集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)管理制度?總則目的為規(guī)范集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的集中管理與監(jiān)督，特制定本制度。適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱"各公司"）的統(tǒng)一采購(gòu)活動(dòng)。基本原則1.集中采購(gòu)原則：對(duì)集團(tuán)內(nèi)通用的、批量較大的物資和服務(wù)進(jìn)行集中采購(gòu)，以獲取規(guī)模效益。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開(kāi)采購(gòu)信息、采購(gòu)程序和采購(gòu)結(jié)果，接受各公司及相關(guān)部門的監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，確保采購(gòu)活動(dòng)在公平、公正的環(huán)境下進(jìn)行。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足采購(gòu)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。5.成本效益原則：通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、合理確定采購(gòu)價(jià)格等措施，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本與效益的平衡。采購(gòu)組織與職責(zé)集團(tuán)采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由集團(tuán)高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)戰(zhàn)略、政策和制度。審批年度統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。決策重大采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。集團(tuán)采購(gòu)部門1.設(shè)置：根據(jù)集團(tuán)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)立專門的采購(gòu)部門或采購(gòu)崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)的具體實(shí)施。2.職責(zé)制定和執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃。建立和管理供應(yīng)商庫(kù)。組織采購(gòu)招標(biāo)、談判等活動(dòng)。簽訂采購(gòu)合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制和采購(gòu)數(shù)據(jù)分析。協(xié)調(diào)與各公司及內(nèi)部相關(guān)部門的溝通與協(xié)作。各公司相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求。2.使用部門：參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收和使用評(píng)估，反饋使用意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的審核、支付和核算，監(jiān)督采購(gòu)成本控制情況。4.審計(jì)部門：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性和采購(gòu)結(jié)果的合理性。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)需求預(yù)測(cè)1.各公司需求部門應(yīng)定期對(duì)本公司的物資和服務(wù)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，提出采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.采購(gòu)部門匯總各公司的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，分析集團(tuán)整體需求趨勢(shì)，形成集團(tuán)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告。年度采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門根據(jù)集團(tuán)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算等，編制年度統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃。2.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。3.采購(gòu)部門將年度采購(gòu)計(jì)劃提交集團(tuán)采購(gòu)管理委員會(huì)審議，經(jīng)審批通過(guò)后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，各公司需求部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門提出申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門審核調(diào)整申請(qǐng)，根據(jù)實(shí)際情況提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并對(duì)調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)部門制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商應(yīng)向采購(gòu)部門提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供相關(guān)證明材料，采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。3.通過(guò)資格審查的供應(yīng)商納入集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。3.各公司相關(guān)部門在與供應(yīng)商合作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋，采購(gòu)部門根據(jù)反饋情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商建立良好的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商共同探討合作中的問(wèn)題和解決方案，尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。3.采購(gòu)部門鼓勵(lì)供應(yīng)商參與集團(tuán)采購(gòu)活動(dòng)的改進(jìn)和創(chuàng)新，共同提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。采購(gòu)流程管理采購(gòu)申請(qǐng)1.各公司需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至本公司采購(gòu)管理部門或相關(guān)審批流程。采購(gòu)審批1.各公司采購(gòu)管理部門或相關(guān)審批流程對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)性質(zhì)等因素確定審批層級(jí)。2.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，提交至集團(tuán)采購(gòu)部門。采購(gòu)實(shí)施1.集團(tuán)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，制定采購(gòu)方案，選擇采購(gòu)方式，如招標(biāo)、談判、詢價(jià)等。2.采購(gòu)部門組織采購(gòu)活動(dòng)，發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。3.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)產(chǎn)品到貨前，采購(gòu)部門通知各公司使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.使用部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同約定不符，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，避免因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素造成損失。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格控制采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)處理，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，簽訂規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少?gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)處理合同糾紛。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.集團(tuán)審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)結(jié)果的合理性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.采購(gòu)部門應(yīng)配合審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)資料和信息。外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。2.鼓勵(lì)各公司員工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。信息管理采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門應(yīng)廣泛收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息等。2.采購(gòu)部門可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商調(diào)研等方式獲取采購(gòu)信息。采購(gòu)信息分析與利用1.采購(gòu)部門對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行分析和整理，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期發(fā)布采購(gòu)信息報(bào)告，向各公司相關(guān)部門通報(bào)采購(gòu)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、采購(gòu)價(jià)格變化等情況。采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)文件、資料進(jìn)行歸檔保存。2.采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。3.采購(gòu)檔