1、文旅投資.旅游地產的成本控制旅游地產的成本控制文旅投資.2第一篇第一篇 旅游地產的特點旅游地產的特點第二篇第二篇 長白山項目成本管控教訓長白山項目成本管控教訓第四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議 第三篇第三篇 長白山項目成本超支分析長白山項目成本超支分析目目 錄錄文旅投資.3第一篇第一篇 旅游地產的特點旅游地產的特點文旅投資.4 4地理位置地理位置開發周期開發周期基礎設施基礎設施業態、規模、行業跨度業態、規模、行業跨度各方資源各方資源氣候、地質條件氣候、地質條件旅游地產旅游地產 特點特點偏偏無無長長缺缺惡惡多多文旅投資.5第二篇第二篇 長白山項目成本管控教訓長白山

2、項目成本管控教訓.成本管控教訓成本管控教訓僅僅靠成本靠成本系統控制系統控制被動接受被動接受超支超支99 被動接受超支被動接受超支僅僅靠成本靠成本系統控制系統控制0 0=+文旅投資.7第三篇第三篇 長白山項目成本超支分析長白山項目成本超支分析文旅投資.8成本成本 核心力核心力準確的市場定位、營銷準確的市場定位、營銷 成本管控需要全系統聯控，方能可控！成本管控需要全系統聯控，方能可控！強力配合的強力配合的 設計、工程設計、工程核核心心.1 1、整體開發計劃、整體開發計劃2 2、大宗材料保障方案、大宗材料保障方案3 3、設計管控、設計管控4 4、工程施工管控、工程施工管控5 5、成本管控、成本管控6

3、 6、政策風險、政策風險管控重點管控重點超支管控重點方面超支管控重點方面1 1、整體開發計劃、整體開發計劃 案例案例 1 鍋爐房大馬拉小車，重新投資1000萬元建臨時鍋爐房。（詳見鏈接詳見鏈接.）案例案例 案例案例 2 提前開發，造成巨大財務費用，約2億。（詳見鏈接（詳見鏈接.）2 2、主要大宗材料的保障方案、主要大宗材料的保障方案 案例案例 1 山皮石，增加投資約3000萬元。（詳（詳見鏈接見鏈接.）案例案例 案例案例 2 磚，增加成本約4000萬元。（詳見鏈接（詳見鏈接.）3 3、設計管控、設計管控單體特別多，無法走變更，多版本圖紙單體特別多，無法走變更，多版本圖紙出圖時間短，出圖質量差出

4、圖時間短，出圖質量差設計方案重大偏差設計方案重大偏差設計合同缺陷造成建造成本失控設計合同缺陷造成建造成本失控規劃院設計招標項目，設計費用失控規劃院設計招標項目，設計費用失控案例案例1 1案例案例2 2案例案例1 1案例案例2 2案例案例3 3 設計未經優化（別墅防水、機電安裝）設計未經優化（別墅防水、機電安裝）HOW ?HOW ?4 4、工程施工管控、工程施工管控施工管控施工管控違規范大量返工違規范大量返工總包管控失控總包管控失控1 1、進度滯后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪費和措施費；、進度滯后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪費和措施費；2 2、北區道路返工增加成本、北區道路返工增加成本3

5、9003900萬元。萬元。導致后果5 5、成本管控、成本管控1、成本人員、成本人員2、制度、培訓、制度、培訓3、工作原則、工作原則原則性不強，意識不夠（過于遷就）人員匱乏，團隊建設未跟上（工作粗放，質量不高）沒有有力的管控工具6 6、政策風險、政策風險1 高爾夫的多次停復工事件2 別墅的停止銷售事件文旅投資.16第四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議文旅投資.17 項目三角制約關系項目三角制約關系時間時間成本成本范圍（質量、風險）范圍（質量、風險）文旅投資.18第四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議成本管控建議成本管控建議文旅投資.19第

6、四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議新業態，專業新業態，專業性強的設計合性強的設計合同談判，必須同談判，必須增加成本、工增加成本、工程部門會簽。程部門會簽。主要大宗材料主要大宗材料的保障方案列的保障方案列入文旅系統的入文旅系統的考核指標（旅考核指標（旅游地產游地產2 2年，年，5 5年，年，1010年計劃年計劃）規劃院管控的規劃院管控的設計招標，設設計招標，設計費由規劃院計費由規劃院管控并對其考管控并對其考核。核。345成本管控建議成本管控建議文旅投資.20第四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議8 8 針對文旅項針對文旅項目特點，修訂目特

7、點，修訂并完善文旅一、并完善文旅一、二類標和地方二類標和地方標的適用范圍標的適用范圍和劃分標準。和劃分標準。7 76 6 逐步建立和逐步建立和完善適應文旅完善適應文旅特點的專業合特點的專業合格供方品牌庫。格供方品牌庫。 逐步梳理出逐步梳理出一套適合文旅一套適合文旅項目特點并行項目特點并行之有效的管控之有效的管控制度。制度。成本管控建議成本管控建議文旅投資.21第四篇第四篇 旅游地產成本管控思路與建議旅游地產成本管控思路與建議采招采招/合同合同管理圈管理圈成本成本控制圈控制圈項目采購計劃項目采購計劃戰略集中采購戰略集中采購組織分工組織分工流程與管控流程與管控合同合同管理管理變更變更管理管理結算結算管理管理履約履約評估評估