1、醫院信息網絡安全監管記錄表監督檢查時間： 2010 年 1 月 6 日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室主任監督檢查內容摘要對全院各科室電腦網絡病毒進行查殺存在安全隱患部分科室私自使用 U盤，導致電腦病毒 較多，嚴重影響網絡安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進行殺毒處理， 同時 要求科室主任通知全科職工， 不準私自 使用 U 盤，嚴格遵守云浮市中醫醫院 計算機使用的安全管理規定檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 2 月 24 日被檢科室信息科檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人科室主任監督檢查內容摘要數據安全管理存在安全隱患整改落實意見建議

2、注意計算機重要信息資料和數據存儲 介質的存放、 運輸安全和保密管理， 保證存儲介質的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 3 月 13 日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室主任監督檢查內容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠 咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當， 出現鼠咬 等現象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 4 月 18 日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室主任監督檢查內容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來

3、歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上 安裝了某些軟件， 導致電腦存在安全故 障整改落實意見建議計算機發生故障不能工作時， 不得擅自 維修，應及時向系統管理員報告，由系 統管理員或專業技術人員負責維護檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 5 月 10 日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室主任監督檢查內容摘要科室電腦互聯網使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯網卻可以上網整改落實意見建議凡需聯接互聯網的用戶，必需填寫計 算機入網申請表 ，由信息中心安排和 監控、檢查，已接入互聯網的用戶應妥 善保管其計算機所分配帳號和密碼， 并 對其安

4、全負責。 不得利用互聯網做任何 與其工作無關的事情， 若因此造成病毒 感染，其本人應付全部責任檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 6 月 18 日被檢科室機房檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于 25, 氣體消防系統功 能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常， 空調類型適應長期 24 小時無故障工作 , 服務器運行情況 , 醫院信息系統運行情 況, 電纜線纜走向布局合理，無老化現 象，線徑符合規范檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 7 月 21 日被檢科室機房

5、檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機 房的網絡線路包括光纖跳線、 電纜及光 纜等要做好標記，方便查找（續上次檢 查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、 下班時間檢查機房設 備和系統運行情況，并做好運行記錄。 設備（ UPS電池）壽命到期，要提前提 出更換方案。 如機房發現意外和緊急情 況要及時報告單位主管， 對重大事故要 注意保護現場， 并采取果斷措施制止事 態發展，同時向院領導匯報，系統管理 人員必須加強對網絡信息中心設備的 運行監控， 認真處理網絡數據 , 數據損 壞后須及時檢查 , 如出現錯誤應立即 改正；發現網絡故

6、障等問題要及時報告 并采取相應的措施。 有關情況和操作及 時記入維護日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 8 月 15 日被檢科室機房檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要信息數據的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務器的共享整改落實意見建議做好信息數據的安全保密工作， 一旦發 現中心服務器有被侵入及惡意攻擊記 錄，應及時采取措施制止并向主管領導 報告；若發現網上有色情及政治敏感內 容，及時報告有關部門處理。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 9 月 24 日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查

7、負責人信息科人員、各科室監督檢查內容摘要電源及 UPS管理存在安全隱患近段時間出現 UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內的電源開關、電源插座要明 確標出控制的設備。 2、不得隨便更改線路和變動開關。 3、熟悉 UPS的工作原理和操作規程。 4、對 UPS的工作異常情況要做好記錄， 并及時聯系有關單位進行處理。 5、UPS應妥善保養，每 3 個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 10 月 17 日被檢科室機房檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要嚴格執行機房人員進入登記制度 （查閱 歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪

8、問機房整改落實意見建議外來人員一律要進行登記， 不得邀請 無關人員進入網絡信息中心機房參觀， 外單位系統、 線路維護人員如要進入機 房需提前與網絡信息中心人員聯系， 批 準后方可由管理人員陪同進入， 并做好 登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 11 月 3 日被檢科室機房檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要嚴格執行機房人員進入登記制度 （查閱 歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進行登記， 不得邀請 無關人員進入網絡信息中心機房參觀， 外單位系統、 線路維護人員如要進入機 房需提前與網絡信息中心人

9、員聯系， 批 準后方可由管理人員陪同進入， 并做好 登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2010 年 12 月 23 日被檢科室機房檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要機房服務器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房， 訪問計算 機整改落實意見建議主要檢查的模塊： 服務器防火墻工作 情況，科室電腦工作情況及交換機，路 由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 1 月 15 日被檢科室、設備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交 換機、集團

10、內網路由器、 運營商路由器、 無線路由器）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作， 無毀損情況電源正常工 作，無毀損情況，設備表面、風扇口、 電源網格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備 及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 2 月 25 日被檢科室、設備光纖收發器（例行年檢）檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要光纖收發器（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作， 無毀損情況電源正常工 作，無毀損情況，設備表面、風扇口、 電源網格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備 及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢

