1、和興包裝公司品控部管理制度及作業指導書匯編 山東和興包裝 編號SDHXPKB-ZD-2012品控部制度匯編本山東和興包裝 品控部發布目 錄產品檢驗制度 3 監視和測量控制程序 8 糾正和預防措施控制程序13 不合格品控制程序 16 質量控制獎懲條例 19 產品驗收標準 33 顧客樣品管理規定 35 版面及樣箱使用控制制度 36 印刷顏色控制制度 38原紙檢測作業指導書 39 原紙異常處理方法 43 瓦楞紙板檢查作業指導書 44膠印印刷檢驗作業指導書48紙箱成型檢查作業指導書 53 紙箱成品檢查作業指導書 57 附件檢驗儀器作業指導書 60 - 76產品檢驗制度1目的 為了保證并提高產品質量使質

2、量在進貨生產過程及出廠前得到良好的控制明確責任減少廢品確保不合格的原料不投產不合格的半成品不轉序不合格的產品不出廠必須對原材料進貨生產過程在產品及完工的成品進行檢驗特制定此制度2范圍 適用于原材料進貨檢驗生產線單瓦機紙箱成型加工的質量控制及產品完工出廠前的質量檢驗職責31本制度由品控部負責制定及修改32原材料檢驗員按原材料檢驗標準檢驗作業指導書對進貨原料進行檢驗33過程檢驗員負責首件簽樣生產過程中的抽樣檢驗及巡檢配合車間的返工返修工作及機長調試機臺的產品測量工作34成品檢驗員負責產品入庫檢驗并出具出廠檢驗報告35各崗位操作人員負責產品的自檢和首件檢驗4檢驗規定41原材料com質檢員對進廠原輔材

3、料按照質量標準企業規定及檢查作業指導書等相關文件進行檢測記錄并報告com合格的原材料庫管員遵照庫房管理制度批準入庫對不合格的原材料質檢員填寫不合格品處置記錄報供應部供應部依據不合格品控制程序組織品控部銷售部進行評審得出處置結果供應部負責聯系供方協商退貨或降級使用事宜對可降級使用及特殊放行的原材料必須由相關人員簽字認可方能入庫com須對降級使用和特殊放行的原材料進行標識42瓦楞紙板生產線com員要按照生產通知單的要求對產品對所需的原材料在上機前進行核對發現不符合要求有權拒絕使用com對原材料進行投產前檢驗檢驗及驗證項目包括幅寬用料定量顏色供貨廠家等物理指標并記錄紙軸編號com次每批產品生產開始時

4、要對生產的紙板進行首檢包括尺寸粘合缺材塌楞透楞倒楞翹曲等首檢合格后質檢員準予生產方可繼續進行首檢不合格有權制止生產要求改正經質檢員再次首檢合格后方可批量生產另外還要檢查生產線的溫度和生產車速com要不斷巡檢每20-60分鐘抽檢一次每次抽樣不少于3片重點檢查紙板尺寸開膠倒楞等如不合格要求車間及時進行調整或停機com員要認真自檢每1000片抽檢一次對質檢人員提出的不合格項及時進行調整并挑出不合格品com依據不合格品控制程序對不合格品進行分類評審由質檢員標識并對不合格原因進行分析并上報43紙箱成型加工質量控制com工序 包括交接班后或二次開機 必須執行首件三檢制即操作工人自檢班組長檢驗和專職檢驗員檢

5、驗每批每班包括二次開機生產出的第一個合格品先由工人自檢主機手認可簽字再由質檢員進行檢驗質檢員根據質量標準要求逐項檢查達到全項合格后填寫首件檢驗單并簽字包括二次開機方可批量生產對不做首件檢驗的生產工序出現的質量問題 誰生產誰負責沒有質檢員的車間由車間主任簽字首件樣品簽兩個一個留存機臺直到整批產品生產完畢另一件交質檢員簽名并注明留樣日期進行保存 保存時間直至產品交付5天無反饋后及時銷毀但每種產品留樣必須有1個不允許任何品種無留樣保存 首件檢驗不合格時應進行質量分析采取糾正措施直到再次首件檢驗合格后才能成批生產com過程中如發現產品與樣箱質量不符而造成的質量事故時執行質量控制獎懲條例的相關規定com

6、作人員要認真進行首檢自檢過程中要求每200-500片抽檢一次每次抽樣不少于2個并做好記錄自檢合格后方可轉入下道工序com要對各生產工序進行抽檢即巡檢并抽樣進行物理性能指標檢測正常生產時水印車間奶箱冷飲箱等1000-2000片抽檢一次普箱周轉箱巡檢間隔不超過40分鐘每次抽樣量不少于5個并作巡檢記錄 水印車間印刷模切工序膠印車間模切工序為關鍵工序應作為重點巡檢印刷檢驗項目包括圖案文字清晰度印刷位置準確度套印及版面顏色等模切工序檢驗項目包括模版模切位置刀口成型提手孔及搖蓋耐折等在巡檢過程中還要不斷尋找影響質量的不良因素例如水墨中加水·調整機速·有紙邊加塞等 com產過程中出現或即

7、將出現規律性不合格時應停機調整如調整后仍有不合格檢驗員以"整改通知單通知生產部進行整改同時報告質量部負責人兩部門協同查找原因采取整改措施在生產部未進行處理前檢驗員有權停止生產對不執行質量檢驗制度違反工藝紀律加工的產品不予檢驗不得轉序com序對上道工序轉來的半成品有責任嚴格檢查對于標識卡或產品工序流轉卡上質檢員不簽字的產品視為沒檢驗合格的產品對存有質量問題及工序流轉卡的產品有權拒收真正做到不接受不合格產品不流通不合格產品com的不合格品由車間人員隔離放置質檢員進行標識并填寫不合格品處置記錄對于可以特放的產品由該工序的責任人以書面的形式向生產部提出特殊放行申請經生產部研究判定針對問題做出

