1、范圍

該文件規(guī)定了本公司質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，對本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)

量目標和質(zhì)量體系等方面的副總經(jīng)理要求做了較為詳細的闡

述，是公司實施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件。

該文件適用于本公司的質(zhì)量管理，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術管理和人員

等因素進行控制，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，本文件也適用于質(zhì)量保證,

以證實本公司具有生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。

2、質(zhì)量方針

總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標。質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司

的目標和使用方（即顧客）的期望，并對顧客做出質(zhì)量承諾；質(zhì)量目標應

具體、可檢查、可實現(xiàn)，并展開分解到各部門貫徹落實。公司各級人員都

要理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并堅決貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針是：以誠做人、以信經(jīng)商、質(zhì)量至上、精制細做

3、質(zhì)量目標

產(chǎn)品成品合格率達到100機顧客滿意率達到95%；開發(fā)新產(chǎn)品總體一

次成功。

4、質(zhì)量管理體系

該文件制定了適合本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。

4.1質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)（圖示）

總經(jīng)理

供

應

后銷辦

生

生

產(chǎn)原檢成綜財

產(chǎn)

技公

車料驗品

術

間

部庫室?guī)旌鲜覄?/p>

廣靈縣白老大食品有限公司是2002年經(jīng)當?shù)毓ど叹肿缘怯涢_辦的

（當時叫白老大綜合食品廠）。廠址位于廣靈縣新建東街（廣靈縣化肥公

司北側(cè)）。經(jīng)濟性質(zhì)為私營。固定資產(chǎn)510萬元，流動資產(chǎn)496萬元，現(xiàn)

有員工136名，占地面積9671平方米。

本公司主要產(chǎn)品為開口杏核、五香葵花籽。擁有成套的加工設備，年

可加工開口杏核和精品五香葵花籽共計300噸。

本公司實行的是總經(jīng)理負責制，下設副總經(jīng)理及各職能部，各部對總

經(jīng)理負責。副總經(jīng)理兼產(chǎn)品質(zhì)量負責人。工人實行聘用制，熟練工人占到

總員工的70%以上。

本公司產(chǎn)品在山西、河北、陜西、山東、內(nèi)蒙等許多大中超市銷售較

好，深受廣大消費者歡迎，前景廣闊。

4.1.2關于聘任各部、室領導的通知

廣趣皤大食髓般司耕

廣白字[2009]1號

關于聘任各部、室領導的通知

各部、室、車間：

經(jīng)公司辦公室考察提名，公司會議研究，總經(jīng)理批準，對各部、室、

車間領導聘任如下：

王成明任銷售部主任

張巨友任辦公室主任，

楊貴才任供應生產(chǎn)技術部主任；；

張金明任財務室主任；

郭進鳳任質(zhì)檢部主任

王興林任車間主任（副主任級）；

此聘任期限為三年，從2009年8月1日起生效。希各位努力工作，

在各自崗位上盡職盡責。

廣靈縣白老大食品有限公司

2009年5月1日

4.2管理職責

（1）負責對各部門編寫審核各類上報、下發(fā)的文件，并對報告的質(zhì)

量負責；

（2）負責對本公司決定和經(jīng)理指示事項的貫徹落實情況的監(jiān)督檢查;

（3）負責對部門車間的工作質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督、考核；

（4）負責文書檔案的歸口管理；

（5）負責對外接待的有關工作；

（6）負責人事安全保衛(wèi)工作的歸口管理。

（1）負責制訂質(zhì)檢年度工作計劃，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、

檢查和評價；

（2）嚴格執(zhí)行質(zhì)量法規(guī)和政策，實事求是，秉公辦事；

（3）負責公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，負責對質(zhì)量事故的分析處理：

（4）負責對不合格品的預防和處理。預防：1）把好原料進廠入庫的

質(zhì)量關。2）把好生產(chǎn)過程中每道工序的工藝技術關，保證不合格的半成

品不流入下道工序。3）把好產(chǎn)成品關，不合格品不能運出生產(chǎn)車間，不

準入庫。處理：1）對不合格的產(chǎn)品返工處理。2）降低質(zhì)量等級銷售給所

要方。3）全部報廢處理。

（5）負責對質(zhì)量改進活動進行管理，對各部門、車間的質(zhì)量活動進

行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作；

（6）負責質(zhì)量體系文件和技術資料的歸口管理，對質(zhì)量有關文件和

資料負責質(zhì)量會簽。

（7）負責公司標準化工作的歸口管理。

（8）負責公司計量器具、檢測儀器、生產(chǎn)設備的管理工作。

（9）負責公司可用原輔料和包裝材料進廠檢驗工作。

（10）負責公司生產(chǎn)過程中的半成品的質(zhì)量檢驗、監(jiān)控工作。

（11）負責公司產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作，對判定、檢驗的正確性負責，

并下發(fā)合格證和檢驗報告書等事項。

（12）配合生產(chǎn)車間開展好質(zhì)量事故分析工作，參與實施質(zhì)量考核和

獎懲。

（1）負責編制生產(chǎn)計劃，組織安排車間的生產(chǎn)工作；

（2）負責產(chǎn)品加工生產(chǎn)的歸口組織管理；

（3）對產(chǎn)品生產(chǎn)過程負責質(zhì)量監(jiān)督，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

