1、反恐內審報告序號問題點是否備注1有專職的保安人員去監督貨物進岀嗎？/貨柜檢杏記錄2貨倉將所有的貨物正確的標識、稱重、點數、存檔嗎？/3有程序并保留有記錄以便可追溯貨柜上，拖車上和卡車上的封條 嗎？/ct-0194有程序并保昭記錄以便可追溯產品的進出嗎？/ct-0275有程序確保空、滿柜安全裝卸以防止非授權人員闖入嗎？/ct-0136當發現可疑或不法活動時，有通知海關或當地執法部門的程序 嗎？/ct-0457有足夠的女全保障書而程療;或于冊嗎？/ct-0428有檢測和匯報短裝和多裝的程序嗎？/ct-0129擁有并保留去監控原材料供應商的記錄嗎？/不完整10有并保留去監控供應商的記錄嗎？/不完整1

2、1有保存一份海關安全指引/條例，產品說明書，訂單或復印件嗎？/產品說明書.訂單12廠房的建筑結構可以承受得住非法闖入并能抵御外來闖入嗎？/ct-0613廠歷內外有足夠的照明嗎？/圍墻照明不足14有聘請保安人員24小時值勤嗎？/ct-0715有電子保衛系統嗎？（如電子報警，保安）/16有聯絡保安的內部交流系統嗎？（電話，對講機嗎？）/待購買，預6/4前宀兀17有定時檢查內外圍墻嗎？/保安巡查表18冇供外部交流設備去聯絡當地執法部門嗎？（如電話或警報器）/ct-04519有將國際的、國內的、高價值的和危險貨物標注并隔離在一個安 全的或其他圍欄內？/危險品倉20有供停放私家車的地方嗎？是否存將其從裝

3、運、裝卸、貨物區分 隔開來？/已區分21保安人員擁有通往門、窗、大門、圍欄的匙鎖和密碼嗎？/大門.側門22其他人員有匙鎖和密碼嗎？/只有安全主任及 相關部門主管23所有廠房，貨物接收，貨物裝飾，停年處和進出口有安裝閉路電 視來監控嗎？/倉庫.裝配.上下 貨24有防止非授權人員接近裝運，裝卸碼頭和貨物的程序嗎？/ct-03325有提供廠牌或帶相片的身份證明給員工？/廠牌.施工26有要求員工在工作期間出示廠牌或冇相片的身份證件嗎？/員工守則9頁4條27有一名保安檢杳所有員工的廠牌或有相片的身份證件嗎？/28保安人員保留一份全廠員工的花名冊嗎？/待做.預29/3. 08 完29花名冊有定期更新并反映

4、出新來利離職人員嗎？/待做30當冇車輛進出的時候保安人員會檢查進出車輛嗎？/ct-0731當本廠的貨車進出的吋候保安人員會檢查這些車輛嗎？/ct-0732保安人員有保留一份車輛進出廠的書面fi志嗎？/車輛進岀廠背記33當訪客及其車輛進出時保安人員會檢查訪客及其車輛嗎？/車輛進出廠登記34保安人中有保留一份訪客及其車輛進出廠的書面h志嗎？/工程.icti-p-02835當人訪客要見員工，保安人員是否總是先聯絡到員工，才讓訪客 進入？/工程.icti-p-02836如果訪客要進入區，保安人員確保是否有廠方代表陪同嗎？/工程.tctt-p-02837所冇的訪客都冇廠方代表全程陪同嗎？/工程.icti

5、-p-02838有要求所有訪客在訪問期訪客證戴好？/工程.tctt-p-02839有員工背景調杏程序嗎？/ct-04140有一個培訓安全培訓課程嗎？/培訓記錄41冇保留一份員工人事檔案以便追溯嗎？/招聘登記表42有道德準則或行為準則或其他冇關員工行為的指引？/員工守則9t8頁43有員工匯報潛在安全隱患的程序嗎？/ct-043/ct-01444有程序確保離職員工在離職前將鎖匙，廠牌等物品退冋人事部 嗎？/ct-02245有安全知識培訓課程給員工，包括認清內部陰謀，維護產品完整 嗎？/ct-04培訓記錄日期:（logo） *公司反恐內審程序及文件審核人：審核時間:基本資料文件審核結果備注1）廠內工

