1、納雍發電總廠發電二部2012年春季安全生產及防汛安全專項檢查工作方案根據廠部統一部署，按照中電投貴州金元集團有限公司安全生產隱患排查治理管理制度的要求，今年將在 3月5 0-3月18日開展本年度的春季安全大檢查活動及防汛安全專項工作的安排；部門決定先進行自查工作，請 各值、班組結合重點檢查項目及內容，積極行動起來，根據實際情況認真組織開展好本次安全大檢查。現將有關事 項通知如下：一、工作目標：通過開展春季安全生產和防汛安全生產專項檢查，認真查找安全管理、安全設備（設施）存在的問題，主輔機 設備、系統存在的重大隱患，防洪防汛存在的問題等；采取邊查邊改，并限期消除隱患，確保安全平穩度汛，避免 生產

2、安全事故的發生，進一步提高我部門安全生產管理水平。二、組織機構（一）成立發電二部春季安全生產和防汛安全生產專項檢查小組。1. 檢查小組（部門級）組長：李忠副組長：傅仕蔡建鰲傅強健謝雪紅成 員：、楊斌、李瑤、周世全、謝祥貴、王大志、邱靈蛟、黃發昌、李博、金傳景、陳永超、吳全新。2.成立班組級專業檢查組（計劃檢查時間：3月5日-3月18 h ）組長：各值值長或班組長副組長：單元長及班組技術員成 員：各大值值班員或班組所有班員。（-）檢查方式1、采取部門及其班組自查自糾和廠級專業檢查的方式進行。2、由各班組級組長負責按照計劃檢查時間組織檢查，并負責記錄，認真填寫“2012年春季安全生產和防汛安 全生

3、產專項檢查查出主要問題、整改措施表”（附表2）,按時發電子版到部門安全專責處匯總。（時間在3月16 日前）3、由部門級檢查小組組織復查、并負責記錄，認真填寫“發電二部2012年春季安全生產和防汛安全生產專項 檢查查出主要問題、整改措施表”（附表2）,按時發電子版到安監部匯總。三、檢查的主要內容本次檢查的主要內容包括兩部分：即“通用檢查”和“專項安全檢查”，對照“2012年春季及防汛安全大檢查 提綱”逐項查找安全生產工作中存在的突出問題和隱患。（一）通用安全檢查內容通用檢查內容以查領導盡職盡責、管理、查規章制度、查隱患排查、查春、夏季“四防（防雷電、防洪防汛、 防火防爆、防高溫）”措施的落實為重

4、點。要有目標、有計劃、有措施、有考核、有總結對查處的問題，要認真分 析原因，采取有效措施，確保收到實效，避免走過場、流于形式。在防汛工作中要明確各級領導的職責，落實各項 防汛工作，確保廠房等建筑物和易受洪水侵襲的其他建筑物和設施、設備安全度汛。（-）專項安全檢查內容1、檢查部門管理人員深入現場和班組檢查和指導情況和節假日的值班情況。2、根據國資委2011年1月5日發布的中央企業安全生產禁令規定，重點檢查：2.1安全基礎工作及教育培訓情況。安全管理人員和特種作業人員的持證上崗情況和生產一線職工（包括勞務 工）的教育培訓情況，勞動組織等情況，以及加強員工安全技能培訓，有效提高人員安全意識和從業能力

5、的情況。 檢查特種設備定檢情況。2.2檢查“三重一特”管理人員到場監督情況。檢查重點工作的安全措施審批、執行情況。檢查隱患排查工作 執行中電投安全生產隱患排查治理管理制度情況。檢查安全事件報告程序、考核規定，特別時對事故責任追究 的執行情況。3、檢查安全性評價及安全生產標準化建設查出問題整改完成情況。檢查班組標準化建設及班組崗位達標建設 開展情況。4、查2011年底至2012年初，防凍防滑治理情況。5、檢查對金元集團通報的2011年至2012年3月中電投、金元集團系統發生的人身、設備事故的宣貫學習情 況，針對性地結合部門實際開展安全檢查和進行整改或制定專項反事故措施情況。6、檢查生產現場保證工