（4）負責對生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務的下達和檢查工作。

（5）負責外購原料和包裝材料的采購供應工作。

（6）對外購原料、輔料的質(zhì)量負責。

（7）對原料及包裝輔料的采購供應，特別要注重質(zhì)量價格，要堅持

擇優(yōu)采購，物美價廉的原則，并向供貨方索取三證及檢驗報告。

（8）負責所有進廠生產(chǎn)所用物料的歸口管理

（9）負責生產(chǎn)的安全工作，杜絕發(fā)生安全事故。

（10）負責采購合同的歸口管理。

（1）負責編制銷售計劃，組織安排銷售活動。

（2）嚴格執(zhí)行國家的銷售政策和物價有關規(guī)定，按照所訂銷售合同

和顧客的要求及時、準確、無誤、保質(zhì)保量按時送貨。

（3）負責銷售合同的歸口管理。

（4）負責產(chǎn)品銷售合同簽訂和物料的歸口管理

（5）負責市場調(diào)查分析及顧客意見的收集。

（1）貫徹執(zhí)行國家的有關法律，嚴肅財經(jīng)紀律，執(zhí)行總經(jīng)理一支筆

的財務審核手續(xù)，堅決杜絕財務人員私自截留、挪用公司資金另作它用的

行為。

（2）負責公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析工作。

（3）對公司財務報表、賬目的正確性負責。

（4）定期向總經(jīng)理提交質(zhì)量活動的財務報告。

（5）負責年度財務預、決算工作。

（1）按生產(chǎn)計劃完成下達的生產(chǎn)任務，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。

（2）負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，對產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量負責。

（3）負責維修保養(yǎng)好所用設備，保持車間環(huán)境整潔、衛(wèi)生。

（1）研究決定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、長遠規(guī)劃、生產(chǎn)計劃及與質(zhì)量

有關的規(guī)定。

（2）研究制定重大質(zhì)量措施，進行質(zhì)量分析，提出質(zhì)量決策。

（3）組織實施對不合格產(chǎn)品的質(zhì)量分析和審理。組織召開發(fā)生質(zhì)量

問題的綜合分析會。

（4）審定重大質(zhì)量獎懲辦法，表彰在質(zhì)量工作中涌現(xiàn)的好人好事，

對質(zhì)量事故做出處懲決定。

（5）根據(jù)實際需要建立公司的組織機構(gòu)，制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標。

