1、附件1:品質管理部標準化檢查考核評分表考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系1、技術標 準體系的 構成（分 值20分）有體系表，層次清楚，結構合理20沒有體系表扣5分，層次不清，結構 不合理扣3分體系要索齊全、完整，滿足公司實際需耍體系要索不全，不能滿足需求扣2分技術標準內容符合有關法律、法規要求，包括相關的強制 性標準不符合扣5分公司執行的所有技術標準均應是現行有效的標準執行或引用過期作廢標準的扣3分技術標準協調、統一，有統一編號，便于企業實施。未達到一項，扣2分2、產品標 準（分值 20分）產品標準合法、現行有效20標準違反法律、法規或與強制性標準 相抵觸

2、的扣10分；執行或引用過期作 廢標準的扣5分；低于取證產品標準 要求的扣5分規定了產品的定義、技術要求并能保證實現未規定扌ii 2分標準規定了產品標準編制目的和依據不能滿足耍求和用途扣10分標準規定了合格檢驗程序，以及標志、包裝、運輸、貯存未做規定每項扌ii 2分3、包裝、 搬運、貯 存、標志 標準（分 值20分根據產品的等級、特點和川戶要求制定了相應的包裝、搬 運、貯存、標志標準20未制定扌ii 2分產品包裝中應規定包裝材料；容器的外觀、品種、規格、 性能指標以及試驗方法等要求未規定扣2分產品包裝中應規定包裝量值（包括數量、質量、體積）； 包裝方法；包裝防護；隨貨文件等未規定扣1分產晶貯存標

3、準中應規定貯存條件、貯存方法、方式、貯存 期限等要求未規定扣1分考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注二、管理 標準體系1、管理標 準體系的 構成（分 值10分）有管理標準體系表，h層次清楚，結構合理10沒有體系表扌ii 5分，層次不清、結構 不合理扣3分體系要素齊全、完整，滿足公司實際需要不齊全,扣2分管理標準中應規定管理的職責、權限以及管理活動實現方 法及形成的記錄等未規定，每少一項扣1分2、質量管 理標準（分值10分）質量管理標準完整、齊全，滿足企業需要10不完整、齊全，扌ii 2分根據質量管理的八項原則制定質量管理標準，管理標準中 應包括質量管理的各項活動包括不全，扣1

4、分質量管理標準中應規定產品放行、不合格品控制、偏差變 更、內審等管理要求未規定，每少項扣1分質量管理標準完整、齊全，滿足公司需要不完整、齊全，扣2分三、工作 標準體系1、工作標 準的內容 要求（分 值10分）有明確部門工作職責10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定各崗位工作職賁未制定扣2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調未規定,扣2分2、工作標 準的檢查 與考核要 求（分值10分）部門有詳細的考核條件和獎懲辦法10沒有扣5分部門有明確的質量培訓、考核時間要求沒有，毎少一項扣1分部門有考核程序和辦法沒有扣1分部門有相應

5、考核記錄沒有扣2分部門有年度培訓計劃及制度沒有扣1分責任人：檢查小組組長：檢查時間:考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系1、丄藝技 術標準（分值20分）工藝技術標準齊全，滿足企業實際需要20不齊全,扣2分有各產品生產工藝規程未做規定每項扣2分制定工藝用水質量標準未制定扣2分對牛產各工序操作前的準備、操作步驟、操作中的注意事 項、操作環境、使川設備、工具等安全做出明確規定未做規定每項扣1分有半成品質量控制標準沒有扣1分有各崗位標準操作程序沒有扣5分有工藝驗證、衛生驗證、工藝川水驗證、設備驗證等沒有扣5分二、管理 標準體系1、生產管 理標準（分值20分）生產管理

6、標準完整、齊全，滿足公司需要20不完整、齊全，扣2分制定的生產管理標準中應對生產過程中的資源、原材料、 技術工藝的管理提出明確要求未規定，每少項扣1分制定的生產管理標準屮應規定生產計劃、調度計劃、生產 控制的管理要求未規定，每少一項扌111分應制定牛產現場定置管理標準耒規定，扣1分2、勺產信 息管理（分值10分）有牛產計劃管理制度及牛產計劃下達程序20沒有扣2分有關于產品批號管理制度沒有扣2分有關于生產指令、執行，生產統計管理制度沒有扣2分有關丁牛產事故的處理解決管理制度沒有扣2分3、4產信 息管理（分值10分）有技術保密及技術分析管理制度20沒有扣2分有產品技術檔案，技術革新等管理制度沒有扣