6、作人員人身安全的專項制度及制度的執行情況。7、對上級公司的安全隱患整改通知單進行整改的情況（抽查）。8、檢查對員工安全管理、隱患排查情況，特別對禁止員工相互帶班頂崗規定執行情況。四、實施步驟（一）各部門及班組自查自糾階段：3月1日至3月18日。各部門按本工作方案的主要工作內容及“2012年 春季及防汛安全大檢查提綱”，認真填寫"2012年春季安全生產和防汛安全生產專項檢查查出主要問題、整改措施 表”，編寫自查自糾檢查工作總結。五. 工作要求（一）加強領導、落實責任。各班組要高度重視本次春季及防汛安全生產大檢查工作，安全第一責任人要切實加強領導，召開專題會議，研究部署安全生產大檢查工作

7、，明確職責分工，結合實際，將安全生產大檢查工作落到 實處。切實做到思想、組織、責任、管理、措施落實到位。（二）檢查要從嚴從細，突出重點。各班組要求結合季節特點，針對性開展自查自糾工作。對檢查中發現的隱 患，特別是較大以上隱患要限期整改，切實建立隱患排查治理長效機制。（三）檢查要在“落實”上下功夫。一是檢查中要重點查安全生產崗位之任職、安全生產規章制度和操作規程 是否落實到崗位上。二是對查處的事故隱患要做到責任、措施、資金、實現、預案”五落實“，并要進行跟蹤復查, 形成閉環管理，使風險可控、在控。（四）實事求是，總結提高。總結應包括存在的問題、整改措施、資金安排和工期計劃，工作總結須經本部門 主

8、要負責人審核后，發電子版到部門安全專責處。（五）及時反饋，按時報送信息1. 各班組于3月18日18: 00前將班組2012年春季及防汛安全生產專項檢查自檢總結報告和“2012年春 季安全生產和防汛安全生產專項檢查查出主要問題、整改措施表”報部門安全專責。2. 部門檢查小組于3月20日18: 00前將“2012年春季安全生產和防汛安全生產專項檢查查出主要問題、整 改措施表”發送到安全生產監察部匯總。發電二部二o二年三月五日附表1: 2012年春季及防汛安全大檢查提綱附表2: 2012年春季安全生產和防汛安全生產專項檢查查出主要問題、整改措施表附表1:2012年春季及防汛安全大檢查提綱（安全管理部

9、分）序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注三級目標責任制 的落實情況：1. 單位是否制定年度安全目標及保證措施；2. 單位是否與車間（部門）簽訂“安全生產 目標責任書”，并明確雙方責任及獎懲兌現辦 法；3. 車間（部門）是否制定年度安全目標及保 證措施；4. 車間（部門）是否與班組簽訂“安全生產 目標責任書”，并明確雙方責任及獎懲兌現辦 法；5. 班組是否制定年度安全目標及保證措施。查單位、車間（部門）、班組制 定的年度安全目標和簽訂的安 全生產目標責任書；抽問2名班 組員工，是否清楚班組安全生產 目標責任書的內容;抽問一名部 門管理人員，是否清楚部門安全 生產目標責任書的內容。安監部、

10、生產及非 生產部門各一個、 生產及非生產班 組各一個查資料上級文件的宣貫 情況。1. 中華人民共和國職業病防治法（修訂版） 的學習情況，有無領導批示；2. 中電投集團公司2012年工作會議精神的學 習情況，有無領導批示；3. 中電投安環（2011年第三期）黃河公司八盤 峽水電站5.24人身死亡事故通報；中電投安 環（2011年第四期）大連大發熱電廠9. 15人 身死亡事故通報；中電投金元安環（2012） 7 號關于貝勒7. 5人身傷亡事故通報；中電投金 元安環20128號（尹貴榮副總經理在2012 年第一次安委會上的工作報告）；納安監管安 健字（2012） 3號；快報2012年第1期：劉立 新

11、總經理在2012年第一次安委會上的講話； 金元集團2012年工作會議上王祥富董事長的 總結講話和劉立新總經理的工作報告的學習 情況，有無領導批示。4. 關于加強中央企業建筑施工領域工程承包 管理有關事項的通知等。抽查各部門部門及班組的學習 簽字記錄；抽問2名班組員工是 否清楚其內容，部門采取了什么 措施。安監部、兩個生產 部門、兩個不同生 產部門的班組查資料序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注基建項目、技改項 目、檢修外委項目 中業主盡職督察 工作情況。1 是否按照金元集團關于報送業主盡職督 察月報的通知的要求，認真填報業主盡 職督察月報；2.抽查一個項目的業主盡職督察月報，并 按照填

