進貨質量評審管理制度?一、總則（一）目的為確保公司所采購的貨物質量符合規定要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本進貨質量評審管理制度。通過建立科學、規范的進貨質量評審機制，對采購的原材料、零部件、成品等進行全面、客觀的評價，及時發現并解決質量問題，降低質量風險，提高公司整體質量管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物資的進貨質量評審活動，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料、外購零部件、外協加工件以及采購的成品等。（三）職責分工1.采購部門負責采購物資的采購工作，確保所采購物資符合公司規定的質量要求和采購合同條款。及時向質量管理部門提供采購物資的相關信息，包括供應商資料、采購訂單、送貨單等。協助質量管理部門進行進貨質量評審工作，負責與供應商溝通協調質量問題的處理。2.質量管理部門制定進貨質量評審計劃和評審標準，組織實施進貨質量評審活動。對采購物資進行檢驗、試驗和驗證，判定物資是否符合質量要求。對進貨質量問題進行分析，提出整改措施和建議，并跟蹤整改情況。負責建立和維護進貨質量評審檔案，記錄評審過程和結果。3.使用部門參與進貨質量評審工作，從使用角度對采購物資的質量提出意見和建議。反饋采購物資在使用過程中出現的質量問題，協助質量管理部門進行質量追溯和原因分析。4.其他相關部門如倉儲部門負責采購物資的接收、存儲和發放工作，配合質量管理部門進行進貨質量評審；技術部門負責提供采購物資的技術標準和質量要求，協助分析質量問題等。各部門應按照職責分工，協同做好進貨質量評審工作。二、進貨質量評審流程（一）評審準備1.制定評審計劃質量管理部門根據公司采購計劃、生產進度以及以往進貨質量情況，制定進貨質量評審計劃。評審計劃應明確評審的物資品種、規格、數量、評審時間、評審人員等信息。2.收集評審資料采購部門向質量管理部門提供采購合同、采購訂單、技術協議、供應商資料等相關文件。質量管理部門收集物資的質量標準、檢驗規范、以往檢驗記錄等資料。3.確定評審人員評審人員由質量管理部門、采購部門、使用部門等相關人員組成。評審人員應具備相應的專業知識和經驗，熟悉物資的質量要求和檢驗方法。（二）物資檢驗1.外觀檢驗物資到貨后，倉儲部門通知質量管理部門進行檢驗。檢驗人員首先對物資的外觀進行檢查，包括物資的包裝、標識、尺寸、表面質量等，查看是否符合要求。2.數量核對核對物資的數量是否與送貨單、采購訂單一致，確保數量準確無誤。3.質量檢驗根據物資的質量標準和檢驗規范，采用適當的檢驗方法對物資進行質量檢驗。檢驗方法可包括檢驗、試驗、驗證等。對于重要物資或質量不穩定的物資，可增加檢驗頻次或進行全檢。檢驗過程中應做好記錄，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。（三）評審會議1.召開評審會議質量管理部門組織召開進貨質量評審會議，采購部門、使用部門等相關人員參加。2.匯報檢驗情況檢驗人員向會議匯報物資的檢驗情況，包括外觀檢驗、數量核對、質量檢驗結果等。3.討論分析參會人員對檢驗情況進行討論分析，重點關注物資是否符合質量要求、是否存在質量問題以及可能對公司生產經營產生的影響。4.形成評審結論根據討論分析結果，形成進貨質量評審結論。評審結論分為合格、不合格、讓步接收三種情況。合格：物資質量符合要求，可正常入庫使用。不合格：物資質量不符合要求，應及時通知采購部門與供應商協商處理，嚴禁不合格物資入庫。讓步接收：物資存在一定質量問題，但不影響使用或經過采取適當措施后可滿足使用要求，經相關部門批準后可讓步接收。讓步接收應明確讓步條件和后續處理措施。（四）評審記錄與報告1.記錄評審過程評審人員應做好進貨質量評審過程的記錄，包括評審會議記錄、檢驗記錄、討論分析記錄等。記錄應真實、準確、完整，能夠反映評審的全過程。2.編寫評審報告質量管理部門根據評審記錄編寫進貨質量評審報告。評審報告應包括評審的基本信息、檢驗情況、評審結論、整改建議等內容。評審報告經審核批準后存檔。（五）整改跟蹤1.制定整改措施對于進貨質量評審中發現的質量問題，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商分析原因，制定整改措施，并在規定時間內提交整改報告。2.跟蹤整改情況質量管理部門負責跟蹤供應商的整改情況，對整改措施的實施效果進行驗證。如整改后仍不符合要求，應采取進一步的措施，直至問題得到徹底解決。3.記錄整改結果將供應商的整改情況和結果記錄在進貨質量評審檔案中，作為對供應商評價和后續采購決策的依據。三、進貨質量評審標準（一）原材料評審標準1.外觀質量無明顯劃傷、裂紋、變形、銹蝕等缺陷。表面光潔度、色澤符合要求。包裝完好，標識清晰。2.尺寸精度尺寸符合設計圖紙或技術協議要求。尺寸公差在規定范圍內。3.物理性能材料的密度、硬度、強度等物理性能符合標準要求。對于特殊材料，還需滿足其特定的物理性能指標。4.化學成分化學成分符合相關標準或技術協議規定。