11、查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 3 月 14 日被檢科室、設備各通信設備檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要通信設備自然災害和盜搶應急預案 （例 行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發生自然災害在確認安全后立即回到 機房檢查設備，并向上級領導匯報情 況，積 極做好恢復工作；發生盜搶事件后，要 保護好現場然后報警， 并向上級領導匯 報情況，積極做好恢復工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 5 月 12 日被檢科室、設備機房以及通信設備，電腦主機等檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科、醫院各科室監督檢查內容摘要散熱情況、搶救

12、措施辦法存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發生自然災害在確認安全后立即回到 機房檢查設備，并向上級領導匯報情 況，積 極做好恢復工作；發生盜搶事件后，要 保護好現場然后報警， 并向上級領導匯 報情況，積極做好恢復工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 6 月 21 日被檢科室機房例行年檢檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機 房的網絡線路包括光纖跳線、 電纜及光 纜等要做好標記，方便查找，新裝電纜 標識和安置存在安全隱患整改落實意見建議要做到 如出現錯誤應立即改正；發現 網絡故障等問題要及時報告并采取相

13、應的措施。 有關情況和操作及時記入維 護日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 7 月 19 日被檢科室信息科檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科人員監督檢查內容摘要設備維修情況， 報廢情況及在用設備使 用壽命統計存在安全隱患設備老化給科室工作帶來不便整改落實意見建議1. 非系統管理員或專業維修人員不得 擅自維修計算機及其他設備。2. 系統管理員在接到設備故障報告后， 一般應在一個工作日內完成修復， 需延 長維修時間的應向使用部門說明原因。3. 系統管理員不能維修時， 應及時與供 應商或產品維修中心聯系， 派專業技術 人員維修。4. 設備維護應做好記錄， 并建立

14、管理檔 案。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 8 月 16 日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室負責人員監督檢查內容摘要各部門及電腦操作員在計算機病毒防治工作（例行年檢 ）存在安全隱患醫院終端設備越來越多， 管理難度越來 越大，病毒查殺方面也需要越來越大的 投入整改落實意見建議1 不得故意輸入計算機病毒；2 不得向他人提供含有計算機病毒的文 件、軟件、媒體；3 對在互聯網上接收到來歷不明的電子 郵件，不要打開其附件，防止受到計算 機病毒的攻擊；4 從互聯網上直接下載的軟件和瀏覽器 插件要有可靠來源， 因其可能有破壞性 程序，必須對此嚴加防范；

15、5 及時檢測、清除計算機信息系統中的 病毒，無法清除的，應當迅速采取隔離、 控制措施，保護現場和相關數據，并及 時向系統管理員報告。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 9 月 23 日被檢科室及設備機房服務器檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室負責人員監督檢查內容摘要服務器使用情況檢查， 備用服務器例行 年檢. 包括磁盤讀寫是否正常、網關、 剩下容量、風扇是否正常等情況存在安全隱患及注意事項業務的擴展使得數據容量逐步加大， 應 注意更換整改落實意見建議將各項檢查內容記錄， 并以后每隔兩個 月檢查一次服務器的容量問題！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 20

16、11 年 11 月 13 日被檢科室及設備機房服務器檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科負責人員監督檢查內容摘要機房電源、 UPS檢查存在安全隱患及注意事項業務的擴展使得數據容量逐步加大， 應 注意更換整改落實意見建議市電輸入 電壓 是否正常、穩！ UPS運行狀態指示燈是否正常！ UPS總負載功率是否小于 UPS總額定功 率 80%。UPS主機外觀是否整潔無積 蓄電池組外觀是否整潔無積塵 蓄電 池極柱與電源線連接是否緊固、 有無漏 液或鼓包現象檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2011 年 12 月 18 日被檢科室及設備全院科室電腦終端檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人

17、各科室責任人監督檢查內容摘要操作人員代碼、密碼與權限管理制度存在安全隱患及注意事項操作代碼是進入各類應用系統進行業 務操作、分級對數據存取進行控制的代 碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般 操作代碼。代碼的設置根據不同應用系 統的要求及崗位職責而設置。整改落實意見建議1. 系統管理操作代碼必須經過經營管 理者授權取得；2. 系統管理員負責各項應用系統的環 境生成、維護，負責一般操作代碼的生 成和維護，負責故障恢復等管理及維 護；3. 系統管理員對業務系統進行數據整 理、故障恢復等操作，必須有其上級授 權；4. 系統管理員不得使用他人操作代碼 進行業務操作；5. 系統管理員調離崗位，上級管理員 （