12、報的內容核實該有的支持性文件；查安監部或生技部對外包工程 是否有管理規定；抽查一個項目 的業主盡職督察月報，就填 報的內容抽問本單位該項目負 責人是否清楚，抽查施工隊伍的 資質情況、安全培訓情況、業主 安全技術交底情況（特別不能夠 一交到底）等支持性文件。安監部或生技部、 和抽查項目相關 的生產部門查資料并根據資料內容 現場抽查核實資料的準 確性。四習慣性違章的管 理情況1. 今年是否組織學習中國電力投資集團公 司電力生產典型違章界定與處理辦法（試行）、金元集團反違章管理制度與典型違章 界定；2. 是否成立反違章檢查小組，組織開展違章查 處工作。3. 各單位安全監督部門是否定期組織反違章 工作

13、分析會議，總結反違章工作情況，對存在 的問題進行通報，提出工作要求并監督整改；4是否組織開展“無違章部門（班組）”創建 活動；5 .裝置性違章的管理情況。查反違章組織機構的建設及開 展工作情況；是否制定了 “無違 章創建”工作制度、考評細則和 獎懲辦法及檢查考核情況;檢查 各部門是否建立違章檔案及檢 查考核情況（查收款收據）；檢 查裝置性違章的檢查、整改情 況。安監部、各生產部 門查資料并根據資料內容 現場抽查核實資料的準 確性。五規程、制度的修編 情況。1是否有規程、制度的修編計劃并按計劃進行 修編、發布；2. 修編后的規程、制度是否組織學習；3. 有無本單位有效使用的規程、制度匯總清 單。

14、檢查部門或班組的學習記錄；抽 問2名不同生產部門班組的員 工對修編后的規程、制度的清楚 程度。安監部、生技部、 一個生產部門班 組查資料、拷問序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注六安全生產隱患排 查治理工作情況。1、是否制定本單位事故隱患排查的計劃；2、是否按照計劃定期組織事故隱患排查的檢 查與治理方案的落實情況。對查出的重大事故隱患所采取 的措施是否得當，是否明確責任 人，整改措施是否落實到位；對 “已整改”項目抽查一項以上進 行現場核實；對“未整改”項目 抽查一項以上抽問責任整改人 具體方案的落實情況。安監部或生技部、 抽查項目的相關 部門或個人查資料并根據資料內容 現場抽查核實資

15、料的準 確性。七兩票三制與危險 點分析。1、“三種人”的培訓、考試及是否以正式文件 公布；2、兩票填定、執行是否規范，是否有危險點 分析與預控措施；3、兩票的統計、檢查、考核是否到位；4、是否嚴格執行三制：交接班制度、巡回檢 查制度和設備定期輪換制度；5、標準工作票和標準操作票編制的工作進展 情況。抽查培訓考試記錄及文件;抽查 安監部對兩票的統計檢查考核 情況記錄（抽10%的已執行票進 行票面檢查）；根據金元集團公 司工作票、操作票管理規定，抽 查現場未統計的兩票35份， 檢查其正確性；抽問現場正在執 行的同一張工作票上的工作負 責人、許可人、簽發人對該票的 清楚程度；抽查兩個運行班組的 交接

16、班記錄、巡檢記錄情況。安監部、發電部、 檢修部門查資料并抽問2012年春季及防汛安全大檢查提綱（夏季“四防”部分）序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注防洪防汛工作 及大壩管理工 作1.防汛組織機構是否健全（檢查防汛 領導小組、防汛指揮部、辦公室、應 急救援隊伍）；1.查單位相關文件，核實文件上的名單和實 際是否相符合，抽問其中兩名人員是否知道 自己在防洪防汛工作中的職責；安監部、發電部、 后勤服務部查資料，現場重點檢 查廠房、控制室、配 電室、倉庫、泵房等 無漏水、滲水、倒灌 現象，門窗玻璃完好 無損，屋面無雜物， 流水槽、落水管暢通 無堵塞；廠區排水暢2檢查防汛預案及防汛計劃、措施；