（6）保證質(zhì)檢部獨立行使職權(quán)，并保證其必要的資源設備配置。

（7）授予質(zhì)量管理人員相應職權(quán)，并保證其有效地行使職權(quán)。

（1）對總經(jīng)理負責，主持辦公室工作。

（2）領導組織辦公室全體工作人員努力學習國家的各項方針、政策、

法律法規(guī)，認真貫徹執(zhí)行好職責范圍內(nèi)的工作和總經(jīng)理交辦的各項任務。

（3）根據(jù)總經(jīng)理的指示精神，召集或參加各種會議，并就會議討論

及時匯報，并做好安排落實工作。

（4）做好業(yè)務單位和其它客人的接待工作。

（5）做好公司的后勤服務和分管的一切工作。

4.2.2.3質(zhì)量負責人

（1）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。

（2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績包括改進的需求。

（3）在整個企業(yè)內(nèi)部促進顧客要求意識的形成。

（4）負責與質(zhì)量管理有關事宜的外部聯(lián)絡。

質(zhì)檢部主任

（1）確保企業(yè)質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行并向總經(jīng)理負責。

（2）負責完成公司進料、制程、最終檢驗及其標識。

（3）負責統(tǒng)計全公司的技術應用需求及應用效果。

（4）負責全公司測量和監(jiān)控設備的管理。

（1）負責質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行并向總經(jīng)理負責。

（2）負責采購及倉庫物料的管理。

（3）負責對供方的管理。

（4）負責采購管理。

（5）負責對供方的評定。

（6）負責技術文件、資料的管理。

（7）負責設計工藝管理及其更改審查。

（8）負責生產(chǎn)計劃的編制及實施，生產(chǎn)作業(yè)的安排。

（9）負責全公司生產(chǎn)設備的管理。

（10）確保車間的物料標識及管制。

（11）對生產(chǎn)工序進行良好控制及質(zhì)量保證。

4.2.2.6銷售部主任

（1）負責質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行并向總經(jīng)理負責。

（2）負責市場調(diào)查并定期向總經(jīng)理匯報。

（3）負責產(chǎn)品的售后服務工作。

（4）協(xié)助總經(jīng)理處理客戶投訴。

（5）按項目進度進行有關合同完成情況的跟蹤。

（6）負責成品的交付。

（1）貫徹執(zhí)行國家的法律，法規(guī)、努力學習財會業(yè)務知識，認真做

好本職工作及總經(jīng)理交辦的其他事。

（2）嚴肅財經(jīng)紀律，執(zhí)行總經(jīng)理一支筆的財務審核手續(xù)，堅決杜絕

截留、挪用公司款項另作它用。

（3）負責公司各項支付費用、原始憑證等的審核工作。

（4）負責公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析工作，對公司財務報表、賬目的

正確性負責。

（5）定期向總經(jīng)理提交質(zhì)量活動的財務報告，并做好財務預、決算

工作。

（1）負責車間生產(chǎn)過程的控制，對生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

（2）組織實施全過程的質(zhì)量控制、關鍵工序的控制以及生產(chǎn)過程中

剩余物的控制。

（3）對工藝紀律和質(zhì)量控制的執(zhí)行實施情況負責檢查監(jiān)督。

（4）負責檢查各班組正常的工藝指標、質(zhì)量要求及設備運行情況，

對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、計時要嚴格把關，一旦發(fā)現(xiàn)問題，迅速查明原因，并

報總經(jīng)理，并自覺配合質(zhì)檢部的檢查監(jiān)督工作。

（5）車間生產(chǎn)設備要經(jīng)常保養(yǎng)維修，要有專人管理，責任到人，防

止跑冒滴漏。

（6）投入生產(chǎn)所需的原料、包裝材料及生產(chǎn)過程中的半成品、成品，

各道工序都要嚴把質(zhì)量關，堅持杜絕不合格的原輔料進入車間，杜絕不合

格的半成品轉(zhuǎn)入下道工序，杜絕不合格的產(chǎn)品入庫。

（7）負責安排簽發(fā)領料單和產(chǎn)成品入庫手續(xù)。

（8）協(xié)助總經(jīng)理做好不合格品的預防處理工作，并追究相關責任，

分析原因，查明情況，采取措施。

（9）負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔和個人衛(wèi)生的管理工作，堅決杜絕車

間內(nèi)存入私物及上班吃零食。

（1）對產(chǎn)品檢驗結(jié)果的正確性負責，對檢驗記錄、檢驗報告的正確

性和完善性負責。

（2）對因漏、錯檢通過的不合格品，繼續(xù)加工或發(fā)出使用所造成的

損失負責。

（3）嚴格按照國家有關規(guī)定操作檢驗，保證取樣有代表性，并做出

及時檢驗，不耽誤生產(chǎn)。在檢驗中發(fā)現(xiàn)異常，要及時向主任匯報。

（4）認真填寫各項原始記錄，認真準確填寫檢驗報告。

（5）遵守規(guī)章制度，努力學習專業(yè)技術，不斷提高自身的業(yè)務水平，

愛護各種檢測儀器及設備，并做好維護、保養(yǎng)工作。

（1）認真學習質(zhì)量法規(guī)和業(yè)務技術，不斷提高業(yè)務水平和操作技能。

（2）嚴格遵守生產(chǎn)操作規(guī)程和各項規(guī)章制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）熱愛本職工作，在自己的工作崗位上保證使設備運轉(zhuǎn)處于正常