8、整改措施處理方法方案并報質檢部及總經理簽字對于特放的可行性應由該車間負責人與歸屬部門負責人共同拿出放行后的整改補救方案組織各相關車間進行返工返修使該批產品出廠后能合格交貨返工返修后的產品要經過品控部再次檢驗并記錄com補救的不合格品本工序人員要對其隔離存放由質檢員判定并明確標識填寫質量事故報告上報作出分析本班出現的質量事故由本班填寫質量事故報告com庫要由成品質檢員依據質量標準逐項檢驗合格后簽字方能入庫凡檢驗不合格的成品應全部退回車間做返工返修降級及報廢處理經返工返修的產品必須再次進行全項檢查質檢員要做好返工返修產品的檢驗記錄保證產品質量具有可追溯性44產品出廠前檢驗com根據裝車計劃對產品進

9、行最后檢測每托盤抽檢2捆每捆中抽取5個進行感官檢驗感官檢驗項目印刷效果及套印色差耐磨模切位置紙箱成型搖蓋耐折等逐項檢驗從已抽檢樣品中抽取3以上做抗壓耐破紙材克重掉色檢驗生產的紙箱符合標準和合同規定經檢驗合格出具檢驗合格報告方可出廠com的不合格項及時通知車間進行補救或采取相應措施com或返修的產品經更新檢驗合格后方可放行產品監測控制程序1目的 對采購物資生產過程中的半成品和成品進行檢驗控制確保不合格原材料不投產不合格半成品不轉序不合格成品不出廠2適用范圍 適用于產品實現全部過程中的原材料輔料的進貨檢驗生產過程檢驗和最終產品的監視和測量3 職責com責制定進貨檢驗指導書檢驗測量控制裝置即檢測儀器

10、試驗指導書等文件的制定及修訂32品控部負責對測量控制裝置制定計劃并按計劃周期進行檢定校驗com責對采購原材料輔料實施檢驗對過程半成品成品的監視和測量以及狀態標識的管理com生產車間負責過程產品的自檢互檢并協助對生產產品檢驗狀態進行標識和維護35倉儲部負責產品交付過程中產品質量的監測及狀態標識的維護4 定義41 首件產品指每班開工或生產過程中因改變原材料工藝參數發生生產故障經調整后重新生產操作人員和作業長認為工序已正常自檢合格的第一件半成品或成品42 首件自檢 指作業人員對首件產品通過觀察和判斷適當時結合測量試驗所進行的符合性評價43 首件雙檢 指按規定對首件產品由操作者自檢和機長互檢或由機長和

11、專職檢驗人員雙方進行的檢驗44 首件專檢指專職檢驗人員對首件產品通過觀察和判斷適當時結合測量試驗所進行的符合性評價5 工作程序51 采購品即原材料輔料的監視和測量 a 采購品進廠前尤其是急需投產的原輔材料為爭取檢驗時間采購部應事先通知倉儲庫管員和質檢員預計到貨時間以便做好檢驗準備b 采購品進廠倉儲庫管員應立即 通知質檢員到貨產品名稱并及時填寫詳細完整的質量檢驗通知單交質檢員c 質檢員應遵守產品檢驗制度接到來料通知后到來料地點采樣對公司采購的原輔材料進行抽樣檢驗每車為一批次不同定量的原紙按14的比例紙軸數量進行抽檢在現場進行采樣后按原紙檢驗作業指導書及相應檢測儀器試驗作業指導書的要求進行檢驗試驗

12、將檢驗試驗結果填寫于相應的檢驗記錄d 采樣20-30分鐘內依據產品驗收標準評價得出檢驗結果得出進貨產品合格與否定出原紙級別等結論并將檢驗結果及時送達供應部及原料庫符合我公司質量要求的進貨產品準予接收對于不合格的原材料按照質量標準或公司規定對其進行扣除或退貨e 進貨檢驗記錄報告單一式三份一份交原料庫一份交采購部一份品控部自存填寫質量臺帳進行整理分析存檔52過程產品及生產過程中的在產品半成品成品的監視和測量521 首件自檢班組長互檢質檢員專檢a首件自檢生產工序主機手必須對所生產首件產品按照質量標準和車間作業指導書的要求進行自檢若發現產品不合格將其挑出放置于不合格品區域隔離調整直至首件檢驗合格并填寫

13、首件檢驗記錄b首件互檢班組長對工序自檢合格的首件產品實施互檢 若發現首件產品不合格辦法同a 并在首件檢驗記錄上簽字確認c首件專檢質檢員必須對生產出的產品質檢員對自檢互檢合格的首件產品進行逐項專檢若發現首件產品不合格辦法同a 并在首件檢驗記錄上簽字確認按產品檢驗制度執行首件三檢制度檢驗合格后允許開始批量生產對于不執行首件雙檢而造成質量事故的執行質量控制獎懲條例的相關規定com在生產過程中遵守產品檢驗制度依據檢查作業指導書進行巡檢測量產品的質量特性 監視生產是否正常并不斷尋找可能影響產品質量的因素提出建議和控制方法檢驗每道工序產品質量生產情況一旦發現異常或將出現異常的情況填寫整改通知單依據整改通知

