公司日常來料管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司日常來料管理流程，確保來料的質(zhì)量、數(shù)量及交付期符合公司生產(chǎn)要求，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有日常來料的采購、檢驗、入庫、存儲、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責分工1.采購部門負責依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定來料采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并跟進采購訂單的執(zhí)行情況。負責與供應商溝通協(xié)調(diào)來料交付事宜，及時處理來料過程中的問題。2.質(zhì)量檢驗部門制定來料檢驗標準和檢驗流程，對來料進行檢驗和試驗，判定來料是否合格。對不合格來料進行標識、隔離，并及時通知采購部門和相關部門處理。定期對來料質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。3.倉庫管理部門負責來料的接收、入庫、存儲、發(fā)放及庫存管理工作。對入庫來料進行數(shù)量核對、外觀檢查，并辦理入庫手續(xù)。按照規(guī)定的存儲條件和方式，對來料進行妥善保管，確保來料質(zhì)量不受損。根據(jù)生產(chǎn)部門的領料需求，及時、準確地發(fā)放來料，并辦理出庫手續(xù)。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交領料申請。在使用來料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量短缺，及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗部門。配合質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門做好來料管理相關工作。二、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)部門提供的月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃以及庫存情況，綜合考慮物料的安全庫存、采購周期等因素，制定月度來料采購計劃。2.采購計劃應明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨日期、供應商等信息，并經(jīng)采購部門負責人審核后報公司領導審批。（二）供應商選擇與評估1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進行評估和審核。2.新供應商的開發(fā)應遵循以下流程：采購部門收集供應商信息，填寫《供應商調(diào)查表》，對供應商進行初步調(diào)查和評估。對于符合基本要求的供應商，采購部門安排實地考察，填寫《供應商實地考察報告》。采購部門組織相關部門對供應商進行綜合評審，評審合格后將供應商納入合格供應商名錄，并簽訂《供應商合作協(xié)議》。3.采購部門應定期對合格供應商進行評估和考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應取消其合格供應商資格。（三）采購合同簽訂1.采購部門應根據(jù)采購計劃和供應商選擇結果，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同草本提交法律部門或相關專業(yè)人員進行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。審核通過后，采購部門方可與供應商簽訂正式合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應根據(jù)采購合同，及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量交付。如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商解決問題，并承擔相應的責任。3.采購部門應定期對采購訂單的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。對于采購過程中出現(xiàn)的重大問題，采購部門應及時向公司領導匯報。三、來料檢驗管理（一）檢驗標準制定1.質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、相關國家標準和行業(yè)標準，結合供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息，制定來料檢驗標準。2.來料檢驗標準應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗量具、合格判定標準等內(nèi)容，并經(jīng)公司領導審批后實施。（二）檢驗流程1.來料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門接到通知后，應安排檢驗人員按照來料檢驗標準進行檢驗。2.檢驗人員首先對來料的外包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題，應及時記錄并拍照留存。3.檢驗人員按照檢驗標準對來料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行檢驗。對于需要進行理化性能檢驗的物料，應按照規(guī)定的檢驗方法進行檢驗。4.檢驗人員在檢驗過程中，應如實記錄檢驗結果，填寫《來料檢驗報告》。檢驗報告應包括訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、檢驗項目、檢驗結果、合格判定等內(nèi)容。5.檢驗合格的來料，檢驗人員應在物料上加蓋"合格"標識，并填寫《來料檢驗放行單》。倉庫管理部門憑《來料檢驗放行單》辦理入庫手續(xù)。6.檢驗不合格的來料，檢驗人員應在物料上加蓋"不合格"標識，并填寫《不合格來料處理單》。《不合格來料處理單》應詳細說明不合格原因、處理建議等內(nèi)容。倉庫管理部門應將不合格來料進行隔離存放，防止其與合格來料混淆。（三）不合格來料處理1.