?車間加工記錄管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范車間加工記錄的管理，確保加工過程的可追溯性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有產(chǎn)品的加工記錄管理。（三）職責(zé)1.生產(chǎn)部門負責(zé)組織車間員工進行加工記錄的填寫，并對記錄的完整性和準確性負責(zé)。2.質(zhì)量部門負責(zé)對加工記錄進行審核，確保記錄符合質(zhì)量管理要求，并對記錄中反映的質(zhì)量問題進行跟蹤處理。3.技術(shù)部門提供加工記錄所需的技術(shù)文件和標準，指導(dǎo)生產(chǎn)部門正確填寫記錄。4.倉庫管理部門根據(jù)加工記錄進行物料的出入庫管理，確保物料流轉(zhuǎn)與記錄一致。二、加工記錄的內(nèi)容與要求（一）訂單信息1.記錄訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品型號、訂單數(shù)量、交貨日期等基本信息。訂單編號應(yīng)具有唯一性，便于識別和查詢。2.訂單信息應(yīng)準確無誤地從訂單下達文件中獲取，并在加工記錄的首頁顯著位置填寫。（二）加工工序記錄1.按照產(chǎn)品加工工藝流程，詳細記錄每個工序的開始時間、結(jié)束時間、操作人員、設(shè)備編號等信息。2.對于關(guān)鍵工序，應(yīng)記錄該工序的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時間等，確保工藝執(zhí)行的一致性。3.在每個工序記錄后，操作人員應(yīng)簽字確認，以表明對記錄內(nèi)容的負責(zé)。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.記錄各工序的首件檢驗、巡檢、成品檢驗等質(zhì)量檢驗情況，包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等。2.對于檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)詳細記錄不合格項目、不合格數(shù)量，并注明處理方式，如返工、返修、報廢等。3.質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)與加工工序記錄相對應(yīng)，以便及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)生環(huán)節(jié)。（四）物料流轉(zhuǎn)記錄1.記錄原材料、半成品、成品在車間內(nèi)的流轉(zhuǎn)情況，包括物料名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、出入庫時間、經(jīng)手人等。2.物料流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)清晰反映物料的流向和數(shù)量變化，確保物料賬實相符。3.對于有追溯要求的物料，應(yīng)記錄其來源和去向，以便在需要時進行追溯查詢。（五）設(shè)備運行記錄1.記錄設(shè)備的開機時間、關(guān)機時間、運行狀態(tài)、維修保養(yǎng)情況等信息。2.對于設(shè)備出現(xiàn)的故障，應(yīng)詳細記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、維修處理情況等，以便分析設(shè)備故障原因，采取預(yù)防措施。3.設(shè)備運行記錄應(yīng)有助于設(shè)備的日常管理和維護，確保設(shè)備的正常運行，保障生產(chǎn)的順利進行。（六）環(huán)境參數(shù)記錄1.對于對環(huán)境有特殊要求的加工工序，如潔凈度、溫度、濕度等，應(yīng)記錄相應(yīng)的環(huán)境參數(shù)。2.環(huán)境參數(shù)記錄應(yīng)定時進行，記錄時間間隔應(yīng)根據(jù)工藝要求確定，確保能夠及時反映環(huán)境變化情況。3.環(huán)境參數(shù)超出規(guī)定范圍時，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整，并記錄調(diào)整過程和結(jié)果。（七）記錄填寫要求1.加工記錄應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得隨意涂改。2.如需要修改記錄內(nèi)容，應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽字確認。3.記錄應(yīng)及時填寫，不得事后補記，確保記錄的及時性和真實性。4.記錄內(nèi)容應(yīng)完整，不得遺漏重要信息，如發(fā)現(xiàn)記錄內(nèi)容不完整，應(yīng)及時補充填寫。三、加工記錄的收集與整理（一）收集時間1.各工序的加工記錄應(yīng)在每班工作結(jié)束后，由操作人員及時提交給車間統(tǒng)計員。2.質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)在檢驗完成后，由檢驗人員立即提交給車間統(tǒng)計員。3.