7、2分有異常情況處理、車間停產啟動更管理制度沒冇扣2分附件2:生產技術部標準化檢查考核評分表考核項目考核內容考核要求規定扣分標準扣分得分備注得分-、工作 標準體系1、工作標 準體系的 構成（分 值10分）有工作標準體系表，11層次清楚，結構合理10沒有，扣5分，層次不清、結構不合 理扣3分工作標準齊全、完整，滿足公司實際需要不齊全，每少一項扌ii 2分工作標準中應規定崗位的職責、權限、人員資格、工作內 容要求、檢查與考核辦法未規足，每少一項扣2分工作標準協調、統一，有統一編號，便于實施未達到一項,扣2分2、工作標 準的編寫 耍求（分 值10分）有最高決策者及決策層工作標準，每個職務都佇職責、權

8、限10沒有扣5分工作標準中有中層管理人員正、副職的職責、權限沒有扣2分工作標準中有一般管理人員和操作人員的通用標準沒有扣2分工作標準中有特殊工種、工序相應的工作要求沒有扣1分3、工作標 準的內容 耍求（分 值10分）有明確的崗位工作h標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方面要求 的，盡可能量化未制定扣2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與英他工作接口相互協調未規定,扣2分4、工作標 準的檢查 與考核要 求（分值10分）工作標準中有詳細的考核條件和獎懲辦法10沒有扣5分工作標準中有明確的檢查、考核車間

9、、時1'可要求沒有，每少一項扌| 1分有通用的考核程序和辦法，也有對特殊部門、人員的考核 程序和辦法（可單獨制定）沒有扣1分有相應的考核記錄表沒有扣2分責任人：檢查小組組長：檢查時間:考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系1、設備、 基礎設施 和工藝裝 備技術標 準（分值10分）設備、基礎設施和工藝裝備技術標準齊全，滿足公司實際10不齊全，扣2分有生產設備、基礎設施、工作環境、工藝裝備以及設備維 修、保養等質量要求的技術標準沒有，每少一項扣1分設備、工藝裝備技術標準中應規定偏差和準確度的耍求耒規定，每少一項扣1分有各設備的操作規程沒有，每少項扣1分基礎

10、設施技術標準中規定了工作環境的溫度、濕度、淸潔 度、衛生條件等要求，對過程裝置（軟、碩件）、運輸過 程規定了要求木規定，每少一項扣1分8、測量、 檢驗、試 驗方法及 設備技術 標準（分 值10分）測最、檢驗、試驗方法及設備技術標準齊全（主要包括： 采購物資檢驗、驗收標準；工序檢驗標準；庫存品檢驗標 準、半成品和成品檢驗標準等），滿足企業實際需要10不齊全，每少一項扣1分金業制定的試驗方法標準有科學的校驗對比，并且有能證 明其有效性和可行性的資料沒有扣2分測量設備技術標準中規定了測量設備所處的環境條件、量 程、偏移、穩定性、分辨率、不確定度等要求沒有，每少-項扣1分所有測量設備都應按規定間隔進行

11、檢定或校準，并有檢定 或校準證書，有明確的標志沒有扣5分測量設備有計量檢定規程和校準規范，在沒有國家或行業 測量設備校準規范時，企業制定了企業校準規范，并以標 準形式發布未規定或未制定扣1分測量、檢驗、試驗方法及設備技術標準齊全（主要包扌舌： 采購物資檢驗、驗收標準；工序檢驗標準；庫存品檢驗標 準、半成品和成品檢驗標準等），滿足企業實際需要二、管理8、設備與設備與基礎設施管理標準完整、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，扌ii 2分標準體系基礎設施 管理標準（分值5 分）企業制定的設備與基礎設施管理標準中應包括設備的選 購、安裝、調試、控制、維護、保養改造和報廢處理以及 使用者的培訓等管理內容包