狀態(tài)，確保產(chǎn)品批批合格。

4.2.3.1配料工序工藝衛(wèi)生操作規(guī)程

（1）上班前首先要把配料車間的衛(wèi)生打掃干凈，把配料用的盛裝原

料的容器清洗干凈，保持衛(wèi)生。

（2）按規(guī)定配方用量正確稱好原料待月。每次要用電子稱正確稱配

每鍋的調(diào)料，防止誤用和污染。

（3）配料的小桶要經(jīng)常清洗，保持干凈，防止污染。

（4）每次配好糕都要桌面、地面衛(wèi)生，保持場地干凈。

（5）下班后要認真的打掃配料間衛(wèi)生，關好電源才能下班。

4.2.3.2清洗工序工藝衛(wèi)生操作規(guī)程

（1）上班前做好生產(chǎn)場地的衛(wèi)生工作，清潔干凈各種容器及與原料

接觸的設備。

（2）通過精選的所有原料都必須清洗。

（3）整個清洗過程由特制的清洗機完成。

（4）所用清洗原料的用水必須是符合國家有關規(guī)定的潔凈水。

（5）每次盛入清洗槽內(nèi)的原料不能超出警戒線。

（6）清洗時，洗槽擺動的頻率和幅度要控制在合理的范圍內(nèi)。

（7）完成清洗工序的標準是清洗廢水要清澈見底，水中無雜物和懸

浮物為止。

（8）洗槽要保持清潔，并定期清洗、消毒。

（9）清洗過的開口杏核放入干凈的容器以備煮制。

（10）下班時要認真打掃車間衛(wèi)生，保持界面干凈，檢查電源全部關

閉后才下班。

煮制工序工藝衛(wèi)生操作規(guī)程

（1）上班前要徹底清潔車間的衛(wèi)生，檢查工作界面是否達到衛(wèi)生要

求。

（2）清洗不銹鋼煮鍋三次，并進行嚴格的消毒處理，同時保持煮制

車間地面清潔、無粉塵、無積水。

（3）檢查電路、電器是否正常。

（4）原輔料及水放入鍋內(nèi)，啟動電機鼓風、加熱、開始煮制。

（5）加熱時，封閉灶內(nèi)灰塵，嚴防灰渣外泄，同時啟動吸塵裝置，

使灶內(nèi)及車間的灰塵向外輸出。

（6）隨時檢查氣壓表、溫度表，保持鍋內(nèi)的氣壓及溫度值始終處在

正常范圍。

（7）在煮制過程中，同時清洗、消毒烘干槽，以備盛裝烘干出鍋的

開品杏核。

（8）煮制工序完成后，用潔凈的器皿將煮制好的開口杏核放入烘干

槽內(nèi)烘干。

（9）烘干完成后,將混入成品中的輔料殘渣去除，使其雜質(zhì)小于0.5%o

（10）下班時要關閉所有設備的電源，清掃好場地，保持設備衛(wèi)生干

凈。

（1）上班前要做好生產(chǎn)場地的衛(wèi)生工作，清潔干凈工作臺，保持電

子秤、容載器、封口機衛(wèi)生。

（2）檢查調(diào)校好電子秤的重量、封口機的溫度，使之符合生產(chǎn)產(chǎn)品

的要求，并且檢查好封口機上的生產(chǎn)日期是否符合要求。

（3）按照預包裝產(chǎn)品每袋標準稱量，要求準確稱量不能超出±3即

否則作為廢品。

（4）要經(jīng)常檢查電子秤是否準確，如發(fā)現(xiàn)電子秤失靈或出現(xiàn)偏差必

須及時調(diào)校或者換新。

（5）要經(jīng)常檢查上道工序的半成品是否符合質(zhì)量要求，如果發(fā)現(xiàn)半

成品不符合質(zhì)量要求，要立即停止壓袋，把好質(zhì)量關。

（6）產(chǎn)品封口要緊密、牢固、平直，打印日期要清晰，要做到經(jīng)常

檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即調(diào)整好，保證產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

（7）要經(jīng)常保持個人衛(wèi)生，進入生產(chǎn)場地必須洗手、換工作衣服、

帶好帽子，不準手上帶任何裝飾物和染手指甲等，違規(guī)者不準進入車間。

（8）要嚴格按要求的數(shù)量裝箱，產(chǎn)品裝在箱里要保持平整，袋面向

上，紙箱封面整齊壓平，封口膠紙封閉平整，封口膠紙邊不準超過7公分。

（9）進倉產(chǎn)品要求堆放整齊，輕裝輕放，保持整齊，防止破損。

（10）下班前要清掃干凈生產(chǎn)場地的雜物，所有容載器要清掃干凈，

工作柜臺要處理整潔，所有工具要求放置到位，關好電源才能下班。

4.3質(zhì)量體系

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司的最高管理層要重視質(zhì)量管

理，優(yōu)化資源配置，要充分滿足管理、執(zhí)行工作和驗證活動對資源的要求，

保證提供質(zhì)量體系有效運行所必需的、充足的、合適的人力、財力和物力

資源。按照質(zhì)量管理策劃的控制程序確定并檢查形成產(chǎn)品全過程所需資源

的適應性。按照人員培訓和資格評定控制程序強化與質(zhì)量有關的管理，對

執(zhí)行和驗證的各類人員進行培訓學習和資格確認。按照管理評審控制程序,

為保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性確定可需資源的滿足程度，當發(fā)現(xiàn)

資源不適應時，由總經(jīng)理決策協(xié)調(diào)解決。

通過建立健全文件化的能夠有效運行的質(zhì)量體系，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定

要求。

適應于公司質(zhì)量體系的建設和質(zhì)量體系文件的制訂。

4.

建立和保持公司質(zhì)量體系及其有效運行的主要原則是根據(jù)公司的結(jié)

構(gòu)，確定對質(zhì)量有影響的主要活動，這些活動就是：

（1）采購

（2）驗證

（3）配料、生產(chǎn)、檢驗

（4）包裝和貯存

（5）營銷

（6）顧客滿意的監(jiān)視和測量

公司質(zhì)量體系所涉及到的文件和資料的構(gòu)成是依據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)

和銷售特點，建立的文件化的質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量文件。

質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的主體文件，是長期遵

循的法規(guī)性文件。

為從經(jīng)濟角度評價質(zhì)量體系運行的有效性，并為質(zhì)量改進提供客觀依

據(jù)，公司采用質(zhì)量成本指標辦法和質(zhì)量成本管理程序，開展質(zhì)量成本管理

工作，保存并使用有關質(zhì)量成本管理的財務數(shù)據(jù)。

總經(jīng)理應定期審批有關質(zhì)量成本管理的財務報告并做出相應的決策。

4.4合同評審

控制合同內(nèi)容，確保合同滿足規(guī)定要求，并符合合同法等有關法規(guī)。

（1）銷售部負責銷售合同的簽約，簽約前組織合同的評審。

（2）供應生產(chǎn)技術部負責收購合同簽訂，并負責購銷合同中技術內(nèi)