14、單立即通知相關人員對其作出調整按要求如實填寫過程質量檢驗記錄記錄應清楚地表明生產過程中所有質量特性機器運行是否符合技術要求生產過程是否處于受控狀態com程中操作者一旦發現連續的不合格品出現應立即停機查找原因不能解決的上報班組長甚至車間主任調整機器至正常生產狀態在質檢員的監督下依照不合格品控制程序對不合格品做出處理com 質檢員和作業長分別對各工序產品質量和工作質量不定期的進行抽查以確保產品質量com序完工后經質檢員確認符合要求的產品才能轉入下道工序com在作業長出具的生產日報表質量狀況一欄中對一天的生產質量情況作出評價com依據相應產品檢查作業指導書進行抽樣對抽取的樣品通過測量檢驗試驗等手段判

15、斷其是否符合要求并做好檢驗記錄記錄應清楚地表明所檢樣品的質量特性是否符合技術要求判定規則及驗收標準通過對樣品質量狀況匯總分析依據檢驗規定對該批產品合格與否作出判斷對檢驗合格的產品出具入庫檢驗報告加蓋質檢合格專用章后送相應生產車間和倉庫對于不合格的產品執行不合格品控制程序com錄報品控部填寫質量臺帳進行數據整理分析統計和存檔53 產品的出廠檢驗com出廠檢驗由成品質檢員負責依照顧客蒙牛伊利提供的質量標準進行抽樣檢驗試驗檢驗結果記錄于成品檢驗記錄對于合格的產品出具產品出廠檢驗報告要求內容填寫清晰完整對于不合格的產品執行不合格品控制程序com 檢驗合格的產品出廠裝運前發貨庫管員負責檢查裝運車輛是否符

16、合要求裝車后產品擺放安全穩定性是否符合要求54產品的放行制度com的產品質量放行人員依據相關判定規則和產品檢驗原始記錄檢驗完成后出具質量檢驗報告對該批產品的質量情況作出合格與否的評價54 2產品轉序或入庫時產品質量狀態標識上必須有公司授權的產品質量放行人員加蓋的質檢合格章54 3在產品測量檢驗未完成未出具批次檢驗報告之前任何個人無權將該批次產品發貨即不檢驗合格批次的產品不允許流出公司com產生了不合格品時由該工序的責任人以書面形式向生產部提出特殊放行申請經生產部研究判定對不合格特放的可行性由該車間負責人與歸屬部門負責人共同作出整改補救方案方案報品控部簽字總經理批準使該批產品出廠后能合格交貨該工

17、序對交貨的可行性負責55監視和測量的記錄與保存產品符合規定要求的證據由檢驗記錄和產品質量報告組成所有監視和測量記錄必須按記錄控制程序認真填寫品控部負責檢驗報告及各種檢驗記錄的歸口保存6 相關文件不合格品控制程序記錄控制程序質量控制獎懲條例產品檢驗制度產品驗收標準糾正和預防措施控制程序1 目的采取有效的糾正和預防措施實現質量管理體系的持續改進2適用范圍 適用于糾正和預防措施的制定實施與驗證3 職責31行政部負責組織對體系產品持續改進的策劃當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的糾正預防措施處理單并跟蹤驗證實施效果32品控部負責在生產過程中出現存在和潛在質量時發出相應的糾正預防措施處理單并跟蹤驗證實

18、施效果33各部門和車間負責制定和實施相應的糾正和預防措施34管理者代表負責監督協調糾正和預防措施的實施35銷售部負責有效地處理顧客意見4 工作程序41持續改進的策劃com達到持續改進的目的就必須不斷提高質量管理體系的有效性和效率在實現質量方針和目標活動過程中持續追求對質量管理體系各過程的改進com 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理參見4243條款執行com 較重大的改進項目 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化在策劃和管理時應考慮 a 改進項目的目標和總體要求 b 分析現有過程的狀況確定改進方案com 行政部通過質量方針和目標的貫徹過程審核結果數據分析糾正和預防措施的實施管理評審

19、的結果積極尋找體系持續改進的機會確定需要改進的方面如技術改造工藝優化資源配置及環境質量的改善等組織各部門進行策劃制定改進計劃報管理者代表審核總經理批準后予以實施42 糾正措施com 對于存在的不合格應采取糾正措施以消除不合格原因防止不合格再發生糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應com合格 對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別 a 過程產品質量出現重大問題時 b 管理評審發現問題時 c 顧客對產品質量投訴時 d 內審發現不合格時 e 供方的產品或服務出現嚴重不合格時 f 其他不符合質量方針目標或質量管理體系文件要求的情況com 原因分析措施制定實施與驗證 可采用統計技術的方法來確定主要原

20、因com1 對情況b f行政部填寫糾正預防措施處理單中不合格事實欄確定責任部門由責任部門填寫原因分析欄制定糾正措施并實施行政部跟蹤驗證實施效果com2對情況c 由銷售部填寫糾正預防措施處理單中不合格事實欄確定責任部門由責任部門分析原因制定糾正措施并實施銷售部跟蹤驗證實施效果并將結果及時轉告顧客并取得顧客滿意com3對情況d 由審核組發出內審不合格報告執行內部質量審核控制程序com4當出現情況e 時供應部填寫糾正預防措施處理單中不合格事實欄并通告供方要求供方進行原因分析并將糾正措施反饋給供應部供應部對其下一批來料進行跟蹤驗證執行采購控制程序對供方控制的規定com5對情況a 品控部填寫糾正預防措施