12、括內容不全，每少一項扌ii 1分企業有鍋爐、壓力容器等特種設備及危險品的管理辦法， 并符合國家相關法律法規規定沒有或不符合扣5分9、測量、 檢驗、試 驗管理標 準（分值5分）測量、檢驗、試驗管理標準完整、齊全，滿足金業需要55不完整、齊全,扣2分測量、檢驗、試驗管理標準中應規定測量、檢驗、試驗裝 置和設備的檢定周期，保證在有效期內使用未規定扌ii 2分金業有對牛產和服務過程的監視和測量管理標準，標準屮 應對監視、測量點、設備工具、人員資格、驗收準則、測 量結果形成的文件等規定耍求未規定，毎少項扣1分測量、檢驗、試驗管理標準完整、齊全，滿足企業需要不完整、齊金，扌ii 2分三、工作 標準體翼1、

13、工作標 準的內容 要求（分 值10分）冇明確的崗位工作ri標10沒冇扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方面要求 的，盡可能暈化未制定扌ii 2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調未規定,扣2分肛檢驗應準要值 曲的試率標的分h &源、格足定分 3>即驗合滿規求10有設備檢驗合格報告1010沒有扣5分有檢驗設備周期檢驗合格證沒wil 5分有資源的檢驗、驗收合格證明沒冇扣3分有設備檢驗合格報告沒有扣5分考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系13、

14、安全 技術標準（分值5 分）安全技術標準齊全，有安全通用技術標準、產品安全標準、 生產過程安全標準、勞動防護及用品安全標準、工程安全 標準等，滿足企業實際需要5不齊全，每少一項扣2分企業的安全技術標準符合國家法律、法規和相關強制性標 準的規定不符合扣5分產品安全技術要求已納入產品使用說明、標志和用戶注意 事項中沒冇扣1分14、職業 健康技術 標準（分 值5分）職業健康技術標準齊全，滿足企業實際需要55不齊全，扣2分企業的職業健康技術標準符合國家法律、法規和相關強制 性標準的規定不符合扣5分職業健康技術標準中應對牛產過程中涉及的職業健丿隸、危 險源做出規定未規定,扣1分標準中應對生產場所、作業現

15、場的安全衛生做出規定未規定，扣1分標準對有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使川、處 理以及安全衛生的測量、檢驗、試驗的評價方法做岀規定未規定，每少一項扣1分15、環境 技術標準（分值5分）環境技術標準齊全，滿足企業實際需要不齊全,扣2分企業的環境技術標準符合國家法律、法規和相關強制性標 準的規定不符合扣5分環境技術標準屮應對生產過程屮發生的污染物排放以及 環境監測方法等做出規定未規定，扣1分標準對排放污染物限量、測試地點、檢測周期、廢物處理 做出規定未規定，每少項扣1分二、管理14、安全安全管理標準完整、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，扣2分標準體系筲理標準 （分值5 分）女全管理標準中應

16、有女全教育、女全檢查制度、女全技術 措就、糾止和預防措施管理標準沒有，每少一項扌| 1分企業制定的安全管理標準中規定了緊急情況應急措施、預 案、明確了事故處理程序、報告程序等規定未規定，每少項扣1分15、職業 健康管理 標準（分 值5分）職業健康管理標準完整、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，扌ii 2分職業健康管理標準中應明確規定有毒、有害、高溫、放射、 噪蘆、高頻、微波、振動場所人員定期普查、統計的要求未規定，每少一項扣1分企業的職業健康管理標準中應規定職業健康績效監測和 測量，并采取糾正和預防措施未規定，每少項扣1分企業應有職業病的診斷與調崗、治療與療養的管理辦法沒有，每少一項扌| 1分

17、16、環境 筲理標準（分值5 分）環境管理標準完整、齊全，滿足企業需要不完整、齊全，扣2分環境管理標準中應規定對口 j能造成環境污染的廢棄物處 理的措施未規定,扣1分環境管理標準中應規定遵守國家“三廢”排放標準要求的 措施未規定，扣2分三、工作 葆準體系1、工作標 準的內容 要求（分 值10分）有明確的崗位工作目標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方面要求 的，盡可能量化未制定扣2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調未規定,扣2分2、工作標 準的檢查 與考核要 求（分值10分）工