容的協(xié)調(diào)和確認，并負責技術上履約。

（3）總經(jīng)理對合同的效力和法律責任負責。

（4）辦公室負責對合同的登記、檢查和分類保管。

4.5文件和資料控制

對與質(zhì)量有關的文件和標準進行控制，確保各部門、車間使用的文件、

標準現(xiàn)行有效。

適用于公司與質(zhì)量有關的所有文件和資料以及適當范圍的外來文件

的控制。

公司按照有關的規(guī)定，對文件和資料的分類、編寫、編號、審批、歸

檔、發(fā)放、更改、作廢、換版等進行控制，以確保文件和資料是有效版本。

4.6文件和技術資料的批準和發(fā)布

4.6.4.1文件和資料歸口管理應建立文件和資料檔案，對產(chǎn)品質(zhì)量全

過程中的文件和資料及時整理，分類歸檔。

4.7采購

對生產(chǎn)開口杏核所需原輔材料、包裝材網(wǎng)的采購進行控制，保證采購

的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

適用于公司研制、生產(chǎn)各種炒貨食品所需物料品的采購。

采購物料按外購物料控制程序、新研制用的外購物料控制程序、采購

物料保管、發(fā)放程序執(zhí)行，以保證采購物料的質(zhì)量。

(1)根據(jù)采購產(chǎn)品的類別，以及合格供應商選定和評價程序，對外

購物料供應商的質(zhì)量保證能力做出評價，并選擇合格供應商。

(2)編制《合格供應商名單》作為選月和采購的依據(jù)，并根據(jù)供應

商的實際質(zhì)量保證能力，及時修訂合格供應商名單。合格供應商的確認,

應通知使用和采購部門同意。

(3)根據(jù)產(chǎn)品的類別以及供應商對成品質(zhì)量的影響，通過合同向供

應商提出相應的質(zhì)量保證要求，對供應商實施監(jiān)督或?qū)徍恕?/p>

(4)建立并保存合格供應商的質(zhì)量記錄。

公司編制的采購文件規(guī)定以下內(nèi)容：

(1)采購產(chǎn)品應按照規(guī)定質(zhì)量標準要求采購，以確保原輔料的質(zhì)量。

(2)采購產(chǎn)品應由總經(jīng)理審批，必要時在發(fā)出前進行評審。

(1)采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部組織驗證工作。

(2)采購產(chǎn)品驗證的質(zhì)量記錄作為記錄予以保管。

(3)采購產(chǎn)品的保管。

按采購產(chǎn)品保管、發(fā)放程序的規(guī)定，對其入庫、保管、發(fā)放的每個環(huán)

節(jié)進行有效的控制，以滿足采購產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求。

4.8產(chǎn)品標識和可追溯性

通過對產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫、交付各階段進行適當?shù)臉俗R，以防止不同品

種產(chǎn)品的錯誤發(fā)出和在必要時對產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)追溯。

產(chǎn)品標識是指在產(chǎn)品或其包裝上作標記，并在倉庫內(nèi)產(chǎn)品前掛上貨位

卡。

產(chǎn)品可追溯性是指根據(jù)記載的標識、標簽說明及倉庫貨位卡，追蹤某

一產(chǎn)品發(fā)出的口寸間、地點。

適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品以及所用配套產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存、發(fā)貨各階段

進行標識。

4.8.4責任

4.9過程控制

通過產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及顧客滿意程度的監(jiān)視測量，進行適宜的質(zhì)量

控制，使各過程始終處于受控狀態(tài)，以確保過程的結(jié)果符合規(guī)定的要求。

此程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程和過程檢驗的控制。

（1）供應生產(chǎn)技術部負責對過程控制進行策劃，編制出工藝流程，

工藝流程應包括過程進度要求、控制重點、控制要求、資源配備等內(nèi)容。

（2）檢驗人員應按檢驗工作程序根據(jù)設計文件和有關技術標準對產(chǎn)

品進行檢驗，并提供客觀的證據(jù)，判斷產(chǎn)品的符合性，正確做出合格或不

合格的結(jié)論。檢驗人員對被判定為不合格品的應及時做出標識，并進行隔

離。

（3）供應生產(chǎn)技術部應按生產(chǎn)設備控制程序?qū)ιa(chǎn)設備進行維護保

養(yǎng)和周期檢查，確保設備處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

超過期限或校驗不合格的設備，必須標記“禁用”，不得使用。對產(chǎn)

品生產(chǎn)過程中使用的檢驗、試驗和測量設備實施控制，以保證這些設備測

量的準確度和測量能力滿足預期的使用要求，保證產(chǎn)品檢驗的正確性。

對檢驗測量設備,首次使用前，應先經(jīng)鑒定，確保其合格后方可使用。

對檢驗設備應根據(jù)其使用的頻率及準確度要求，確定合適的校準周期,

定期校正，使準確度滿足使用要求。經(jīng)鑒定合格的設備或經(jīng)校正仍不合格

的設備，應在醒目的位置做出“合格”或“禁用”標志。正常情況下由質(zhì)