21、處理單中不合格事實及原因分析欄定出責任部門由責任部門填寫糾正措施并實施品控部負責跟蹤驗證實施效果com正措施完成后由監督部門對結果進行跟蹤驗證監督部門負責人對實施效果的有效性進行評審評審其能否防止類似不合格繼續發生并在糾正預防措施處理單上簽名確認43預防措施com識別潛在的不合格并采取預防措施以消除潛在不合格的原因防止不合格發生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應com 識別潛在不合格各相關部門要及時重點分析如下記錄 a 供方供貨質量統計產品質量統計及市場分析如顧客滿意度調查表等產品生產過程中質量統計 b 以往的內審報告管理評審報告 c 糾正預防改進措施執行記錄等 以便及時了解體系運行

22、的有效性過程產品質量趨勢及顧客的要求和期望并在日常對體系運作的檢查和監督過程中及時收集分析各方面的反饋信息com在的不合格事實時根據潛在問題影響程度確定輕重緩急由行政部召集相關部門分析原因定出預防措施和責任部門行政部填寫糾正預防措施處理單的潛在不合格事實欄經責任部門分析原因并制定預防措施后實施行政部跟蹤驗證實施效果行政部負責人對有效性進行評審并在糾正預防措施處理單上簽名確認44 糾正和預防措施實施控制及記錄com和預防措施的實施過程中總經理負責配置必要的資源協助分析原因和確定責任部門并監督措施實施的過程com 行政部負責匯總糾正預防措施處理單查閱各次措施的發出時間責任部門驗證結果及完成時間并填

23、寫改進糾正預防措施實施情況一覽表逾期未能完成者要報告管理者代表組織責任部門進行原因分析再次限期完成com和預防措施引起的對體系文件的任何更改按文件的控制程序執行com進糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入 不合格品控制程序1目的確保不符合要求的產品得到識別和控制以防止其非預期交付或使用2適用范圍本程序適用于對采購物資生產半成品成品及交付后產品發生不合格的召回控制3職責32品控部負責對采購物資生產半成品及成品發生的不合格品進行控制和評審處置33 各相關部門參與不合格品的評審分析產生不合格品的原因制定糾正預防措施34供應部負責不合格原輔材料質量狀態的標識退貨及糾正預防措施的實施35生產

24、部負責生產過程中不合格品的返工返修及糾正預防措施的實施當班質檢員負責不合格過程產品的質量狀態標識36銷售部負責與顧客洽談已交付但用戶不滿意產品的處置不合格品的分類41 一般不合格品對產品功能影響不大或有一般影響的不合格品如不涉及產品性能指標也不影響產品的最終使用如產品輕微外觀不合格42 嚴重不合格品對產品功能有影響的不合格品如可能導致產品功能下降失效或對產品使用安全性有致命影響等不能滿足規定要求的不合格品如印刷耐磨性空箱抗壓耐折材質耐破不合格印刷圖文模糊不可辨認版面錯誤等原紙的定量環壓吸水性不合格等5工作程序1不合格的標識與記錄com方式有區域廢品托盤標牌或有關記錄等com驗不合格的原材料過程

25、產品及成品均要明確標識放置于不合格品區域隔離存放掛不合格標識牌作好質量檢驗記錄責任部門管理者負責不合格品標識后的管理確保不合格品在未做處理前不得動用和出廠不合格成品在車間內的由質檢員負責標識記錄等待處理因運送過程中碰撞造成的破損污染其它原因不合格則依據質檢員的通知且已進入成品庫的不合格品由庫管員負責標識和記錄庫管員在所轄庫區發現不合格品并不明原因的及時標識并通知質檢部加以確定52對于檢驗不合格的原材料在得出結論后10分鐘內通知供應部由供應部作好標識和記錄53下道工序對上道工序轉來的半成品有責任嚴格檢查對存有質量問題的產品有權拒收真正做到不接受不合格產品不流通不合格產品不允許不合格產品出廠54當

26、發現生產過程異常時品控部當班質檢員以整改通知單通知責任部門責任部門進行追查并調整至正常對于產生的不合格品超過標準廢品率部分填寫不合格品處置記錄分析原因后報品控部品控部對不合格品進行判定批準處置辦法后責任部門實施不合格品處置55對于檢驗判定不合格批量成品立即通知生產責任部門和銷售部56損失達到500元及以上構成質量事故的品控部填寫質量事故報告單具體執行質量控制獎懲條例57對因嚴重不合格造成重大質量事故由品控部生產部行政部及相關車間共同進行評審分析不合格原因責任部門制定糾正措施由總經理或總經理授權管理者代表批準實施 6不合格品處置61 不合格品處置方式為a返工返修b降級使用c拒收對采購品d報廢62

27、對于不合格的原輔材料品控部負責組織供應部生產部進行評審做出退貨或降級使用的結論填寫不合格品處置記錄供應部并與供方聯系做出退貨降級使用的處置事宜63對不合格的半成品由質檢員判定后車間執行處置質檢員監督并對不合格品分類統計記錄廢品數量64各工序產生的一般不合格品以及經返工返修能夠達到質量要求的由該工序的責任人填寫不合格品處置記錄向生產部提出特殊放行申請經生產部研究判定針對問題做出整改措施處理方法方案并報品控部及總經理簽字并由生產部組織返工返修 65返工返修后的產品再提交品控部檢驗合格后準予放行質檢員記錄 66對于可降級接受的產品由銷售部與客戶溝通協商可降級接受的單獨放置并明確標識67對已交付用戶而

