銀行設(shè)備歸誰(shuí)管理制度?總則目的為了加強(qiáng)銀行設(shè)備的管理，明確設(shè)備的歸屬，確保設(shè)備的合理使用、維護(hù)和保養(yǎng)，提高設(shè)備的使用效率，保障銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于銀行內(nèi)部所有辦公設(shè)備、營(yíng)業(yè)設(shè)備、自助設(shè)備等各類(lèi)設(shè)備的管理。基本原則1.明確歸屬原則：清晰界定各類(lèi)設(shè)備的歸屬部門(mén)或個(gè)人，避免管理混亂。2.合理使用原則：設(shè)備應(yīng)按照其用途和性能合理使用，不得挪作他用。3.定期維護(hù)原則：建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.責(zé)任追究原則：對(duì)于因管理不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備損壞或丟失的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。設(shè)備分類(lèi)及歸屬辦公設(shè)備1.電腦設(shè)備銀行辦公區(qū)域內(nèi)的臺(tái)式電腦、筆記本電腦等，歸各部門(mén)使用，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。員工個(gè)人使用的辦公電腦，在員工離職時(shí)應(yīng)歸還銀行。2.辦公桌椅：各部門(mén)辦公區(qū)域內(nèi)的辦公桌椅歸本部門(mén)使用和管理。3.文件柜：銀行統(tǒng)一配置的文件柜，根據(jù)存放文件的類(lèi)別歸屬相應(yīng)部門(mén)管理。營(yíng)業(yè)設(shè)備1.柜臺(tái)設(shè)備銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)設(shè)備，如現(xiàn)金柜臺(tái)、自助終端等，歸營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所有，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。柜臺(tái)設(shè)備的維護(hù)、維修由銀行指定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。2.監(jiān)控設(shè)備：營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及銀行其他重要區(qū)域的監(jiān)控設(shè)備，歸銀行安保部門(mén)管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。自助設(shè)備1.ATM機(jī)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他公共場(chǎng)所設(shè)置的ATM機(jī)，歸銀行統(tǒng)一所有，由運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。ATM機(jī)的日常巡檢、加鈔、清機(jī)等工作由專(zhuān)門(mén)的自助設(shè)備維護(hù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。2.自助終端設(shè)備：如自助查詢(xún)終端、自助繳費(fèi)終端等，歸屬與ATM機(jī)相同的管理部門(mén)，按照ATM機(jī)的管理模式進(jìn)行管理。其他設(shè)備1.打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要配置的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，歸本部門(mén)使用和管理。設(shè)備的耗材采購(gòu)、使用登記等由各部門(mén)負(fù)責(zé)。2.服務(wù)器設(shè)備銀行的數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器等，歸信息科技部門(mén)管理，確保銀行信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。信息科技部門(mén)應(yīng)制定服務(wù)器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃，定期進(jìn)行備份和安全檢查。設(shè)備采購(gòu)與配置采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，如需采購(gòu)設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門(mén)或相關(guān)采購(gòu)管理部門(mén)。采購(gòu)審批1.行政部門(mén)或采購(gòu)管理部門(mén)收到《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括設(shè)備需求的合理性、預(yù)算是否充足等。2.對(duì)于金額較大的設(shè)備采購(gòu)，需提交銀行領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照銀行的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)選擇正規(guī)的供應(yīng)商，確保設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)。3.設(shè)備到貨后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備配置1.行政部門(mén)根據(jù)設(shè)備采購(gòu)情況和各部門(mén)實(shí)際需求，進(jìn)行設(shè)備的配置和分發(fā)。2.設(shè)備配置完成后，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備配置清單》，明確設(shè)備的歸屬部門(mén)、設(shè)備編號(hào)、配置時(shí)間等信息。設(shè)備使用與維護(hù)使用規(guī)范1.各部門(mén)應(yīng)制定設(shè)備使用操作規(guī)程，確保員工正確使用設(shè)備。2.員工在使用設(shè)備前，應(yīng)熟悉設(shè)備的性能和操作方法，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.禁止在設(shè)備上安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件和程序，不得擅自更改設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)置。4.設(shè)備使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人或設(shè)備維護(hù)人員。維護(hù)保養(yǎng)1.銀行應(yīng)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。2.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)、信息科技部門(mén)等根據(jù)設(shè)備的類(lèi)型和使用情況，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括定期巡檢、清潔、保養(yǎng)、維修等內(nèi)容。4.設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備故障報(bào)修單》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間等信息。2.《設(shè)備故障報(bào)修單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交至設(shè)備維護(hù)部門(mén)。3.設(shè)備維護(hù)部門(mén)接到報(bào)修單后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。4.對(duì)于復(fù)雜故障，維修人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，盡快排除故障。5.設(shè)備維修完成后，維修人員應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》，記錄維修情況，并由使用部門(mén)簽字確認(rèn)。設(shè)備盤(pán)點(diǎn)與清查盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.銀行應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，原則上每年至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.