監(jiān)局每年鑒定1—2次。

還應對控制范圍內(nèi)的檢驗設備，建立臺賬。

（4）操作人員應具有相應的技術水平和完成所承擔工作的能力。辦

公室應按人員培訓和資格評定程序，對各類人員進行培訓，使其掌握本職

工作所必需的技能，特別是對新上崗人員進行培訓和資格考查，以確保其

具有承擔崗位職責的資格和能力。

各級人員在教育、培訓和考核時，應建立相應的培訓檔案，并歸口管

理存檔。

（5）供應生產(chǎn)技術部對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)實施控制，上道工序檢驗被

判為是不合格的產(chǎn)品，不允許轉(zhuǎn)入下道工序。

每批產(chǎn)品必須有明確的標識和記錄，而且批次標識與原始記錄要保持

一致。原始記錄應妥善保存，以便對產(chǎn)品的形成過程進行追溯。

（6）對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應按生產(chǎn)質(zhì)量控制程序的

規(guī)定和要求進行控制。生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品應排放整齊，環(huán)境應清潔，做到安

全文明生產(chǎn)。

（1）本公司所用葵花籽、杏核、調(diào)味料等原輔料到貨后經(jīng)檢驗合格

方可入庫，包裝材料必須與供貨單位索取執(zhí)行標準及檢驗報告，符合要求

的車間才可使用；不合格拒收。

（2）生產(chǎn)車間內(nèi)必須保持清潔衛(wèi)生，做到每周大清洗一次，由車間

負責人負責監(jiān)督檢查。

（3）生產(chǎn)用設備每年檢修一次，每季或停產(chǎn)后要維修清洗一次，并

經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，能正常運轉(zhuǎn)。

（4）職工進入生產(chǎn)車間要穿戴工作衣、帽、鞋并洗手，離開工作崗

位、生產(chǎn)車間時，必須脫掉工作衣、帽、鞋。職工要勤洗澡，保持好個人

衛(wèi)生。

（5）生產(chǎn)車間要按照操作規(guī)程辦事，從配料、投料、清洗、煮制、

烘干炒制到冷卻篩選，每道工序都要嚴格把關，經(jīng)檢驗合格后，方可包裝

入庫。

（6）在生產(chǎn)過程中，對違反操作規(guī)程，不執(zhí)行廠規(guī)廠紀的個別職工

及車間負責人，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的要給予批評、教育、處分和經(jīng)濟處

罰，直至開除。

4.9.4.3關鍵質(zhì)量控制點

關鍵質(zhì)量控制點：原料接收及清洗、煮制前的稱量、配料、烘烤或烘

炒、精選及包裝。

為進一步加強企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，防止不合格品影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制

定關鍵質(zhì)量控制點管理制度如下：

（1）公司規(guī)定的原料接收及清洗、煮制前的稱量、配料、烘烤或烘

炒、精選及包裝等關鍵質(zhì)量控制點是關系到公司生產(chǎn)開口杏核、五香瓜籽

產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序，生產(chǎn)車間負責人必須教育職工嚴格按照企業(yè)規(guī)定的

作業(yè)指導書生產(chǎn)操作，并負責監(jiān)督檢查。對于違反操作，造成質(zhì)量不合格

及其它安全問題者要即時報告供應生產(chǎn)技術部，嚴肅處理。車間負責人要

督促檢查做好車間衛(wèi)生和個人衛(wèi)生等工作。

（2）關鍵質(zhì)量控制點的操作工人要熟練掌握生產(chǎn)設備的操作技能，

嚴格按規(guī)定的作業(yè)指導書生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）供應生產(chǎn)技術部主任要負責做好生產(chǎn)設備以及電器線路的安全

檢查工作，做好每年的設備檢修工作，做好每次設備維護、保養(yǎng)、清洗工

作，確保生產(chǎn)過程中設備設施運行正常，安全生產(chǎn)。

（4）總經(jīng)理對于在生產(chǎn)過程及企業(yè)質(zhì)量管理中，做出貢獻和違規(guī)違

紀的部門、個人，年終要根據(jù)企'也規(guī)定的“質(zhì)量考核與獎勵辦法”中的規(guī)

定給予獎勵或處罰。

4.10檢驗

依據(jù)規(guī)定標準進行檢驗，判定產(chǎn)品的合格與否；及時發(fā)現(xiàn)和消除不合

格品，從而保證達到標準要求的原料才能投料，生產(chǎn)的成品合格才能入庫。

4.10.2.4質(zhì)檢部根據(jù)進貨物質(zhì)檢驗的規(guī)定組織實施.