28、后發現不合格品的處理com交付用戶的成品發現不合格時銷售部負責與顧客聯系并報總經理由總經理責成品控部組織相關部門分析原因提出處理意見必要時品控部組織管理評審及時整改求得顧客滿意com交付用戶而產品質量沒有達到客戶要求和滿意客戶要求退貨或降價的不合格品a 銷售營銷部負責與客戶洽談并派專人查看產品的質量如確需退貨或降價銷售的填寫退貨證明單或降價單降價單報總經理批示后交財務部核算降價數目b 退回的產品品控部質檢員依據銷售部開具的紙板普箱退貨證明倉儲部開具的客戶伊利蒙牛等紙箱退貨證明核對退貨是否為我公司產品質量狀況是否與所述退貨原因相符并詳細記錄不合格原因對于退貨單品價值在500元以上的需報品控部確定

29、退回產品的處置方案c 統計據退貨證明單質檢員簽字確認退貨原因屬實核對退貨數量并報庫管庫管對不合格品進行標識并開據退貨單退貨單一式三份一份自留一份交財務部作為記賬依據一份作客戶回執質量控制獎懲條例1目的為了強化全員質量意識嚴格質量考核持續改進質量管理體系增強顧客滿意度確保公司質量信譽對公司各部門有關生產活動中的質量問題及事故進行獎懲預防和杜絕質量事故的發生2 適用范圍 適用于本公司質量管理產品質量檢驗及考核和獎罰規定適用于公司質量活動開展時遵循的原則和處罰3 職責31 品控部依據本條例及公司質量管理體系文件對各部門有關質量活動進行檢查考核發生質量事故和收到質量事故匯報時負責質量事故的調查分析認定

30、填寫質量事故報告說明事故處置方案以及事故責任的界定報總經理審批32 行政管理部實施獎罰 質量活動中如遇到本條例未涉及的問題由品控部提出處理方案經總經理批準后執行4 定義41一般質量問題指在工作操作中由于失誤或違反有關規定造成半成品不合格以及售出產品出現個別不合格或因質量問題造成一次性經濟損失500元以下者為一般質量問題 42 質量事故 指在工作操作中由于失誤或違反有關規定造成半成品不合格售出產品出現批量不合格或由于質量問題造成產品批量退貨及制裁給公司造成榮譽損害的一次性經濟損失在500元以上為質量事故com量事故 不合格或報廢的產品其直接經濟損失價值在500元以上999元以下的質量事故com量

31、事故 不合格或報廢的產品其直接經濟損失價值在1000元以上2999元以下的質量事故com量事故責任 不合格或報廢的成品或半成品損失價值在3000元以上5999元以下的質量事故com量事故 不合格或報廢的成品或半成品損失價值在6000元以上的質量事故5 產品質量事故的界定5 1質量檢驗工作實行預防為主與嚴格把關相結合過程自檢首檢互檢相結合未經首檢確認合格而進行生產導致的質量事故如生產線紙板單瓦機兩層楞材質錯誤紙箱印刷標識內容顏色錯誤紙箱材質及成型尺寸錯誤等造成損失由車間負全部質量事故責任首檢錯檢造成的質量事故因質檢員失職使不合格原材料輔料漏檢錯檢為合格給企業造成損失應承擔罰款額的80分不清責任的

32、操作者承擔60檢驗員承擔20車間生產過程中發生質量事故相關過程質檢員承擔連帶責任5 2成品數量超過控制規定數量訂單數量±5以內的視為質量事故責任生產車間承擔事故責任5 3 按生產線瓦楞紙板檢驗規程紙箱生產工序檢驗規程成品紙箱檢驗規程將相應產品判定為不合格損失價值達到質量事故認定標準的視為質量事故5 4在生產過程中造成原紙損壞或未通過相關領導允許使用高克數高價值原紙替代生產引起損失的及粘合劑損失損失價值達到質量事故認定標準的 視為質量事故5 5部門負責人車間主管部門和車間人員因其指揮或指令錯誤造成產品不合格或損失其價值達到質量事故認定標準的應承擔相應質量責任上級因其下屬造成產品質量事故

33、損失價值達到質量事故認定標準的承擔相應的連帶責任5 6 在包裝倉儲裝卸運輸過程中因包裝不善造成散包破損淋雨暴曬碰撞導致產品損壞造成客戶拒收承擔相應質量事故責任5 7業務員或相關人員因下單造成產品材質規格數量標識錯誤而使所生產的產品不符合客戶要求損失價值達到質量事故認定標準的承擔相應質量事故責任5 8計劃人員因開單造成產品材質規格數量標識錯誤而使所生產的產品不符合客戶要求損失價值達到質量事故認定標準的承擔相應質量事故責任5 9倉管財務等相關人員因開單核算等錯誤造成貨款結算損失承擔相應質量事故責任5 10由于原輔材料原因以及設備故障維修等原因造成的生產延誤及質量事故由相關部門負責生產部門不負責任但

34、生產人員發現此類問題不反饋不處理應負連帶責任5 11供應部門因原輔材料供應不及時造成的生產延誤及停產對責任人視情節每次處以100-500元罰款部門負責人連帶罰款50元6 工作程序61質量管理體系日常監督檢查com每月抽查2-3個部門的體系運行情況查出的問題當場反饋或以書面形式反饋至責任部門并對問題進行驗證和記錄com力對責任部門處以50-200元罰款com-3月檢查中做到好的部門獎勵50-200元com它部門下達的指令包括質量記錄各部門必須無條件地接受并執行如有異議應向下發部門及主管領導反饋不接受或不執行每次處以100-300元的罰款情節嚴重另行追究責任com規定有異議或修改意見可向文件控制部