6、作架構圖2）工廠慨況3）工廠平面圖4）員工手冊/廠規/員工行為手則5）維修/運輸及其他服務供應商的名單和合同保安方面需要的文件1）保安部經理/主管工作職責2）各保安崗亭/職位工作指引/保安員工作手則車輛進出是否按有作檢查廠區內車輛是否冇指揮并按指定地點停放是否對貨柜車進行嚴格檢查并作記錄保安員能否完整回答集裝箱檢查程序所有進出人員是否有作檢查并登記所有快遞物件是否冇作檢查外來人員訪客/公干出入管理的程序人員/員工進出管理程序要求廠內員工佩戴員工證的規定可疑人物/無廠證盤查的程序限制進入收發貨區,倉庫及運輸車輛停泊區的管理程序保安巡查/監控收/發貨區域的程序3）現場實地保安準則4）緊急事件報告及

7、調查程序最近發生的關于保安方面事件及跟蹤調查解決的記錄5）保安隊和當地公安部門的會議記錄保安內部會議記錄保安內部培訓記錄6）保安記錄保安巡查記錄保安交接班記錄保安工作會議記錄7）內部/外部對保安工作的評估和審核的程序8）保安改善計劃（合乎反恐要求）9）廠區內門/窗/通道要求關閉/上鎖以達到防止非法進入 的規定定期檢查門窗鎖有否損壞的程序/表格10）保安設備檢查維修記錄人事方面需要的文件1）人事招聘程序2）入職中請表3）雇員身份/背境查證記錄并有更新4）對全體員工進行工作及保安方面的培訓教材/記錄（持 續性）5）要求對不良行為進行檢舉/揭發的制度6）對檢舉/揭發不良行為的有功人士進行表揚/獎勵的

8、制 度7）辭退員工的程序8）辭退員工并列出要求收回物件的表格9）員工離廠放行通知單10）鑰匙要有專人管理并有收發記錄生產部方面需要的文件1）來料收貨工作程序按照p.o來核對來貨數量的程序貨物驗收程序2）出貨工作程序對完成品進行標識/點數/稱重/登記入賬，制成出貨文件上 報的程序貨物核對程序在裝貨前檢查運輸車輛是否完好無損/沒有人為改動跡彖 /有否暗格及異物存在的程序及記錄3）發現多/少貨時報告及處理程序貨物數量異常表/貨數量異常處理報報告4）有專人負責監督上/落貨的程序5）封條使用程序封條保管好/上鎖防范未經授權就可被接觸的程序封條號碼記錄在落貨單上，在目的地進行校驗的程序.6）收貨/岀貨過程

9、后及時更新記錄及匯報情況的程序7）管制進入收/發貨區的程序非在木收/發貨區工作的員工/外來人員需接受登記確保防范無證人員非受權下進入落貨碼頭/運貨車輛停泊 區的程序8）所有的私家車禁止停泊上落貨區及貨柜/運輸車輛停 放區的規定9）針對完成品（包裝/包裹）所作出的防盜措施所有進出人員登記所有進出貨物要有登記10）對停留的空/滿貨柜的保安程序11）成品用圍欄/籠/儲存柜隔離，加以標識,管制進入的程 序。pmc方面需要的文件1）貨柜車出廠須加鎖及封條2）出貨冇記錄并拍照3）封條是否有專人保管4）定期檢查出貨資料電腦保安方面需要的文件1）定期強制性執行更改電腦使用密碼及螢幕密碼保護的 程序2）對電腦使

10、用者進行電腦保安/防止文件被偽造方面的培 訓教材/記錄反恐內審報告2009年12刀3日反恐驗廠，對驗廠中出現的問題進行內審，對反恐驗廠中的 問題進行快速整改，此次內審主要針對反恐驗廠屮的不足，反恐程序文件，以及 反恐固件設施建設。1、有關程序的控制程序，有效性的控制。2、臨吋工的控制；定期控制程序；背景調查的更新3、工作拍的控制程序。工作牌的編號，丟失后的號碼不再使用，離職人4、員通知保安，工作牌的區分。5、限制區威的警示6、定期進行員工培訓，加強恐怖意識培訓，識別內部陰謀的培訓7、員工舉報的獎勵文件 8、圍墻的高度和防護措施9、室外照明10、保安培訓屮關于鉛封的問題，出入廠查驗證件，登記等問

11、題11、監控錄像的保存時間12、貨柜車的檢查管理程序13、員工內部車輛和外部車輛的停放14、微機操作人員的保密意識，設立密碼的周期，電腦鎖屏15、鉛封測試報告16、供應商的自評17、反恐指引整改在兩周內完成，整改內容有：將程序文件中涉及的不合格，不詳細的地 方進行文件修改，重新匯編反恐工作指引，打印成冊。同時將文件屮的反恐內容 對員工進行培訓，并記錄在員工培訓記錄表中。其中員工的舉報獎勵對獎勵的方 式進行詳細說明；如何識別內部陰謀有幾種常見方式等。根據上述16條需要改進的地方，文件進行了添加更改，內部陰謀、反恐意識 等在反恐培訓材料中添加詳細；監控錄像擴大碩盤容量；貨柜車的檢查管理程序 進行了

