1、.供應商評價管理辦法1.目的為了加強供應商的管理， 規范供應商的行為， 維護招投標結果的嚴肅性，確保采購質量，有效降低采購成本，建立優勝劣汰的動態供應商管理機制，特制定本管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于工程及維修、設備及備件、材料、原燃料、中介、各類服務以及需要公司支付費用的各類交易的供應商評價與管理。3.定義淘汰名單：是指供應商與我公司發生業務過程中， 按照評價標準應淘汰的供應商列表， 被淘汰的供應商三年內不得參與公司采購項目。黑名單：是指供應商與我公司發生業務過程中， 違反相關規定，經審核禁止交易的供應商名單。4.供應商的考核評價供應商的考核評價， 按照供應商評估委員會管理的供應商管理制

2、度運作，相關評價細則按照本管理辦法執行，評估結果作為公司進行供應商管理的權威結果遵照執行。4.1 備品備件類供應商評價分為日常評價和年度綜合評價兩個層次,日常評價作為即時跟蹤手段,圍繞電子采購工作進行，隨時進行供應商精選范本.調整；年度綜合評價對供應商年度整體業績、經營情況等情況綜合評定，以優選供應商、鞏固業務關系（具體評價標準見附表）4.1.1日常評價涉及的部門對應數據反饋項目：采購部：合同履約、服務申請結果使用單位：質量異議、服務申請申報設備工程部： 質量異議責任判定結果、退換貨責任判定結果綜合業務部電子交易業務處：標的體現的考核數據及供需雙方責任確認4.1.2日常評價中對供應商的評價方法

3、：每個供應商的基礎分為100分，實行對供應商進行加減分制考評。各部門提供對供應商評價項目的數據交綜合業務部客戶管理處，該數據作為對供應商考核評分的依據。4.2原燃料、輔料類4.2.1日常評價涉及的部門對應數據反饋項目：采購部：合同履約、服務申請結果使用單位：質量異議、服務申請申報質檢部：摻雜使假判定結果、 質量異議責任判定結果、退換貨責任判定結果4.2.2日常評價中對供應商的評價方法：每個供應商的基礎分為100 分，實行對供應商進行加減分制考評。各部門每月 4 日前將上月評價項目書面數據交綜合業精選范本.務部客戶管理處，該數據作為對供應商考核評分的依據。4.3 日常評價評分標準：5.供應商的評

4、分標準評分以采購合同、招投標項目為考核基本單位，對該合同或招投標項目中的行為和結果進行扣分。5.1 標的體現：綜合業務部電子交易業務處負責組織開評標小組進行記錄和會簽確認，結果每月2 日前交綜合業務部客戶管理處備案。（一）供應商有誤報價行為的每次扣2 分；（二）供應商有棄標行為的每次扣5 分；（三）供應商有陪標、串標、圍標行為的列入供方黑名單。（四）供應商與我方簽訂合同后，不履行合約且未書面通知我方的（含單項物資） ，列入供方黑名單。（五）原燃料、輔料未參與招投標等業務的供應商不在此范圍內。5.2 合同履約：采購部每月 4 日前將供應商合同履約情況書面報告交綜合業務部客戶管理處備案。書面反饋合

5、同履約情況的內容包括：1、當月到期合同數量及履約情況，均對應詳細臺賬精選范本.備查；2、供應商書面通知終止合同數量，合同號及對應供應商名稱，準備資料備查；3、未書面通知我方，單方面終止合同的商家及對應合同號；4、未按照合同標注交貨期或補充協議交貨期供貨的供應商名單及對應合同號。（一）授標結束后，供應商無正當理由且不發棄標函，不簽訂合同的，每次扣 10 分。（二）供應商與我方簽訂合同后，書面提出終止合同的（含單項物資）每次扣 5 分；（三）供應商在合同期限內未按時送貨的每次扣5 分，年度累計達三次的列入供方黑名單。（四）原燃料、輔料采購合同當月到期且非國豐或不可抗力的，按照完成 90%不扣分，完

6、成 89.99%70%扣 2 分，完成 69.99%及以下的扣 5 分。5.3 質量問題：（一）驗收過程中發現不符合驗收標準（或技術協議要求）而退貨的，每次扣 2 分；（二）供應商所供物資因物資質量本身出現質量異議或經專業部室認定，但能夠按合同（或技術協議）要求做出處理的每次扣 5 分；精選范本.（三）大宗原燃料供應商有摻雜使假行為者，第一次扣 20 分；第二次取消該類物資供應資格。（四）出現下列情況之一的，取消供應商該類物資供應資格：1、供應商對質量問題一周內未進行響應；2、供應商對質量問題一周內未提出解決方案；3、年度考核期內出現兩次質量異議未解決的供應商。4、大宗原燃料供應商有摻雜使假行