35、門反饋由文件控制部門綜合考慮后處理對不反饋又不執行文件規定者每次處以100-300元的處罰com理體系文件為本公司保密文件文件持有人不得將文件丟失或私自外借質量手冊程序文件每丟失一頁罰款100元技術文件每丟失一頁罰款200元對將文件私自外借者處以500-1000元罰款并承擔由此造成的經濟損失和法律責任62質量管理體系審核com根據內部審核控制程序的規定及時組織內審員完成各部門質量審核以保證質量體系持續有效運行com各部門要認真配合審核人員的工作對不予積極配合使審核工作受阻的視情節扣罰責任者100-300元com發現的不符合項責任部門積極整改對不按期不能整改者每項罰款200元出現嚴重不符合的部門

36、處以2000元罰款并對部門負責人進行行政處罰63產品質量檢驗com員認真進行首檢自檢并做好記錄檢驗合格后方可轉入正道工序com程中出現或即將出現規律性不合格品時應停機調整如仍有不合格檢驗員以質量問題通知單通知車間整改同時報告品控部負責人在車間未進行處理前檢驗員有權停止檢驗和生產并立即報告品控部負責人對不執行質量檢驗制度違反工藝紀律加工的產品或使用未經批準使用手續的原材料外協件在未按規定程序得到妥善處理前不予檢驗不得轉序com員對不符合技術條件和合同標準的原材料外協件外購件有權將其判為不合格品由于原材料外協件外購件造成產品質量問題罰相關部門200-500元罰供方500-5000元并承擔由此造成的

37、一切損失com進行計量檢定或符合技術標準的儀器儀表量具工藝裝備檢驗人員有權決定停止使用 com門對檢驗人員或品控部提出的有關產品質量問題在規定期限內采取有效的糾正措施解決對既不解決又強行生產者罰責任部門300-1000元造成損失的由責任部門全額賠償com對產品質量的檢驗具有權威性任何人不得干涉對檢驗人員提出的質量問題既不改正又張口罵人或侮辱人格者處以100-200元罰款動手打人者處以200-500元罰款并承擔被打者的一切經濟損失和相關的法律責任com間在質量活動中發生糾紛由品控部協調解決各部門積極配合對不予配合者視情況給予100-300元罰款多次不配合及情節嚴重者從重處罰com序員工有權拒絕上

38、道工序不合格產品注入本道工序如發現不合格品注入本道工序經檢驗員核實后獎該工序50-100元同時罰上道相關工序100-200元com職能部門工作失誤如工藝供應設備銜接運輸發貨貯存等造成質量問題廠內發生時每次罰責任者100-300元廠外發生時每次罰責任者200-500元并承擔直接經濟損失的相關比例處罰com部有權拒絕不合格的原輔材料外協件外購件及不合格產品入庫庫存原輔材料外協件外購件及產品的質量由運營部負責不得生銹變質污染并遵循先入先出的原則保證出庫產品合格清潔由于庫存環境等原因造成產品不合格廠內每次罰運營部100-300元出廠的每次罰運營部200-500元com叉車裝卸由運營部負責不合格產品不得

39、卸車裝車合格產品由于裝卸造成質量問題或損失根據損失程度相關責任人承擔相對應的損失金額運輸及防護不當造成損失由運輸車輛承擔全部損失com工作認真負責發現了較大事故問題或隱患或解決了較大質量難題包括合理化建議由所在部門或檢驗員報品控部或品控部報行政管理部核實后給予50-300元獎勵com質量檢驗人員有權越級反映質量問題任何部門和個人不得對其打擊報復在處理有爭議的產品質量問題時只有主管領導的書面決定才能撤銷品控部的決定7 客戶抱怨和質量事故的處理71對于客戶的質量投訴銷售人員當日反饋到品控部品控部依據投訴的問題斷定責任及投訴性質如屬一般客戶投訴罰責任部門100-200元如屬質量事故根據造成損失及影響

40、程度對責任部門處以相對應的處罰72由于服務質量不到位造成顧客投訴每次罰銷售人員100-200元對于顧客提出的售后服務各部門無條件配合銷售人員不積極配合銷售人員反饋到品控部經查實每次對責任部門處以200-300元的罰款73一般質量事故的處罰對事故的生產直接責任者按損失價值的25進行處罰其中機長承擔11助手8組員6紙板生產線以機臺為單位機長承擔11其它14有機長外的全體生產參與人員均分對于已出廠產品對相關責任者生產班長成品檢驗員各予以3的處罰74較大質量事故的處罰對事故的生產直接責任者按損失價值的20進行處罰其中機長承擔9助手7組員4紙板生產線以機臺為單位機長承擔11其它14有機長外的全體生產參與

41、人員均分另外對相關責任者班長予以3的處罰該班次車間主管5相關部門主管承擔2對責任過程檢驗員予以3的處罰對已出廠產品另對成品檢驗員予以5處罰75重大質量事故責任的處罰不合格或報廢的成品或半成品損失價值在3000元以上5999元以下的質量事故對事故的生產直接責任者按損失價值大小的20予以處罰責任劃分同上已出廠產品另對成品檢驗員予以2的處罰同時對車間主管予以5品控部主管2處罰76特大質量事故的處罰對其生產直接責任者按損失大小處以10003000元處罰其中該班次領班主管承擔20機長承擔20助手15組員5另外對過程檢驗員承擔100-300元的處罰對于已出廠產品另對成品檢驗員予以的200-300元處罰同時

42、對車間主管200-300元處罰生產部負責人品控部負責人予以的200-300元處罰77銷售財務儲運等其他部門因工作失誤造成下單開單核算或裝卸運輸引起的質量事故責任的處罰及連帶責任參照上述標準執行生產及質檢人員不負連帶責任8質量事故損失的界定及核算81事故損失種類全部損失部分損失和費用損失com失指脫膠起泡跳坑塌瓦破損的紙板或已壓線印刷開槽以及成箱規格標識錯誤造成紙板或紙箱報廢的視為全部損失全部損失 損失平方數×各層紙張平方單價殘值一般為15com失指紙板材質規格錯誤跑邊露瓦或數量多出造成紙板不能正常使用部分損失 損失平方數×各層紙張平方單價可利用價值一般為70com失指因質量

