1、東莞華美食 司品有限公文件號 DG-HM-CX-34實施日期2009/01/01文件版次D修訂次數3修訂日期2008/12/01發行日期2003/02/25產品回收控制程序1、目的對產品采取有效的回收措施，確保：對于已不在華美食品直接控制范圍內的產 品，如果經鑒定發現其未達到質量、食品安全、或相關法規的要求，公司仍有能力 將這些產品從供應鏈上各個環節回收。2、范圍本程序適用于 東莞市華美食品有限公司經鑒定發現產品未達到質量、食品安 全、或相關法規的要求，需要回收的產品。3、職責3.1. 品管部：負責針對各部門的具體情況，制定相應的產品回收要求及標準，將其整理備案, 再相關人員及部門傳達。3.2

2、. 市場部：負責在回收產品的過程中，終止回收產品所有廣告或促銷活動。3.3. 生產部：負責提供回收產品追溯信息。3.4. 營銷部：1）負責在制定回收計劃時，須確定涉及的批發點及零售部門的波及范圍。2）負責當產品回收的決定經確認后，應中止受影響產品的分配活動。3）負責對于發送到供應鏈或顧客手中的受到影響的產品，還須確定發貨日期 及數量。4）負責與使用受影響產品的客戶進行聯系，并回收產品。3.5. 物資管理部：1）負責提供回收產品追溯信息。2）負責對受影響的庫存產品和原材料進行隔離。3）負責管理被回收的產品，包括對其進行標識，并將其與未受影響的產品隔離 開來。4、程序4.1 啟動產品回收程序- 已

3、認定產品會對客戶造成危險。在做出回收決定時，必須對危險的嚴重程 度及影響范圍進行考慮。- 公司或第三方發現了嚴重違法行為。- 產品質量存在重大問題，可能對產品經銷權造成嚴重影響。- 有證據表明產品已被人蓄意污染。上述情況（但不限于）發生時，經總經理批準后，即可啟動產品回收計劃。東莞華美食 司品有限公文件號 DG-HM-CX-34實施日期2009/01/01文件版次D修訂次數3修訂日期2008/12/01發行日期2003/02/254.2 回收分類產品回收分為二類： 可從供應鏈中所有環節（包括用戶家中）100%收可能受到影響的產品。 從所有的供應鏈中盡可能回收可能受到影響的產品，依據問題的嚴重程

4、度種類可以不包括從消費者家中收取產品。4.3 回收計劃4.3.1 由生產部提供相關數據，包括：產品生產、質量記錄、數量，以及可能 受到影響的產品批次范圍和由營銷部確定要回收產品已發送客戶、日期及數量，品 管部制定回收計劃。4.3.2 有必要時，公司成立特殊情況處理小組。持殊情況處理小組須制定正規的回收計劃，并將其全部整理備案。該計劃須包 括如下內容：- 產品回收小組成員構成、聯絡方式及分工職責。- 明確公司內部聯系方式（如品管部、生產部、營銷部、市場部、物資管理 部）- 明確公司外部聯系方式（包括衛生部門、警察局、及新聞媒體）- 明確同顧客進行聯系的方式，包括相關經理或職能部門同顧客進行聯系的

5、 方式。- 詳細的產品信息和分配信息。產品標識以及產品存放地點的數據必須懣足 追溯的相關要求。- 建立消費者服務中心時需執行的程序及其人員構成。4.4 產品回收4.4.1 總經理簽批并發出 回收通知。4.4.2 營銷部跟客戶進行聯系，并回收產品。4.4.3 在回收產品的過程中，市場部須終止該回收產品所有廣告或促銷活動。4.4.4 當產品回收的決定經確認后，營銷部應中止受影響產品的分配活動。4.4.5 產品回收的決定經確認后，在必要的情況下，生產部須立即中止生產過程， 并且對其管理范圍內受到影響的庫存產品和生產原料進行隔離。4.4.6 物資管理部應對受影響的庫存產品和原材料進行隔離并管理被回收的

6、產品， 包括對其進行標識，并將其與未受影響的產品隔離開來。4.4.7 回收通知應確保通知到：a.與生產相關的各部門；b.流通渠道上的各相關部門，如分公司、代理商、賣場等；c.必要時發布媒體廣告，確保通知到消費者。4.5 分析產品回收程序啟動后，須對根本原因進行分析，以確定須采取哪些糾正及預防東莞華美食 司品有限公文件號 DG-HM-CX-34實施日期2009/01/01文件版次D修訂次數3修訂日期2008/12/01發行日期2003/02/25措施，并將分析結果記錄備案、執行相應的措施。4.6 完成品管部或特殊情況處理小組須提供事故完成報告給公司，其中還包括根本原因及預防措施分析（還可包括吸取的教訓）。4.7 每年由品管部主導各進行至少一次回收模擬演習， 各隨機抽取某一批次的原料、 半成品和成品，并做好詳細記錄。當演習能夠全數追溯和回收所抽取的原料、半成 品、成品時，確認回收成功；否則應分析原因，向責任部門發出糾正要求