12、添加修改；微機操作的管控程序添加電腦鎖屏等。整改的過程中對公司的生產有很大的推動作用，提高了公司的安全系數，有 利于公司正規化得改革。同時公司上下更加明了為什么要進行反恐，讓公司更加 規范化，促進公司的健康發展。経冇限公司2010-12-18反恐體系內審檢查表系統序號審查內容是否實 體 安 全1圍墻是否包圍整個閉合區域的；2貨物處理及儲存區域是否有周界圍欄保護，貨物處理區是否內部圍欄 以間隔國內、夕卜，高價值及危險貨物。所有圍欄是否定期檢查其完整 性及損壞情況。3圍墻或柵欄的缺口（進入門）處是否設立大門；大門是否能上鎖4大門數目是否已降至最低以便出入安全管理5機動車或人員出入的大門是否有人把守

13、或監控6車輛停放區域是否有足夠的燈光照明7員工車輛/私人車輛是否遠離裝卸區域，并與裝卸貨車輛分開停放8建筑物是否使用堅固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；9是否有定期檢查及維修以確保實體結構的完整性；10所有1f的窗戶是否有防盜裝置，防止從外面打開。11建筑物所有連接外而的門、窗、出入口處圍欄是否都裝有有效、適當 的鎖具，鑰匙是否由專人管理，管理人員或保安人員是否有一套完整 的鑰匙；12當建筑物內沒有人時，所有的門與窗戶是否都已上鎖13企業內外包括：出入口處、貨物裝卸及倉儲區域、圍欄及停車區域是 否都裝有適當的照明。14倉庫內的危險的材料/物品是否有進行標注與隔離，通往這些區域必 須進行限

14、制；15國際與國內貨物是否有分開存放，并標記；16高價值的貨物是否被儲存在倉庫內獨立區域，并明顯增加安全措施；17相互不容的貨物是否放在不同的物理區域（如不同的房間或用隔離設 施進行隔離）18報警系統及視頻監控是否用以監控周界處及阻止貨物處理及倉儲區 域的非法入侵；19貨物裝卸和存放區是否設立有效的保安系統以防范和阻嚇非授權人 員進入；20進出口、緊急出口、裝卸貨區的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區以及 貨物存放區是否有安裝視頻監控系統，以防止未經授權的進入；21保安員是否有對工廠周邊進行巡邏并記錄22木公司反恐小組成員的名單及聯系方式是否有公示；23公司是否建立一套內部的通訊系統（電話/無線對講

15、/報警開關）能夠 通知反恐小組；24公司是否有一種通訊方式能保證與外界治安管理機構取得聯系；反恐體系內審檢查表系統序號審杳內容是否門禁系統1每位進入公司大門的人員是否木公司員工的身份能否被清析識別。2對已經離職員工的廠牌是否有進行回收處理。3是否發放給所有員工一個帶有姓名、職位、部門與照片的工作證件/ 掛牌；4員工在工廠內所有時間是否都有佩帶工作證件/掛牌；5來訪人員是否有出示身份證/或帶照片的冇效證明，以供保安員進行 身份鑒別；6當身份被證實，訪問者是否進行登記；7訪問者是否有佩帶訪客證件/掛牌，并且通過掛牌是否能很容易區別 于公司的員工；8訪問者是否有工廠人員陪同/監督9到達的物品或信件是

16、否在發放前進行檢查。10長期在工廠內活動的訪客（如施工人員）是否有臨時工作證件或持牌 識別；11包裝/倉庫/裝運/集裝箱停放區域是否與其他區域分開，進入這些區域 是否有相關程序進行授權與識別；12包裝/製運區域是否有措施限制員工在這些地方的穿越行為；1工廠是否制訂相應的程序確保進出貨物的安全；貨柜安全2貨物是運輸是否安排押運人員護送，并且護送人員需耍在運送過程中 是否配備與工廠聯系的聯絡設備（如手機）;3是否制定貨物監控程序。4是否制定裝貨前查驗貨柜/掛車（拖車）完整性，包括柜門的鎖閉裝 置的可靠性的書面程序；5在集裝箱裝貨前是否有對集裝箱進行安全檢查；6在裝柜過程屮是否有安金反恐小組成員進行全程監督；7裝柜區域是否只允許授權人員進入；8集裝箱是否使用一次性封條；9貨柜