1、無錫澤威機電科技有限公司 版本:01 頁次:1/3 CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD頁次：1/3 采購組管理程序文件編號：PF-PR0503001 1、 目的: 為獲得適質、適量、適價、適時、適地交貨的采購原材料。 2、 范圍: 原物料、包裝材料、輔助物料的采購及委外加工，從需求提出到交期跟催管制作業均適用。 3、權責: 3.1 原材料、輔助材料、包裝材料需求提出：PMC組協調有關部門； 3.2 委外加工需求提出：PMC組協調有關部門； 3.3 需求審查：部門主管； 3.4 采購單核準：部門經理或以上人員； 3.5 外加工及采購跟催：采購組。 4、定義:

2、4.1 輔助物料：用于制造過程中的消耗性物料，依生產需求決定實際用量者，例如：錫條、錫助焊 劑等等。 5、作業內容: 5.1采購、委外加工需求提出： 5.1.1生產用料：由PMC組協調相關部門，針對安全庫存量、訂單狀況填寫請購單。 5.1.2其它日常用品：由需用單位填寫請購單 。 5.1.3委外加工由需求部門填寫產品外發加工單，向PMC組提出，PMC組根據生產能力和生產進 度協調確認需要后，經副總經理或以上人員審批。由采購組開出托外制令并統一辦理對外加工手 續和核定價格。 5.1.4 各部門填寫請采購或委外加工需求時，務必填寫：型號、名稱、規格（必要時附上具體質量要 求）或加工項目、需要日期、

3、數量等。 5.1.5需求經各權責單位人員提出，部門主管審查，副總經理以上人員確認后，由采購組統一采購或 進行外包加工。 5.2 詢價、比價、議價程序： 5.2.1各部件樣品，由采購組依工程部規格要求，按照供應商選擇與管理程序尋找合格供應商后， 方可采購。 5.2.2采購對象應為合格供應商名冊中，若需增加新廠商，詢價、比價前應先依供應商選擇與 管理程序評定合格。 5.2.3采購組按照追求最高性能價格比的原則，選定供應商。 5.3 和供應商溝通： 5.3.1初步選定供應商后，采購需要將公司的需求向供應商說明，重點溝通產品質量、價格和交貨期。 必要時可以更換初步確認的供應商。 5.3.2 與供應商對

4、采購需求確認明確后，采購組可以開具采購單或簽訂采購合同。 5.4 開出采購單據與訂購作業： 版本:01 CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 頁次：2/3 采購組管理程序文件編號：PF-PR0503001 541采購人員對所需求的物料開出采購單，且采購單上應寫明：供應商、型號、品名、規格、 數量、交貨日期，若需要，應注明重點注意事項。 5.4.2 采購單據：設備訂購由相應部門主管審核 ，副總經理或以上人員批準，其它由部門經理簽字后， 始可發出訂購。 5.4.3采購時，可依據電話或傳真聯系確認，供應商收后當天回簽。 5.4.4采購前工程部應將公司產品規格及檢驗標

5、準提供給采購組，由采購組轉交供應商。 5.5 交期跟催與管制： 5.5.1采購單發出后，采購組應根據交期及其實際交貨狀況進行跟催，保證按時按質按量進行供貨。 一旦發現供應商有不能及時交貨的可能時，需要及時和PMCfi聯系，爭取將公司的損失降到最低。由 此帶來的賠償問題由公司和供應商協商解決。 5.5.2 采購單發出后，發生需要更改型號、交期、數量的情形時，需求部門需要立即重開一張請購 變更單，注明變更原因，按照原先流程重新進行審批。審批通過后，相關采購人員需要盡快通知相 關供應商，有關事項可以雙方協商解決。采購人員在原采購單上注明作廢，兩份合訂一起作為責任事 項備查內容。 5.5.3若本公司欲

6、取消采購單，應開據采購變更單并注明原因通知供應商，有關事項協商解決。 5.6 采購產品的驗證： 5.6.1若本公司有需要到供應商場所驗證時，由品管部通過采購組將驗證方式及放行方法注明于采購 單據上。 5.6.2若有客戶或客戶代表要到供應商場所驗證時，則由PMCfi通知品管部及采購組，將驗證方式及 放行方法注明于采購單據上。 5.6.3若采購單據已經發給供應商，采購人員需要以公函的形式將驗證項目和放行方式告知供應商， 此公函和相關采購單據一起保管。 5.7 執行本程序的記錄及管理與保存，參閱質量記錄管理程序。 6、相關文件： 6.1 供應商選擇與管理程序 6.2 質量記錄管理程序 7、使用表單： 7.1 請購單，請購變更單 7.2 產品外發加工單 7.3 托外制令 7.4 采購單采購變更單 7.5 購銷合同 7.6 合格供應商名冊 8流程圖: CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 采購組管理程序文件編號: 版本：01 頁次:3/3 PF-PR0503001 采購組管理流程圖 物料申請提出 1 r 詢價、