按質(zhì)量記錄控制程序的要求，保存從進貨檢驗到產(chǎn)品最終檢驗所有有

關產(chǎn)品質(zhì)量的原始記錄，作為產(chǎn)品已按規(guī)定通過檢驗的憑據(jù)，對未通過檢

驗或檢驗不合格品，應按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。

(1)檢驗室是從事檢驗的重要場所，嚴禁非本室工作人員入內(nèi)，室

內(nèi)要保持干凈、整潔、合理、文明的工作環(huán)境。

(2)檢驗室的儀器、設備等不得擅自拿出室外，與化驗無關的物品

也不得帶入化驗室。儀器設備要按規(guī)定擺放整齊，菌檢室內(nèi)要做好滅菌消

毒工作。

(3)檢驗人員要經(jīng)過考核培訓，持證上崗。進入工作崗位，必須認

真負責，嚴格按有關標準、操作規(guī)程工作，并對自己的化驗結(jié)果負責。

(4)原輔料的檢驗由化驗室負責進行，并做好檢驗記錄；成品的檢

驗要根據(jù)標準要求進行出廠檢驗，保證批批都要檢驗。檢驗項目為感官、

凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群。對劃米號的其他項目：水分、食鹽、

酸價、碑、鉛、過氧化值、瘦基價、致病菌、霉菌計數(shù)、黃曲霉毒素B1、

食品添加劑(糖精鈉、甜密素)等要委托地、市級或省級質(zhì)檢部門進行檢

驗。

(5)化驗室的水電一經(jīng)使用完畢，立即關閉；下班前，必須檢查，

并關好水、電、氣、門窗。

4.11檢驗設備的控制

對檢驗設備進行控制的目的是為了保證這些設備的測量準確度和測

試能力滿足預期的使用要求，從而確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性。

凡是用于證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗設備，均應按本規(guī)范進行

控制。

質(zhì)檢部負責檢驗設備的校準、年檢管理工作，并負責檢驗設備的使用、

維護和保養(yǎng)。

控制要求

（1）凡是用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗的設備，

在實際使用時，都應在計量標定的有效周檢期內(nèi)，要按時定期鑒定、校正。

（2）質(zhì)檢部和供應生產(chǎn)技術部應規(guī)定通用和專用的檢驗設備檢驗、

校正內(nèi)容和周檢期，并要保存好原始記錄，作為對設備進行控制的證據(jù)。

（3）當經(jīng)銷商要求提供檢驗設備的技術資料時，質(zhì)檢部應提供這些

資料，以證明檢驗設備的功能是適宜的。

生產(chǎn)部門按如下程序控制檢驗設備。

（1）由使用單位提出檢驗任務的準確度和精密度，由質(zhì)檢部組織選

擇和配備適用的檢驗設備。

（2）質(zhì)檢部要制定各種鑒定和校準規(guī)程，要規(guī)定校準過程，以及發(fā)

現(xiàn)問題應采取的措施。

（3）經(jīng)校準的檢驗設備，應有“簽訂證書”和表明其校準狀態(tài)的：“合

格”、“準用”、“限用”、“禁用”等標志。長期閑置不用的，要加“封存”

標志。

4.12不合格品的控制

4.12.1目的

對不合格品進行識別和控制，防止不合格與合格品混淆以及不合格品

的非預期使用和交付。

適用于在公司的原輔料及生產(chǎn)過程中的半成品、成品以及交付后在保

質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品不合格的控制。

檢驗員按技術標準的要求檢驗原輔料、產(chǎn)品，判定是否合格，判定為

不合格的原輔料通知供應生產(chǎn)技術部直接退貨拒收。判定為不合格的產(chǎn)品,

做出標識，隔離存放，通知總經(jīng)理進行處理。

（1）根據(jù)審理意見，對生產(chǎn)過程中的不合格品做出標識，對采購的

原輔料不合格品，供應生產(chǎn)技術部直接退貨拒收。

（2）返工品應重新進行檢驗，檢驗后仍為不合格，再進行不合格品

的審理。

（3）對產(chǎn)生不合格品的原因，責任者要采取措施，限期整改，做好

記錄。

（4）主管人員要改變審理決定時，須簽署書面決定。

（5）檢驗員按審理決定或總經(jīng)理的書面決定出具檢驗報告。

（6）防止再發(fā)生：應保存和積累不合格品的資料，分析不合格的原

因，采取糾正和預防措施，防止產(chǎn)品再次產(chǎn)生不合格。

本企業(yè)為進一步加強質(zhì)量管理，防止不合格品影響產(chǎn)品質(zhì)量，特訂制

度如下：

（1）本企業(yè)的產(chǎn)品開口杏核、五香瓜籽在生產(chǎn)過程中必須嚴格執(zhí)行

“產(chǎn)品檢驗指標”（見附表1、表2）

附表1

瓜子、杏核理化指標

一---

純

雜

鹽

水

品仁

質(zhì)

份

份酸價（KCII）過氧化值黃曲霉毒素氏

率

％％％％

名（mg/g脂肪）（g/100g脂肪）（mg/kg）

.一

2無外來

瓜子W7.8W5W3W0.38W5

52.0雜質(zhì)

開口無外來

235W2.5<6.0W3W0.38W5

杏核雜質(zhì)

注：感官指標應達到具有正常瓜子、杏仁固有的外形、色澤、氣味

和滋味，無異味、無霉變、無蟲蛀。

附表2

微生物指標

項R指標

大腸菌群(MPN/lOOg)W30

霉菌(cfu/g)W25

酵母(cfu/g)W25

致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出

細菌總數(shù)、菌落數(shù)P/SW1000

（2）部門負責人對本部門的工作失誤、管理混亂，給企業(yè)造成經(jīng)濟

及形象上的損失者，總經(jīng)理要及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，可給予降職、免職、