18、作標準屮有詳細的考核條件和獎懲辦法沒有扣5分工作標準中有明確的檢查、考核部門、吋間要求沒有，毎少項扣1分有通用的考核程序和辦法，也有對特殊部門、人員的考核 程序和辦法（可單獨制定）沒有扣1分有編制的考核記錄表沒有扣2分附件5:采購部標準化檢查考核評分表考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系5、采購技 術標準（分值10分）采購技術標準齊全，滿足金業實際需要10不齊全,扣2分釆購技術標準屮規定了影響成本、生產流程和產品質量外購物資的驗收規則、試驗力法、保管技術要求等未做規定，每少一項扌ii 2分采購技術標準對原材料品種、規格進行了合理壓縮和優化未做規定扣2分二、管

19、理 標準體系5、采購管 理標準（分值5 分）采購管理標準完桀、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，扣2分企業制定的采購管理標準中應對選擇合格供方及供方能 力提出明確要求未規定，扌ii 1分企業制定的采購管理標準中應制定重新評價合格供方準 則未規定,扣1分企業制定的米購管理標準中應對訂貨方法、接收及付款方 式、產品的驗證、不合格處理等做出規定木規定，每少一項扣1分二j 工作癡體系1、工作標 準的內容 要求（分 值10分）有明確的崗位工作目標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方血耍求 的，盡可能量化耒制定扣2分每個崗位按作業順

20、序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調未規定，扣2分2、原材 料、輔料、 物資釆購 標準的實 施均應符 合相關標 準要求 （分值10分）有采購合同，有分供方評價報告10每少一項扣2分有原、輔料及其他物資采購檢驗、驗收質量控制和合格報 告，有采購管理的原始記錄每少一項扌| 2分有采購原、輔料、物資出入庫記錄沒冇扣2分對不合格品采購的處置記錄沒有扣2分考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系11、服務 技術標準（分值5 分）服務技術標準齊全，滿足企業實際需要5不齊全，扣2分企業對服務及服務提供（包括銷售過程屮和售肩）所涉及 的技術事項制定了技術

21、標準未規定扣1分服務技術標準中對產品可能發牛的質量缺陷規定了維護、維修和處置的技術要求未規定扣2分二、管理 標準體系12、服務 管理標準（分值5 分）服務管理標準完整、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，扣2分有對影響服務質量的各種因素（包括人員、設施、資源、 方法、程序、和環境）和服務提供過程控制的服務管理標 準未規定，每少一項扌ii 1分企業制定的服務管理標準屮有對水平要求、服務規范、方 法、手段、售后服務內容、方式等做出管理規定未規定,每少一項扣1分企業有滿足功能性、經濟性、安全性、時間性、舒適性、 文明性的定性和定量的服務質量標準沒有，毎少一項扣1分三、工作 標準體系1、工作標 準的內容

22、 要求（分 值10分）有明確的崗位工作1標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方曲耍求 的，盡可能量化耒制定扣2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調耒規定，扣2分6、營銷和服務過程營銷應符合標準要求，有營銷合同、記錄10沒有扣5分服務過程應符合標準，滿足顧客要求，有顧客反饋意見處 理結果不滿足標準要求，或沒有扣5分應符合標準（分值10分）有不合格項糾止和預防措施沒有扣5分附件7：產品開發部標準化檢查考核評分表表6考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體

23、系3、設計技 術標準（分值5分）有設計技術標準，且完整、齊全，滿足企業實際需要5不完整、齊全，扣2分設計技術標準符合有關法律、法規要求，包括相關的強制 性標準不符合扣5分產品設計標準對保證產品的功能和性能的實現做出明確 規定不符合扣1分設計技術標準中涉及符號、代號、術語；產品安全、環境 和其他法規要求、國際慣例要求的符合相應規定或標準不符合扣1分設計技術標準保證了產品在牛產、安裝、使用條件下容易 進行驗證和控制不容易進行驗證和控制扌ii 1分二、管理 標準體系4設計開 發與創新 管理（分 值5分）設計、開發、創新管理標準完整、齊全，滿足企業需要5不完整、齊全，每少一項扣2分設計、開發標準屮應規