主要化學成分的含量在允許偏差范圍內。（二）零部件評審標準1.外觀質量表面無毛刺、砂眼、氣孔、磕碰傷等缺陷。涂覆層均勻、無剝落、起泡等現象。裝配部位尺寸精度符合要求，配合良好。2.尺寸精度關鍵尺寸符合設計圖紙要求，尺寸公差控制在規定范圍內。零部件的形狀和位置精度符合標準。3.性能指標零部件的各項性能指標，如機械性能、電氣性能、密封性能等，應滿足產品設計要求。通過試驗驗證其性能的可靠性。4.裝配質量零部件在裝配過程中應順利，無干涉現象。裝配后整體性能符合產品要求。（三）成品評審標準1.外觀質量產品外觀應整潔、美觀，無明顯瑕疵、劃痕、變形等。標識清晰、準確，包括產品型號、規格、生產日期、生產批次等。2.性能指標產品的各項性能指標應符合國家標準、行業標準或企業標準要求。通過嚴格的試驗和檢測，確保產品性能的可靠性和穩定性。3.包裝質量包裝應牢固、防潮、防震，能有效保護產品在運輸和儲存過程中的質量。包裝標識應符合相關規定，包括產品名稱、規格、數量、重量、生產日期、生產廠家、警示標識等。四、供應商管理與進貨質量評審（一）供應商選擇1.供應商調查采購部門在選擇供應商時，應進行充分的調查。調查內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、信譽狀況、價格水平等。2.供應商評估質量管理部門會同采購部門等相關人員對供應商進行評估。評估指標可包括質量保證能力、交貨期、售后服務等。根據評估結果，確定合格供應商名單。3.供應商準入對于新的供應商，必須經過嚴格的準入審核。審核內容包括供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證等相關資質文件，以及供應商的質量管理體系運行情況等。只有審核合格的供應商才能進入公司的供應商名錄。（二）供應商日常管理1.質量監督質量管理部門定期對供應商的產品質量進行監督檢查，可采用現場審核、產品抽檢等方式。及時發現供應商在質量管理方面存在的問題，并督促其整改。2.供應商培訓采購部門和質量管理部門可根據需要組織對供應商進行培訓，內容包括公司的質量要求、檢驗標準、質量管理體系等。提高供應商的質量意識和質量管理水平。3.供應商評價定期對供應商進行評價，評價指標包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等。根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于質量問題較多或整改不力的供應商采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）供應商與進貨質量評審的關系1.供應商質量對進貨質量的影響供應商的質量管理水平直接影響公司采購物資的質量。優質的供應商能夠提供符合質量要求的產品，減少進貨質量問題的發生；而管理不善的供應商則可能導致頻繁出現質量不合格的情況。2.通過進貨質量評審促進供應商改進進貨質量評審中發現的質量問題及時反饋給供應商，促使其分析原因，采取整改措施，不斷提高產品質量。同時，通過對供應商的評價，激勵供應商持續改進質量管理體系，提高自身的質量保證能力。五、不合格品處理（一）不合格品標識與隔離1.標識對于檢驗判定為不合格的物資，質量管理部門應立即在物資上做出明顯的不合格標識，標識內容可包括"不合格"字樣、不合格原因、檢驗日期等。2.隔離將不合格物資放置在專門的不合格品區域進行隔離，防止不合格物資混入合格品中。不合格品區域應設置明顯的標識，并有專人負責管理。（二）不合格品評審1.組織評審質量管理部門組織采購部門、使用部門等相關人員對不合格品進行評審。評審內容包括不合格品的性質、嚴重程度、對公司生產經營的影響等。2.評審結論根據評審結果，形成不合格品評審結論。評審結論可包括退貨、換貨、返工、讓步接收等處理方式。退貨：對于嚴重不合格且無法整改的物資，應要求供應商退貨。換貨：對于部分不合格但不影響使用的物資，可要求供應商換貨。返工：對于能夠通過返工修復的不合格品，可由供應商或公司安排返工，返工后需重新檢驗。讓步接收：對于不合格情況較輕且不影響產品最終質量的物資，經相關部門批準后可讓步接收。（三）不合格品處理實施1.退貨處理采購部門負責與供應商聯系，辦理退貨手續，要求供應商在規定時間內將不合格物資取回。退貨過程中應做好記錄，包括退貨日期、退貨數量、退貨原因等。2.換貨處理采購部門與供應商協商換貨事宜，確保換貨物資的質量符合要求。換貨后應重新進行檢驗，合格后方可入庫使用。3.返工處理明確返工責任部門和返工要求，監督返工過程，確保返工質量。返工后的物資經檢驗合格后方可投入使用。4.讓步接收處理對于讓步接收的不合格品，應明確讓步條件和后續跟蹤措施。使用部門在使用過程中應密切關注其質量狀況，如發現問題及時反饋。（四）不合格品記錄與分析1.記錄質量管理部門負責記錄不合格品的相關信息，包括不合格品的名稱、規格、數量、不合格原因、處理方式、處理日期等。記錄應詳細、準確，便于追溯和分析。2.分析定期對不合格品記錄進行分析，找出不合格品產生的原因，如供應商質量問題、檢驗方法不當、運輸過程損壞等。針對分析