43、責任引起的補救費用包括印刷油墨標識紙水貼紙不干膠膠水或膠帶人工費差旅費運輸費和折價損失等82損失的標準單價計算標準com 原輔材料的價格無論是否調整統一按標準計算com失按實際發生費用計算83質量事故責任的減免與加重處罰com量事故檢驗人員還未發現而由責任工序或當事人發現且主動報告并實施有效的糾正和補救措施者可對責任工序或當事人減免應罰款額的20若其態度惡劣或隱瞞不報不配合事故調查或拒絕調查者處以500元至損失額30的罰款com量問題質檢員判定為不合格而要求停機糾正但當事人或責任工序車間不予執行仍繼續生產發生質量事故檢驗員立即報告品控部主管或生產部負責人的不負連帶責任不報告仍應負連帶責任對此事

44、故的當事人或工序車間如果態度惡劣罰款參照comcom判定不合格的產品若銷售部主管廠部領導要求放行出貨的檢驗人員不負責出廠后所發生的質量責任但必須按不合格品放行制度的相關程序辦理簽字認可否則檢驗人員應負連帶責任com械故障或材料質量問題引起的質量事故損失屬可發現而未發現導致的質量責任可按罰款額減免30處理屬上道工序的質量問題而本工序可發現而未發現者應負連帶責任10對前述情況無法發現的不承擔質量事故責任可發現而未發現和無法發現應由設備部生產部品控部及相關部門主管評審鑒定com械故障或材料質量問題不能保證產品質量且未報請部門主管同意或采取有效的糾正措施仍繼續生產所造成的質量事故罰款參照com為恢復機

45、械正常運轉的試機部分產量不承擔質量責任但必須有設備部生產部品控部等相關主管在場共同簽字確認夜班生產時車間應提供事件的詳細報告經設備生產品控部等相關主管共同審核簽字確認生效生產車間對此事件進行記錄共同簽字為證com不良或油墨相溶性因素可通過調機處理達到產品合格生產前期發生質量事故的可按應處罰額的50減輕處罰但應由業務生產部品控部及相關部門人員評審鑒定生產車間對此事件進行記錄相關部門及人員共同簽字為證com故障在修理過程中產生的試機品不追究質量責任試制產品出現質量問題而退貨不追究質量責任但已生產過且產品需再次打樣的除外因客戶錯誤或其它人力不可抗拒因素引起的損失不追究質量責任車間對此事件進行記錄相關

46、部門及人員共同簽字為證9 質量指標考核和獎罰標準91質量指標考核com核指標的分類a一次合格率D 適用于要求全檢的產品D nN100D一次合格率n一次合格品數量N實際生產數量按入庫數計算b抽檢合格率C適用于抽樣檢驗的產品C nN100C抽檢合格率n抽檢出的合格品數量N抽檢產品數量C廢品率F適用于公司所有產品F nN100F廢品率n廢品數量N實際產量按入庫計算com的考核中不合格項目及抽樣方案按相關產品標準及工藝文件檢驗指導有關規定執行廢品考核中廢品指不能返工或返修的不合格品以及返工返修后仍不合格的產品92全年質量工作目標出廠合格率100 到貨合格率9893到貨產品合格率考核指標每月由營銷部統計

47、各地業務員每天的反饋并分類匯總計算膠印水印的到貨合格率根據各車間的產品到貨合格率對相應車間的當班主任及質檢進行考核獎懲標準見下表每月到貨產品合格率獎 懲 辦 法獎數額元人懲數額元人98以上 含98 30095以上 含95 98以下15092以上 含92 95以下92以下89以上 含89 10089以下86以上 含86 200合格率86500a連續兩個月合格率在86以下立即調離本崗b連續三個月合格率達到98及以上的給予每人500元獎勵不含當月獎c連續六個月合格率達到98及以上的給予每人2000元獎勵含當季度獎d連續十二個月合格率達到98及以上的再給予每人5000元獎勵含當半年及當季度獎94各車間

48、于次月1日前將廢品全部交到倉儲廢品庫倉儲于次月1日檢查如發現車間仍有廢品罰車間100-300元95運營部統計于次月2日前將各產品廢品數成品入庫數報部門主管運營部主管審核后將各產品質量指標完成情況報總經理審批財務部按有關規定對各車間產品質量核算并在次月工資中兌現96 質量獎勵com獎勵分為特別貢獻者獎勵和特別發現者獎勵com獎勵員工在工作和生產過程中解決了本公司多次未能解決或重大攻關項目的質量問題或改進工作質量使本廠獲得較大經濟效益視其技術難度和效益的大小對特別貢獻者進行獎勵com現者獎勵發生了質量問題在質量檢驗人員工序人員相關管理工作人員未發現的情況下而由其他人員發現并以此挽回經濟損失對發現者

49、視其挽回損失大小酌情獎勵一次性獎勵最低100元無上限97無質量事故獎勵com無批量產品質量事故的車間當月獎勵該車間主管及質檢員每人100元com個月無批量產品質量事故的每人獎勵500com個月無批量事故的每人獎勵1500com二個月無批量事故的每人再獎勵300010 不合格品緊急放行獎懲制度10 1各工序產生了不合格品時由該工序的責任人以書面的形式向生產部提出緊急放行申請經生產部研究判定針對問題做出整改措施處理方法方案并報品控部及總經理簽字102每報請一次緊急放行對責任人或班組處以200元罰款其歸屬車間負責人連帶100元的考核罰款不報請私自處理的對車間主管每次罰款200元產生的損失按相關獎懲條