24、定設計開發的輸入和輸出要求未規定，每少一項扌ii 1分設計、開發標準中應規定評審、驗證和確認方法以及更改 的確認、批準要求未規定，每少一項扣1分創新管理標準中應對新產品、新工藝、新方法以及科技進 步提出要求，對新產品鑒定程序做出規定術規定，每少一項扣1分三j 工作 葆b體系1、工作標 準的內容有明確的崗位工作1標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分要求（分 值10分）規定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方面耍求 的，盡可能量化未制定扌ii 2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與其他工作接口相互協調未規定，扣2分7、企業開 發、研制 新產

25、品， 技術改 造、技術 引進的標 準化審査 應符合標 準耍求（分值10分）企業開發、研制新產品，有標準化審查意見，并符合標準耍求1010沒有扣5分技術改造、技術引進，有標準化審查意見，并符合標準要 求沒冇扣5分企業開發、研制新產品，有標準化審查意見，并符合標準 要求沒有扣5分考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系1、技術標 準體系的 構成（分 值10分）有體系表，層次清楚，結構合理10沒有體系表扣5分，層次不清，結構 不合理扣3分體系要索齊全、完整，滿足企業實際需耍體系要索不全，不能滿足需求扣2分技術標準內容符合有關法律、法規要求，包括相關的強制 性標準不符合

26、扣5分企業執行的所有技術標準均應是現行有效的標準執行或引用過期作廢標準的扣3分技術標準協調、統一，有統一編號，便于企業實施。耒達到一項，扣2分二、管理 標準體系3、經營綜 合管理標 準（分值 5分）經營綜合管理標準完整、齊全，滿足企業需要。企業經營 綜合管理標準應包括市場營銷、合同、財務、成木、定額 及人力資源管理等5不完整、齊全，每少一項扌ii 2分人力資源管理標準中應規定人員招聘-、培訓、業績考核、 獎懲等管理要求未規定，每少項扣1分三、工作 葆準體系1、工作標 準體系的 構成（分 值10分）有工作標準體系表，冃層次清楚，結構合理10沒有，扣5分，層次不清、結構不合 理扣3分工作標準齊全、

27、完整，滿足企業實際需要不齊全，每少一項扣2分工作標準中應規定崗位的職責、權限、人員資格、工作內 容要求、檢查與考核辦法術規定，每少一項扣2分工作標準協調、統一，有統一編號，便于企業實施未達到項，扣2分2、工作標 準的編寫 要求（分 值10分）有最高決策者及決策層工作標準，每個職務都有職責、權 限10沒冇扣5分工作標準中有中層管理人員正、副職的職責、權限沒冇扣2分工作標準屮有一般管理人員和操作人員的通川標準沒有扣2分工作標準中有特殊工種、工序相應的工作要求沒冇扣1分3、工作標 準的內容 要求（分 值10分）有明確的崗位工作目標10沒有扣5分工作標準的內容相互協調，各負其責，職責明確不滿足扣1分規

28、定定額的崗位均應制定定額，有數量和時間方面要求 的，盡可能量化未制定扣2分每個崗位按作業順序列出工作細節，明確輸入和輸出內 容，與英他工作接口相互協調未規定，扣2分4、工作標 準的檢杳 與考核要 求（分值10分）工作標準中有詳細的考核條件和獎懲辦法沒有扣5分工作標準中有明確的檢查、考核部門、時間要求沒有，每少一項扌| 1分有通用的考核程序和辦法，也有刈特殊部門、人員的考核 程序和辦法（對單獨制定）沒有扣1分有編制的考核記錄表沒有扣2分附件9:物控部標準化檢查考核評分表考核項目考核內容考核要求規定 得分扣分標準扣分得分備注一、技術 標準體系1、技術標 準體系的 構成（分 值10分）冇體系表，層次清楚，結構合理10沒有體系表扣5分，層次不清，結構 不合理扣3分體系要素齊全、完整，滿足企業實際需要體系要