7、為者，累計達到兩次的取消該類物資供應資格。質量異議反饋流程： 使用單位對所使用物資發現質量問題后，須填寫質量異議反饋單報送設備工程部；退貨物資儲運部每月將“記錄臺賬”報設備工程部，設備工程部每月 4 日前將仲裁處理結果匯總交綜合業務部客戶管理處進行評分。5.3 服務申請：（不包含有償服務）（一）使用單位按照相關協議或者合同，需要供方提供技術服務時，但供方未提供技術服務的每次扣8 分；（二）使用單位提出技術服務要求后，供應商提供服務但未解決問題的每次扣 5 分；（三）以上兩條供應商年度累計 2 次不能解決問題的，列入供方淘汰名單。服務申請流程：使用單位在使用物資時，發現需要提精選范本.供技術服務

8、時，須填寫物資服務申請單報送采購部，綜合業務部客戶管理處根據采購部每月4 日提供的匯總結果進行評分。5.4 供應商的淘汰5.4.1 對符合下列條件之一的供應商，記入相應采購類別淘汰名單，三年內禁止參與該類別采購項目：（一）年度評分69 分以下；（二）棄標（ 5.3.1 第二條和 5.3.2 第一條），年度累計三次的；（三）簽訂合同后，供應商未主動提出違約且不送貨，年度累計二次的；（四）在合同期限內未按時送貨，年度累計三次的；（五）因供應商貨物質量原因，導致重大事故，經公司級會議通過的；（六）未按訂單與貨期供貨，影響生產的；（七）未盡事宜，供應商由使用單位填制合格供方閉戶申請表，專業部室核實，主

9、管經理審批后，納入淘汰名單。5.4.2 對具有下列行為之一的供應商，列入供方黑名單，禁止參與公司采購項目：（一）陪標、串標、圍標的；（二）有價格欺詐行為， 或者采取不正當競爭手段的；精選范本.（三）有賄賂行為的；（四）其它違法違規行為的。5.4.3 因業務需要需恢復交易的， 采購部門必須按新開戶手續審核，報送主管副總經理批準后，交綜合業務部客戶管理處進行系統權限調整。5.4.4 采購部門應防止已淘汰、 黑名單供應商以更換單位名稱或法人代表等方式再度參與公司采購項目。5.4.5 供應商庫日常優化綜合業務部客戶管理處負責組織相關部門對供應商進行優化，根據考評結果及以下條件進行，優化條件包括：（一）

10、、連續兩年未發生采購業務，且不存在未結清尾款、無后續追溯需要的；（二）、每年不按要求進行資質文件更新的；（三）、公司會議決議需禁止交易的。5.5 日常評價考核辦法：考核按照季度和年度分別施行，獨家或簽訂長期協議的供應商，考核項目按照雙方簽訂的合同及相關文件執行，在本辦法中不再重復考核。（一）季度考核每個供應商每季度基礎分值為 100 分。對同類物資供應商每季度進行評分排序考評；在下一季度，采購部門發出邀請招標項目，不予邀請排名后 5 位的供應商。精選范本.（二）年度考核每個供應商每年基礎分值為100 分，對所有供應商進行年度評分。當下一年度采購付款時：支付一級供應商付款總額所占全款比例至少保證

11、60%；支付二級供應商付款總額所占全款比例至少保證50%；支付三級供應商付款總額所占比例的 40%。注：本評分標準針對所有非戰略合作伙伴。5.6 供應商年度評價5.6.1 綜合業務部按照本制度， 組織相關部門進行供應商評價，采購部主管（科）處室按照評價標準將年度合格供方評價表報主管領導審批，最終交綜合業務部客戶管理處備案。5.6.2供應商年度評價頻率A、B 類一年評價一次，每年第二季度完成；C 類中對生產影響較大的可兩年評價一次；影響不大的可選擇性評價，主要側重評價發生業務的供應商。5.7 供應商獎勵：對公司生產技術進步、設備改造、工藝技改、管理提升等方面提出合理化建議，做出重大貢獻的，經項目