17、2.是否制定了年度防汛計劃和防汛措施，并 結合現場實際檢查汛前的防汛措施是否落 實；防汛預案是否委托有資質的單位進行編 制，是否經水行政主管部門審批并報當地政 府備案；檢查防汛預案的演練記錄。序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注3.檢查對汛期值班是否進行了周密安 排；3.根據值班安排用電話抽問當天值班人員 的到崗情況；檢查值班記錄的嚴謹性和準確 性。通，雨水井暢通，機 械排水設備、設施完 好；高壓配電室、開 關室排風扇、通風孔 有金屬網和防進水措 施；室外電氣、熱工 設備的防雨水罩齊全 完好；升壓站配電裝 置桿塔基礎無塌陷， 牢固穩定。4 是否組織汛前專項檢查；4.檢查對單位的重點防汛

18、部位（如灰壩、水 庫、低洼廠房、高邊坡等）是否經過專項檢 查；是否有發生地質災害的危險，有無防止 地災的措施；抽問記錄上的一名檢查人是否 清楚檢查情況。5 家屬區及廠區是否有防止暴雨的措 施；5 檢查是否有家屬區及廠區排水設備與設 施、低洼地的防水淹措施；水電站是否制定 防止水淹廠房措施或預案、廠房、廊道抽排 水設施是否完好并進行定期試驗，有條件的 單位現場試啟動一次；水電站廠區大門是否 有防止進水的永久性或移動式設施（如緊閉 大門的枕木、引水磴等）6.檢查泄洪設施的完好可用性。6.查泄洪、消能設施檢查維護、測試情況（原 始記錄、報告），是否作動水試驗，泄洪設 備獨立備用電源管理制度及執行情況

19、，檢查 試轉記錄，有條件的單位現場試啟動一次柴 油發電機、試運一次泄洪設施；7.檢查防汛物資是否到位，報汛、通 信設施是否正常；7.按防汛計劃上的防汛物資清單檢查現場 到位情況，是否有專人管理，是否有進出庫 臺賬，是否符合方便取用的原則、有無緊急 情況下保證報訊的措施或緊急通訊設備；檢 查防汛專用電話或通信手段的完備性，現場 進行實驗；序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注8.檢查灰壩安全管理情況。8.查灰場管理站灰壩定期巡檢記錄及計劃 部消缺記錄；查計劃部沉降觀測記錄資料 等。防雷工作1. 檢查防雷設施的完好性及相關試驗 記錄；2. 電氣設備的預試情況。1. 廠房、變電站、油庫區、制氫

20、站、煤場、 家屬區等直接雷擊防護設備完善；過電壓防 護設備經檢驗合格，并正常投入；防雷裝置 接地線引下線連接可靠，截面積符合要求， 接地電阻按規定試驗周期檢測合格；2. 電氣設備是否按照預試計劃正常開展。生技部、電氣分場查資料，對照資料進 行現場核實防火防爆工作1.本單位消防設施、器材的配置符合 電力設備典型消防規程的要求， 按周期進行了試驗或更換；1.防火重點部位明確并有明顯的標志；防 火安全管理制度齊全；油系統、電纜溝、電 纜豎井、電纜隧道、廠房、控制室、倉庫等 的防火措施符合反事故措施要求，不存在火 災安全隱患；消防通道、火災疏散通道暢通， 警示標志、指示標志齊全醒目；安監部、后勤服務

21、部、發電部查資料，對照資料進 行現場核實2.是否有加強易燃、易爆物品的管理 工作的相關規定，是否組織開展了消 防演習；2.生產車間、施工現場和職工集體宿舍等 火災多發場所的消防設施是否完好可用、特 別是家屬區的消防演習或消防培訓是否開 展；是否涵蓋了家屬。3.油庫區是否組織進行了專項檢查。3.油庫區的缺陷是否及時進行了消除，還 遺留的缺陷情況檢查。4消防管理情況檢查4消防組織、消防設施管理制度健全，防火 責任制落實到位（含人員集中場所）；重點 部位的消防設施完好，檢驗周期符合規定， 消防設備檔案和火災報警定期試驗記錄。班 組存放汽油、油漆等易燃易爆物品應符合規 定（按消防規程有關內容檢查）；序