物料流轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備運行記錄、環(huán)境參數(shù)記錄等應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔進行收集，確保記錄的連續(xù)性和完整性。（二）收集方式1.操作人員應(yīng)將填寫好的加工記錄紙質(zhì)表格交至車間統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員應(yīng)進行當面核對，確保記錄的準確性。2.對于采用電子記錄方式的，操作人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和路徑將記錄文件上傳至指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備，車間統(tǒng)計員負責(zé)定期下載并進行整理。3.車間統(tǒng)計員應(yīng)對收集到的加工記錄進行初步整理，檢查記錄是否齊全、完整，填寫是否符合要求，對不符合要求的記錄應(yīng)及時返回相關(guān)人員進行補充或更正。（三）整理要求1.車間統(tǒng)計員應(yīng)按照訂單編號對加工記錄進行分類整理，將同一訂單的所有記錄集中在一起，便于查閱和統(tǒng)計分析。2.對于紙質(zhì)記錄，應(yīng)按照順序進行裝訂，確保記錄的整齊和牢固。裝訂時應(yīng)注意保護記錄內(nèi)容，避免損壞或丟失。3.對于電子記錄，應(yīng)建立規(guī)范的文件夾結(jié)構(gòu)，按照訂單編號和記錄類型進行分類存儲，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。4.在整理加工記錄的過程中，應(yīng)同時對記錄中反映的問題進行初步分析，如發(fā)現(xiàn)頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問題、設(shè)備故障等，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋，以便采取措施加以解決。四、加工記錄的審核與存檔（一）審核流程1.車間統(tǒng)計員整理好加工記錄后，應(yīng)提交給車間主管進行審核。車間主管應(yīng)檢查記錄的完整性、準確性和規(guī)范性，對記錄中存在的問題提出修改意見，并簽字確認。2.車間主管審核通過后，將加工記錄提交給質(zhì)量部門進行審核。質(zhì)量部門應(yīng)重點審核記錄中的質(zhì)量檢驗情況，對不合格產(chǎn)品的處理是否符合規(guī)定，對質(zhì)量問題的分析和改進措施是否有效等。質(zhì)量部門審核通過后，簽字確認并返回車間統(tǒng)計員。3.對于涉及重要訂單或關(guān)鍵產(chǎn)品的加工記錄，技術(shù)部門可根據(jù)需要進行審核，確保記錄符合技術(shù)要求和工藝規(guī)范。（二）審核要點1.記錄內(nèi)容是否與實際加工情況相符，包括訂單信息、加工工序、質(zhì)量檢驗、物料流轉(zhuǎn)等方面。2.各工序的記錄是否完整，簽字確認是否齊全，有無漏記或錯記現(xiàn)象。3.質(zhì)量檢驗記錄是否準確反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，不合格產(chǎn)品的處理是否符合質(zhì)量管理程序。4.物料流轉(zhuǎn)記錄是否清晰，賬實是否相符，有無物料丟失或浪費情況。5.設(shè)備運行記錄是否完整，對設(shè)備故障的處理是否及時有效，是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施。6.環(huán)境參數(shù)記錄是否符合工藝要求，對異常情況的處理是否得當。（三）存檔管理1.經(jīng)過審核無誤的加工記錄應(yīng)進行存檔保存。存檔期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量追溯要求和相關(guān)法規(guī)規(guī)定確定，一般不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。2.紙質(zhì)加工記錄應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照訂單編號和時間順序進行排列，便于查閱和檢索。檔案柜應(yīng)保持清潔、干燥，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。3.電子加工記錄應(yīng)存儲在安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并定期進行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)建立電子記錄的索引和檢索系統(tǒng)，方便快速查找所需記錄。4.加工記錄的存檔應(yīng)建立詳細的檔案目錄，注明訂單編號、產(chǎn)品名稱、記錄類型、存檔時間等信息，以便于管理和查詢。五、加工記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱加工記錄時，應(yīng)填寫《加工記錄查閱申請表》，注明查閱目的、訂單編號、查閱內(nèi)容等信息，并經(jīng)所在部門負責(zé)人批準后，方可查閱。