18、或相關負責人） 應及時注銷其代碼并 生成新的系統管理員代碼；檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 01 月 18被檢科室全院各科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室主任監督檢查內容摘要對電腦用電安全制度督查存在安全隱患各部分科室電源電線整理混亂， 地線沒 接，存在安全隱患整改落實意見建議要求各科室必須使用后備電源， 并且各自整理好電源，和注意電腦的靜電檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 2 月 18 日被檢科室、設備光纖收發器，交換機、路由器等（例行年檢）檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要光纖收發器 （ 在用，新裝電信聯通

19、收發 器） ，交換機和路由使用情況存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議增加 UPS后備電源， 在確保市電斷后都 能使用，電源正常工作，無毀損情況電 源正常工作，無毀損情況，設備表面、 風扇口、電源網格無灰塵，無污漬、銹 蝕，設備及線纜標示無污損、 字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 3 月 26 日被檢科室、設備IP 地址整理檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室監督檢查內容摘要終端設備越來越多， IP 地址使用應該更 加規范存在安全隱患有些 IP 地址在不同電腦上使用造成 IP 地址沖突主要檢查或者整改落實意見建議記錄到第一臺終端設置使用的 IP 地

20、址， 并在電腦上貼上標簽！ 檢查剩余未使用 的地址，要求各科室負責人監督各人員 不能修改 IP 地址！違者必須對造成損 失負擔！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 4 月 28 日被檢科室、設備機房設備例行檢查檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人機房負責人監督檢查內容摘要防雷、防火、防靜電、溫度，濕度，空調等設備的例行年檢存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議作好記錄，要處理好當有事故發生的時候的應急措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 5 月 26 日被檢科室、設備全院各科室在用電腦檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人科室負責人監督檢查內

21、容摘要主要是針對近來電腦頻繁重裝操作系統而進行的全院電腦操作系統備份存在安全隱患因為硬件問題， 部分電腦因為更換操作 系統后一些數據丟失主要檢查或者整改落實意見建議檢查電腦剩余硬盤容量， 做好操作系統 備份作應急處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 6 月 23 日被檢科室、設備病案室、病案系統檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人病案負責人監督檢查內容摘要病案系統的使用情況， 病案服務器使用 情況，備份情況存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查病案服務器剩余硬盤容量， 根據省 病案系統應及時更新和備份。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012

22、 年 7 月 24 日被檢科室、設備圖書管理系統檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人病案負責人監督檢查內容摘要整理圖書、期刊、醫學情報、文獻和聲 像等資料， 為醫院各部門提供可靠的信 息反潰存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查圖書服務器剩余硬盤容量， 整理圖 書、期刊、醫學情報、文獻和聲像等資 料，為醫院各部門提供可靠的信息反潰檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 8 月 21 日被檢系統醫院信息系統（ HIS）檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要及時處理信息系統及網絡中所遇到的問題！存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議系統網絡管

23、理人員主要負責監控全院 信息系統及網絡工作情況， 及時處理信 息系統及網絡中所遇到的問題， 重大問 題和難以解決的問題要及時上報， 并請 有關部門給予指導和解決。檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 9 月 26 日被檢設備各類打印機、傳真機檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室負責人監督檢查內容摘要是否正常工作，老化問題，是否正當使用！存在安全隱患、問題一次性打印紙數太多造成打印頭過熱而打印機停止工作主要檢查或者整改落實意見建議打印機出現問題應及時上報， 召外面專 業公司維修！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 10 月 21 日被檢科室全院各

24、科室檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人各科室負責人監督檢查內容摘要是否正當使用互聯網存在安全隱患、問題互聯網使用率高， 出現個別科室網絡嚴 重滯停主要檢查或者整改落實意見建議各電腦終端不能裝下載軟件， 卸載各類 電腦軟件并禁止啟動。 如需要下載大文 件必須通知信息科，否則斷互聯網處 理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 11 月 21 日被檢科室、設備機房以及通信設備， 電腦主機等例行年 檢檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科、醫院各科室監督檢查內容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建

25、議科室定期清理電源風扇灰塵， 主板 灰塵！ 信息正在加大，建議服務器加大內存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2012 年 12 月 26 日被檢科室、設備機房以及通信設備， 電腦主機等例行年 檢檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人信息科、醫院各科室監督檢查內容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風扇灰塵， 主板 灰塵！ 信息正在加大，建議服務器加大內存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監督檢查時間： 2013 年 1 月 23 日被檢科室各樓層交換機檢查部門信息科監督檢查人員被檢查負責人監督檢查內容摘要對全院各樓層各科交換機進行檢查存在安全隱患有些交換機因為灰塵太多， 部分接口已 經不能使用整改落實意見建議及時清理，加保護