12、實施單位提出申請專業部室負責審核主管副總經理審批后，視情況給予年度5 至 10 分的獎勵。精選范本.5.8 供應商投訴方式：供應商對綜合業務部客戶管理處的考核過程及結果存在異議的，可與唐山國豐鋼鐵有限公司紀檢委進行投訴，投訴電話： 0315- 8288509 ；6.考核 (同主制度供應商管理制度條款)6.1 發生下列行為時，在績效考核中對責任單位扣罰0.1-0.2分 / 次，相關人員考核按照其所在單位制度落實：（一）未按照本制度規定及時提供書面報告的；（二）無合理理由拒絕供應商參加投標活動的；（三）對供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；（四）仍然與應淘汰或者進入黑名單供應商簽訂合同的；（五

13、）相關人員參與供應商考核評價過程中，出現徇私舞弊、弄虛作假現象的；7.本管理辦法的內容修訂由供應商評價組織負責，評價結果作為公司優化供應商、調整供應商相關權限的依據。8.推進與支持本辦法自下發之日起執行，解釋權歸綜合業務部。精選范本.供應商黑名單供應商名稱供應商詳細地址聯系人 / 聯系方式所供標的名稱供應商分類類別前期合作年限建議取消資格期限供應商違約行為描述：一、具體違約行為：二、對公司帶來的損失三、相關處理結果：經辦人：單位：精選范本.采購部門領導審批：主管經理審批注：審批完成的文件交綜合業務部客戶管理處備案。質量異議反饋單使用單位：年月日物資名稱規格型號（批號）出現質量異議使用部位物資數

14、量進貨時間出現質量異議時間供貨單位質量異議處理期限負責采購 （科）負責采購處室業務員使用單位對物資質量問題的描述及處理意見或建議：車間主任（科長）簽字：主管（副）廠部長簽字：設備工程部對物資質量問題的描述及處理意見或建議：設備工程部主管簽字：精選范本.質量異議處理結果：車間主任（科長）簽字：主管（副）廠部長簽字：采購（科）處長簽字：設備工程部主管簽字：備注：本表單報送設備工程部，未盡事宜可單獨附頁。精選范本.物資服務申請單服務申請提出部門：申請部位申請服務時間物資名稱物資型號（批號）進貨時間供貨單位采購部室采購業務員使用單位對物資申請服務的描述及意見：車間（科長）簽字：采購部門的意見：采購（科

15、）處長簽字：對供應商服務的結果：車間主任（科長）簽字：主管副廠（部）長簽字：注：本表單報送設備工程部。精選范本.唐山國豐鋼鐵有限公司供應商日常考核表考核項名稱序號供應商名稱棄標誤報價合同履約質量異議服務申請退貨最后得分（扣 5分）（扣 2分）（扣 5-10分）（扣 5分）（扣 5-8 分）（扣 2分）備注：對符合下列條件之一的供應商，記入相應采購類別淘汰名單，三年內禁止參與該類別采購項目：（一）年度評分69 分以下；（二）棄標（ 5.3.1 第二條和 5.3.2第一條），年度累計三次的；（三）簽訂合同后，供應商未主動提出違約且不送貨，年度累計二次的；（四）在合同期限內未按時送貨，年度累計三次的

16、；（五）因供應商貨物質量原因，導致重大事故，經公司級會議通過的；精選范本.（六）未按訂單與貨期供貨，影響生產的；（七）未盡事宜，供應商由使用單位提出申請，專業部室核實，主管經理審批后，納入淘汰名單。報表單位：綜合業務部客戶管理處編碼：CGJL7022評價項目產品質量交貨質量售后服務合同履行說明供應商年度評價標準內容要求評價標準目標額定分評價單位無質量異議1生有質量異議一次扣產有質量異議造成經濟損失分，連續 3 次以上或造使成重大經濟損失取消供用有質量異議未造成經濟損失貨資格，產品質量好30 分單位質量檢驗合格無退貨質量檢驗不合格退貨一、采質量檢驗不合格退貨次扣 1 分，3 次以上取消購供貨資格相交貨及時20 分關交貨不及時一次扣1 分交貨及時準（科供貨不準確一次扣1 分確交貨正確20 分）處有售后服務并及時售后服務不及時一次扣室（1 分，售后服務不到扣 120 分售后服務好總無售后服務或不及時分分全面履行合100是否全面履行合同不履行合同扣 2 分10 分分同好）滿分100 分。評價合計得分86 分以上為核心客戶，76 分以上為大客戶， 70分以上為潛力客戶，69 分以下為一般客戶。核心客戶優選采購，大客戶輔助