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)職能部門因質(zhì)量追溯、工藝改進、數(shù)據(jù)分析等工作需要查閱加工記錄時，可直接查閱，但應(yīng)做好查閱記錄，包括查閱時間、查閱人員、查閱內(nèi)容等。3.外部單位（如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等）因業(yè)務(wù)往來需要查閱加工記錄時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，在指定地點由專人陪同查閱，并嚴格遵守保密規(guī)定。（二）查閱流程1.查閱人員填寫《加工記錄查閱申請表》，提交給所在部門負責(zé)人。2.部門負責(zé)人審核申請表，如同意查閱，簽字批準后交至檔案管理部門。3.檔案管理部門根據(jù)申請表提供相應(yīng)的加工記錄，并做好查閱登記。查閱人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)查閱完畢，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。如需復(fù)印或拍照，應(yīng)另行辦理申請手續(xù)。4.查閱人員查閱完畢后，應(yīng)將加工記錄歸還檔案管理部門，檔案管理部門核對記錄無誤后，在查閱申請表上注明歸還時間并簽字確認。（三）使用規(guī)定1.加工記錄僅供公司內(nèi)部質(zhì)量追溯、工藝改進、生產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)分析等工作使用，未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方提供或泄露。2.在使用加工記錄進行數(shù)據(jù)分析時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性，不得篡改或偽造記錄數(shù)據(jù)。分析結(jié)果應(yīng)形成報告，提交給相關(guān)部門作為決策依據(jù)。3.因工作需要引用加工記錄中的數(shù)據(jù)或信息時，應(yīng)注明記錄來源，確保引用的合法性和準確性。六、加工記錄的保密管理（一）保密責(zé)任1.公司所有員工均有義務(wù)對加工記錄中的信息予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.涉及加工記錄管理的各部門負責(zé)人應(yīng)負責(zé)本部門員工的保密教育和培訓(xùn)，確保員工了解保密規(guī)定，并嚴格遵守。（二）保密措施1.對加工記錄的存儲場所應(yīng)采取必要的安全防護措施，如安裝門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，防止無關(guān)人員進入。2.電子加工記錄應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和查閱。對涉及商業(yè)秘密或敏感信息的記錄，應(yīng)進行加密處理。3.在對外提供加工記錄查閱服務(wù)時，應(yīng)與查閱方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保查閱方對記錄信息予以保密。4.員工離職時，應(yīng)將其所掌握的加工記錄相關(guān)資料全部歸還公司，并辦理保密承諾書的簽署手續(xù)，承諾離職后仍將遵守公司的保密規(guī)定。（三）違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)員工違反加工記錄保密規(guī)定，泄露記錄信息，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理措施。2.因員工違規(guī)行為給公司造成損失的，公司將依法追究其賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，將移交司法機關(guān)依法處理。七、加工記錄的銷毀管理（一）銷毀條件1.加工記錄超過存檔期限，且已不再需要用于質(zhì)量追溯、生產(chǎn)管理等目的時，可進行銷毀。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因，相關(guān)加工記錄已無保存價值的，可申請銷毀。（二）銷毀申請1.由檔案管理部門填寫《加工記錄銷毀申請表》，注明訂單編號、產(chǎn)品名稱、記錄類型、存檔期限、銷毀原因等信息，并提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，《加工記錄銷毀申請表》交至檔案管理部門，由檔案管理部門組織實施銷毀工作。（三）銷毀方式1.紙質(zhì)加工記錄可采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀。銷毀過程應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督，確保記錄被徹底銷毀，無法恢復(fù)信息。2.電子加工記錄應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)刪除軟件進行多次覆蓋刪除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。刪除后的存儲設(shè)備應(yīng)進行格式