經(jīng)濟賠償、直至開除不得再用等處分。具體可執(zhí)行“質(zhì)量評分標準”（見

附表3）。

附?表3

杏核、瓜子質(zhì)量評分標準

（參考件）

項目

重量包裝形態(tài)色澤雜質(zhì)口感蟲蛀總分

最高分

類別10分5分5分15分15分4010100分

10分5分5分15分15分30-40分10

有杏核烘

凈重允許誤差裝潢美觀，

炒后固有

一類沒有肉眼

100±3g封口嚴密，屬杏核烘的香氣，

顆粒均勻可見的外沒有蟲蛀90分以上

250±4g無污染，商炒的本色香脆可

來雜質(zhì)口，甜咸

500±5g標完整適中。

3—4分3—4分3—4分10—12分10—12分25—36分6—9分

香味不

100(+4.5g.濃，有口

既有杏核

二類3.5g)有一定的感不脆的

裝潢、封口顆粒少有烘炒后的有個別蟲

250(+6、-4.5g)杏核皮夾顆粒夾在

本色，但60分以上

500(+7.0、在其內(nèi)其中，甜

基本完好不均勻稍為發(fā)灰蛀

-5.5g)咸基本能

行。

三類2分以下2分以下2分以下9分以下9分以下24分以下5分以下

不具有杏

除有杏核核烘炒后

100（+4g、-5g）顆粒大小改變了杏

裝潢不美觀皮外還有的香味，有大量蟲

、不均勻，核木色，

250（+5g-6g）其它外來口感不蛀60分以下

密封不嚴差別很大呈灰黑色

500（+6g、-7g）雜質(zhì)。脆，特甜

或特成。

4.13糾正和預防措施

實施糾正和預防措施，以防止不合格品重復發(fā)生以及潛在的不合格品

的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

適用于產(chǎn)品不合格的糾正以及預防措施的制定和實施。

糾正和預防措施的制訂與實施，各責任部門應及時向質(zhì)檢部報告，并

組織原因分析。所采取的糾正和預防措施應與問題的重要性及受風險程度

相一致。

(1)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品發(fā)生不合格，由質(zhì)檢部進行原因分析，并提出

糾正措施，防止不合格品再發(fā)生。

(2)產(chǎn)品發(fā)生不合格，其責任部門應組織原因分析，采取糾正措施，

并報有關領導和部門。

(1)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關過程，不合格品的審理結(jié)果、質(zhì)量記錄、

顧客、銷售商意見等一旦發(fā)現(xiàn)問題，要立即分析原因并消除不合格的潛在

原因。

(2)對采取預防措施的責任部門要提出所需的處理步驟。

(3)質(zhì)檢部應檢查預防措施執(zhí)行的有效性，并將預防措施實施的有

關處理情況報總經(jīng)理。

4.14搬運、貯存、包裝、防護和交付

對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，以防止產(chǎn)品損壞

和變質(zhì)，保證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品以及采購產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交

付的控制。

按照技術要求等有關規(guī)定，對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付

進行控制。

(1)質(zhì)檢部根據(jù)不同產(chǎn)品的特點，提出防止產(chǎn)品損壞及變質(zhì)的搬運

要求和搬運方法并形成文件。

(2)生產(chǎn)車間根據(jù)文件中的搬運要求和搬運方法，使用與產(chǎn)品相適

應的搬運工具和設備，采取安全搬運產(chǎn)品的保護措施，在搬運中應保護產(chǎn)

品的標識。

(1)應根據(jù)產(chǎn)品的特點和合同要求，指定貯存環(huán)境條件滿足產(chǎn)品技

術條件要求的庫房。

(2)技術文件規(guī)定有貯存要求的產(chǎn)品，必須明確專人負責，定期進

行檢查，建立產(chǎn)品貯存記錄臺帳、貨位卡。

根據(jù)產(chǎn)品特點、運輸及貯存方式和合同要求，提出包裝的規(guī)范程序,

并檢查是否符合規(guī)定要求。

根據(jù)產(chǎn)品特點和購方對產(chǎn)品的要求，應對產(chǎn)品采用適當?shù)姆雷o措施。

發(fā)貨

(1)產(chǎn)品發(fā)貨時需經(jīng)銷售部主任簽字或按合同數(shù)量發(fā)放。

(2)發(fā)貨前需進行核對檢查，檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品包裝以及產(chǎn)品名稱、

數(shù)量等。

4.15質(zhì)量記錄的控制

對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀

證據(jù)，也為保證產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預防措施提供依據(jù)和證明。

適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄。

4.16顧客滿意的監(jiān)視和測量

通過對質(zhì)量信息的收集、處理以監(jiān)視和測量顧客滿意度，作為測量質(zhì)

量管理體系業(yè)績的一種方法。

適用于對外部顧客滿意程度的監(jiān)視和測量

銷售部負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量管理，為所有的顧客建立檔案并

進行滿意程度的調(diào)查，收集有關數(shù)據(jù)和信息，匯總分析報辦公室。

4.17培訓

通過教育培訓，提高職工素質(zhì)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

4.17.2適用范圍

適用于公司全體職工，特別是從