行政部門(mén)根據(jù)銀行的實(shí)際情況，制定設(shè)備盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員等信息。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀態(tài)等信息。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄設(shè)備的盤(pán)點(diǎn)情況。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備短缺、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《設(shè)備盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》。清查結(jié)果處理1.行政部門(mén)根據(jù)《設(shè)備盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行分析和處理。2.對(duì)于盤(pán)盈的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)查明來(lái)源，并辦理相關(guān)入賬手續(xù)。3.對(duì)于盤(pán)虧的設(shè)備，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償或核銷(xiāo)。4.設(shè)備清查結(jié)果處理完成后，應(yīng)將相關(guān)資料歸檔保存。設(shè)備報(bào)廢與處置報(bào)廢條件1.設(shè)備已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用或維修成本過(guò)高。2.設(shè)備因技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，已被淘汰不再使用。3.設(shè)備因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)。報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)或設(shè)備管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)設(shè)備符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間等信息。2.《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門(mén)或相關(guān)資產(chǎn)管理部門(mén)。報(bào)廢審批1.行政部門(mén)或資產(chǎn)管理部門(mén)收到《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于金額較大的設(shè)備報(bào)廢，需提交銀行領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處置1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的設(shè)備，由行政部門(mén)或資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織處置。2.設(shè)備處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等，應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況選擇合適的處置方式。3.設(shè)備處置過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并將處置收入上繳銀行財(cái)務(wù)部門(mén)。4.設(shè)備報(bào)廢處置完成后，應(yīng)及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬和固定資產(chǎn)卡片。設(shè)備轉(zhuǎn)移與交接轉(zhuǎn)移原因1.因部門(mén)調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展等原因，需要將設(shè)備從一個(gè)部門(mén)轉(zhuǎn)移至另一個(gè)部門(mén)。2.員工崗位調(diào)動(dòng)，需要將其使用的設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移申請(qǐng)1.設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)由設(shè)備原使用部門(mén)或員工本人填寫(xiě)《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備轉(zhuǎn)移原因、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、轉(zhuǎn)移時(shí)間等信息。2.《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》經(jīng)原使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和接收部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部門(mén)。轉(zhuǎn)移交接1.行政部門(mén)根據(jù)《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》，組織設(shè)備原使用部門(mén)和接收部門(mén)進(jìn)行設(shè)備交接。2.交接過(guò)程中，雙方應(yīng)共同對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀態(tài)等進(jìn)行核對(duì)，并填寫(xiě)《設(shè)備轉(zhuǎn)移交接清單》。3.設(shè)備交接完成后，《設(shè)備轉(zhuǎn)移交接清單》經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，由行政部門(mén)留存一份，原使用部門(mén)和接收部門(mén)各留存一份。設(shè)備檔案管理檔案內(nèi)容1.設(shè)備采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.設(shè)備配置清單、使用說(shuō)明書(shū)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等。3.設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表、報(bào)廢申請(qǐng)表等相關(guān)文件。4.設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表、轉(zhuǎn)移交接清單等資料。檔案建立1.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備的相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)整理和歸檔。2.設(shè)備檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保檔案的完整性和可查閱性。檔案保管與查閱1.設(shè)備檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)安全、干燥、通風(fēng)良好，防止檔案損壞、丟失。2.因工作需要查閱設(shè)備檔案時(shí)，查閱人員應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。3.查閱設(shè)備檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。4.查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、污損等。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門(mén)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.設(shè)備的采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.設(shè)備檔案的建立、保管和查閱是否規(guī)范。3.設(shè)備管理人員的職責(zé)履行情況。檢查方式1.定期檢查：審計(jì)部門(mén)定期對(duì)設(shè)備管理情況進(jìn)行全面檢查，檢查周期為每年一次。2.不定期抽查：審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)設(shè)備管理的某個(gè)環(huán)節(jié)或部分部門(mén)進(jìn)行抽查。問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門(mén)應(yīng)及