22、號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注四防高溫措施1. 檢查生產設備的冷卻水系統的完好 性；2. 是否采取防止中暑的措施。1. 生產設備冷卻水系統及其他冷卻設施（如 備用冷卻風機等）是否組織專項檢查并進行 整改確保設備的可用性；2. 生產現場是否備有防止中署的急救藥品 或急救點。生技部、安監部查資料，對照資料進 行現場核實。2012年春季及防汛安全大檢查提綱（專項檢查部分）序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注中央企業安全生 產禁令的學習宣 貫情況1.職能科室是否有針對性的措施 或工作方案。1.檢查學習記錄，針對9條禁令，職能科 室是否有針對性的工作安排或措施；是否按 要求組織召開專

23、門的宣貫會議。安監部、生技部2.本單位特種人員持證上崗情 況。2.檢查人資部全廠培訓計劃，取證工作是否 按計劃在開展；各種特種持證人員是否滿足 實際生產需要；現場抽查需要持證的員工是 否持證上崗。查人資部、檢修分 場針對現場正在進行檢修 的人員，現場抽問持證 情況，證件是否隨身攜 帶。3.檢查單位特種設備的定檢情 況。3.生技部是否編制有全廠特種設備的定檢 計劃，按照定檢計劃是否正常開展定檢；抽 查一臺空壓機、高空作業車的定檢情況。生技部、檢修分 場、車隊4.單位員工的安全培訓情況。4.檢查人資部或安監部是否編制全廠員工 的培訓計劃，是否按照計劃開展了培訓工 作；抽查檢修部和發電部的班組培訓情

24、況， 對照部門的培訓計劃是否真正執行。人資部或安監部 檢修部一個班組、 發電部一個班組5.“三重一特”領導到場監督情 況及重點工作的安全措施審批、 執行情況5.是否有“三重一特”的到場監督規定，結 合機組開停機或大型操作的時間檢查現場 領導到場的簽字記錄，是否按規定到現場進 行監督或指導，記錄本上是否有指導意見； 抽查一項機組運行中大型檢修的安全措施 審批情況，并結合工作票檢查當時的執行情 況、安監部、生技部、 發電部序號主要檢查項目檢查內容檢查方式檢查對象備注6重點技術方案的審批、執行情 況。6.抽查一項重點技術方案（如脫硫技改、發 電機穿轉子、導流洞施工等），檢查審批流 程是否合規，內容有

25、無漏洞，有現場對照的 需對照檢查。生技部、安監部結合資料現場檢查7.本單位安全事件報告的執行情 況7.抽查一個檢修班組是否組織學習了金元 集團安全事件管理制度，本單位是否編 制有安全事件報告的實施細則，對發生事故 的單位檢查其考核情況。（發生考核的查具 體的收據）安監部安全性評價問題整 改和安全生產標準 化建設問題整改完 成情況檢查安全性評價問題整改和安全 生產標準化建設問題整改完成情 況抽查相關機構成立的文件，組成人員是否經 過相關培訓，人員變動后是否及時更新；抽 問一名安全性評價辦公室人員，是否了解整 個安評開展工作近況；抽查已完成項目3 項，是否真正整改安監部、生產技術 部查資料，對照資料現場 檢查檢查防凍防滑落實 情況檢查成立機構的情況；是否有總 結；是否對發現的隱患有針對性 措施。抽查凝凍期間的值班安排及值班記錄；查看 相關部門是否建立了凝凍后隱患的臺賬并 有整改安排；抽查已整改完的項目卜2項； 抽查凝凍期間對通信設備的維護記錄。安監部、相關部門查資料，對照資料現場 檢查四抽查對2011年事故 通報的學習貫徹情 況檢查是否針對通報有領導批示， 是否組織學習；職能部門是否針 對通報內容進行針對性的措施安 排或檢查。抽查一個生產部門的學習簽字記錄，按照記 錄檢查其執行情況；抽查一個生產部門對職 能部門安排的措