采購部門接到《不合格來料處理單》后，應及時與供應商溝通，要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)提出處理方案。供應商提出的處理方案應經(jīng)采購部門和質(zhì)量檢驗部門審核同意后實施。2.對于一般不合格來料，如不影響產(chǎn)品質(zhì)量且可通過返工、返修等方式處理的，采購部門可要求供應商進行返工、返修處理。返工、返修后的來料應重新進行檢驗，合格后方可入庫使用。3.對于嚴重不合格來料，如無法通過返工、返修等方式處理的，采購部門應要求供應商更換合格物料，或辦理退貨手續(xù)。4.質(zhì)量檢驗部門應對不合格來料的處理情況進行跟蹤檢查，確保不合格來料得到妥善處理。如發(fā)現(xiàn)供應商未按照處理方案執(zhí)行，采購部門應及時采取措施，要求供應商整改，并承擔相應的責任。四、入庫管理（一）入庫流程1.倉庫管理部門在收到來料后，應首先核對來料的送貨單與采購訂單是否一致，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.核對無誤后，倉庫管理部門安排人員對來料進行數(shù)量清點和外觀檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或外觀有問題，應及時通知采購部門和質(zhì)量檢驗部門處理。3.經(jīng)數(shù)量清點和外觀檢查合格的來料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》。《入庫單》應包括訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等內(nèi)容。4.倉庫管理部門將《入庫單》的一聯(lián)交采購部門作為采購結算的依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫管理部門作為庫存管理的依據(jù)。（二）入庫標識1.倉庫管理部門應對入庫來料進行標識，標識內(nèi)容應包括物料名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.標識應清晰、準確、不易褪色，且應粘貼或懸掛在物料的明顯位置。對于有特殊存儲要求的物料，應在標識上注明存儲條件和注意事項。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應按照規(guī)定的存儲條件和方式，對來料進行分類存放，確保物料的質(zhì)量不受損。2.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，盤點內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等。盤點結果應填寫《庫存盤點表》，并與庫存賬目進行核對。3.如發(fā)現(xiàn)庫存物料賬實不符，倉庫管理部門應及時查明原因，并填寫《庫存差異處理單》。庫存差異處理單應詳細說明差異原因、處理建議等內(nèi)容。經(jīng)相關部門審批后，倉庫管理部門按照處理建議進行調(diào)整庫存賬目。4.對于有保質(zhì)期要求的物料，倉庫管理部門應建立保質(zhì)期臺賬，定期對物料的保質(zhì)期進行檢查。如發(fā)現(xiàn)臨近保質(zhì)期的物料，應及時通知相關部門進行處理，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。五、發(fā)放管理（一）領料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交領料申請，填寫《領料單》。《領料單》應包括訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領料部門、領料日期等內(nèi)容。2.倉庫管理部門接到領料申請后，應首先核對領料單與生產(chǎn)計劃是否一致，然后檢查庫存情況。如庫存有足夠的物料，倉庫管理部門按照領料單的要求發(fā)放物料，并辦理出庫手續(xù)，填寫《出庫單》。《出庫單》應包括訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領料部門、出庫日期等內(nèi)容。3.倉庫管理部門將《出庫單》的一聯(lián)交領料部門作為領料憑證，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫管理部門作為庫存管理的依據(jù)。（二）發(fā)放原則1.倉庫管理部門應按照"先進先出"的原則發(fā)放物料，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.對于貴重物料、危險物料等特殊物料，倉庫管理部門應嚴格按照相關規(guī)定進行發(fā)放，確保發(fā)放過程安全、準確。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如因各種原因產(chǎn)生的剩余物料，生產(chǎn)部門應及時辦理退料手續(xù)，填寫《退料單》。《退料單》應包括訂單編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退料原因、退料部門、退料日期等內(nèi)容。2.倉庫管理部門接到退料申請后，應首先核對退料單與庫存賬目是否一致，然后對退料進行檢驗。如退料質(zhì)量合格且數(shù)量準確，倉庫管理部門辦理退料入庫手續(xù)，填寫《入庫單》。《入庫單》應在備注欄注明"退料入庫"字樣。3.如退料存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺，倉庫管理部門應及時通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗部門處理。六、使用管理（一）生產(chǎn)部門在使用來料過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（二）生產(chǎn)部門應定期對使用的來料進行質(zhì)量反饋，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行處理。（三）生產(chǎn)部門應合理使用來料，避免浪費。對于剩余的來料，應及時辦理退料手續(xù)，交倉庫管理部門妥善保管。七、監(jiān)督與考核（一）公司應建立來料管理監(jiān)督機制，定期