50、例處理103每月出現兩次以上緊急放行對該車間負責人處以每次100元罰款104對于不合格品緊急放行應由該車間負責人與歸屬部門負責人共同做出放行后的整改補救方案使該批產品出廠后能合格交貨并對交貨的可行性負責如果品控部認可確認也應負連帶責任105責任人及車間在報緊急放行時不得弄虛作假欺瞞隱報否則因此造成的一切后果由該車間負全部責任并承擔全部質量事故罰款以上的規章制度是企業的基本管理手段之一不是以懲罰為目的通過系統的管理持續改進工作質量進而保證產品質量防止不合格產品流入顧客手中各產品質量指標均按上年度平均數核定列入當月的情況一般本年內不再變動特殊情況除外各車間依據本條例制定車間崗位質量責任制及考核辦法

51、產品驗收管理規定 我公司的原輔材料過程產品及產成品入庫出廠的驗收均采用一次抽樣法進行判定檢驗合格的予以接收準予轉序入庫及出廠在一次檢驗不合格的情況下加大抽樣量進行復檢是否驗收由復檢結果合格與否判定1原輔材料進廠的檢驗驗收原輔材料進廠應驗證產品檢驗報告產品合格證或產品標識 是否符合要求然后要按下面的標準進行檢驗驗收合格后方可辦理入庫手續11原紙的檢驗驗收每批原紙進廠均需依據原紙檢查作業指導書取樣進行檢驗試驗達到全項合格的出具檢驗報告予以接收12粘箱膠的檢驗驗收每批進貨均要求包裝無破損對標識數量重量進行點數稱量無誤后驗收開封后膠水沒有沉淀變質雜質等然后取樣到車間上機試驗進行粘度和干燥時間粘和強度驗

52、證注意冬季和非冬季粘箱膠的檢驗要求特別是冬季粘箱膠一定要嚴格要求符合使用要求的予以接收13彩墨有產品合格證保質期標識重量與稱量重量相符用墨輥蘸取彩墨在相應產品的未印紙板面紙上試印色相符合標準顏色樣箱的準予生產使用印刷工序首件簽樣時調墨試印產品必須符合標準顏色樣箱要求一米內觀察無明顯色差方可允許該桶油墨投入生產使用14 淀粉的檢驗驗收每件產品必須明確標識產品名稱產品合格證保質期標識重量與稱量重量相符每批抽取三份樣品進行水分檢測外觀包裝不破損具有淀粉本身的色澤無結塊無霉變每份稱取35g樣品至于稱量瓶內記錄數值放入鼓風恒溫干燥箱內調整溫度至恒溫80干燥至恒重約1小時取出降溫至接近室溫后稱量計算干燥減

53、量干燥減量 干燥前稱量質量-干燥后稱量質量水分 干燥減量干燥前稱量質量當水分異常時超過日常測量最高值的8個百分點報品控部進行第三方鑒定2工序質量檢驗按過程檢驗指導書的要求及顧客提供的質量標準進行檢驗并控制不符合質量要求的不允許生產不合格的產品不允許轉序并填寫相應產品的過程檢驗記錄3成品入庫檢驗在成品入庫時必須按紙箱成品檢驗指導書及瓦楞紙板檢驗作業指導書的要求進行檢驗且符合指導書值質量標準的要求并填寫紙箱成品檢驗記錄報告表方可入庫4產品的出廠檢驗 產品出廠時庫管員監督裝車檢查裝運條件符合顧客要求能夠很好的保護產品在運輸過程中不受污染和損壞成品質檢員按顧客的質量標準要求進行檢驗質檢員開具出廠檢驗報

54、告報當班品控主管審核無誤后交庫管允許產品出廠顧客樣品管理規定1目的為了保證產品質量規格型號等與客戶要求相符在生產時有據可依完全按照要求進行生產特制定樣品管理制度2適用范圍適用于公司內所有顧客提供的產品樣品的管理3職責31銷售部負責與顧客進行產品樣品首期的確認工作32品控部負責對己確認顧客樣品的保管及領用并根據樣品對生產中的產品進行質量控制工作4工作流程41銷售部經與顧客協商后認可簽字的標準箱做為樣箱交由品控部負責保存并做好樣品領用或接收記錄42樣品保管必須在干燥處避免陽光照射且必須有可視標識43樣品保存時間為從 交接 簽寧日期到下期改版收到新樣品之口44樣品領用時必須按照要求填寫好樣品領用記錄

55、 領用日期交還日期領用人 45領用人必須保存好樣品不許破壞及丟失不得轉接他人使用版面及樣箱使用控制制度目的 為了加強對版面樣箱的控制正確合理使用樣箱這一有形的質量標準避免出現因印刷版面顏色等錯誤而造成不必要的損失范圍本制度適用于顧客提供給我公司的樣箱即顧客財產簡稱顧客樣箱及生產過程中使用的樣箱簡稱生產樣箱的保管使用以及過期封存作廢的處理3 職責31 品控部負責本制度的制定及修改32 銷售部負責將接收到的顧客樣箱交給技術人員33技術人員負責對收到的顧客樣箱進行保管過期封存作廢的處理對其他部門或人員領用交回情況做記錄34 對于顧客樣箱數量有限不能直接提供給車間質檢作為生產樣箱的首批生產時技術人員負責組織質檢員生產車間主任依照顧客樣箱封取生產樣箱并在生產樣箱上簽字確認質檢員負責對生產樣箱的保管使用