiàng)目，對(duì)軟件客戶化的開發(fā)過程進(jìn)行規(guī)范化管理。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)集成項(xiàng)目中軟件客戶化過程監(jiān)控、管理、協(xié)調(diào)； 項(xiàng)目組應(yīng)明確軟件客戶化所采用的技術(shù)、工具、方法。確認(rèn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶 化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相兼容，在功能和性能上達(dá)到合同需 求； 客戶化開發(fā)人員向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術(shù)支持。在客戶化過程中，跟蹤軟 件產(chǎn)品所獲得的新功能和所暴露的缺陷，并將新增功能和修正缺陷列入軟件產(chǎn)品的升級(jí)計(jì)劃中； 系統(tǒng)支持人員根據(jù)項(xiàng)目組對(duì)軟件產(chǎn)品客戶化開發(fā)環(huán)境和投產(chǎn)環(huán)境的要求，提供配置上的支持和服 務(wù)。程序概述 相關(guān)質(zhì)量文件 XJLD-QP-1

49、9 軟件客戶化開發(fā) 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付 目的對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付過程的控制程序，確保項(xiàng)目最終滿足客戶需求。 適用范圍適用于應(yīng)用系統(tǒng)交付客戶時(shí)進(jìn)行的項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付工作。 崗位與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目合同及項(xiàng)目進(jìn)展提出項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試申請(qǐng)，制定項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃，并提交主管副 總經(jīng)理審批；確定項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)本方參與人員，參與項(xiàng)目驗(yàn)收，主持項(xiàng)目交付。審批項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試申請(qǐng)，審批項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃。 項(xiàng)目組制定驗(yàn)收測(cè)試方案；參與項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試；執(zhí)行項(xiàng)目交付 。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-20 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試及交付項(xiàng)目總結(jié)目的 通過項(xiàng)目總結(jié)為以后項(xiàng)目實(shí)施提供經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理質(zhì)量。適用范圍 適用于項(xiàng)目驗(yàn)收與交付完成后的項(xiàng)目總結(jié)工作。崗位與職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況，撰寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告；客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目組成員工作 表現(xiàn)，撰寫項(xiàng)目組成員評(píng)定表。并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案； 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告；審核項(xiàng)目組成員評(píng)定表；對(duì)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和 項(xiàng)目組成員評(píng)定表進(jìn)行歸檔。程序概述 在項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)并撰寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告； 在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)的同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施過程中的表現(xiàn)，撰寫項(xiàng) 目組成員評(píng)定表，并提交給項(xiàng)目與質(zhì)量管理部； 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核項(xiàng)