供應商管理制度培訓?一、總則（一）目的為了加強公司對供應商的管理，規范供應商的選擇、評估、采購、合作等流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與物資采購、服務外包相關的供應商管理活動。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商的選擇、評估、合作等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商都有平等的機會參與競爭，不受任何歧視。2.質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，以滿足公司生產經營對產品質量的要求。3.成本效益原則：在保證物資和服務質量的前提下，綜合考慮成本因素，選擇性價比高的供應商，實現公司成本效益的最大化。4.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，通過共同努力，實現互利共贏，促進雙方的共同發展。二、供應商的選擇（一）供應商信息收集1.內部推薦：公司各部門根據業務需求，推薦潛在的供應商。推薦時需提供供應商的基本信息、經營范圍、產品或服務特點、聯系方式等。2.市場調研：采購部門定期開展市場調研，收集行業內供應商的信息。調研途徑包括網絡搜索、行業展會、行業報告、同行交流等。3.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作意向書，包括公司簡介、產品目錄、服務優勢、聯系方式等。（二）供應商篩選1.初步篩選：采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合公司基本要求的供應商，如經營范圍不符、信譽不佳等。2.資質審核：對通過初步篩選的供應商進行資質審核，審核內容包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證、環保認證等相關資質文件。確保供應商具備合法經營資格和相應的生產或服務能力。3.實地考察：對于重要的供應商或新合作的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產設施、生產工藝、質量管理體系、人員配備、物流配送等情況。實地考察后形成考察報告，作為是否選擇該供應商的重要依據。（三）供應商選擇決策1.組建評估小組：由采購部門牽頭，會同質量部門、技術部門、財務部門等相關人員組成供應商評估小組。評估小組負責對供應商進行全面評估和選擇決策。2.評估指標設定：根據公司的采購需求和供應商管理目標，設定評估指標，包括產品質量、價格、交貨期、售后服務、企業信譽等。各評估指標根據其重要性設定相應的權重。3.評估打分：評估小組按照設定的評估指標和權重，對候選供應商進行打分。打分方式可以采用問卷調查、現場評審、數據分析等多種方式相結合。4.選擇決策：根據評估打分結果，評估小組綜合考慮各方面因素，選擇得分最高的供應商作為公司的合格供應商，并簽訂合作協議。三、供應商的評估（一）評估周期1.定期評估：采購部門每年組織一次對供應商的全面評估。評估時間一般安排在每年的[具體時間]，確保評估工作的系統性和連續性。2.不定期評估：在以下情況下，對供應商進行不定期評估：供應商提供的產品或服務出現重大質量問題；供應商的經營狀況發生重大變化，如破產、重組、更換股東等；公司內部對供應商的表現有重大投訴或反饋。（二）評估內容1.產品質量評估質量體系審核：檢查供應商的質量管理體系是否符合ISO9001等相關標準要求，是否有效運行。產品檢驗：定期抽取供應商提供的產品進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、可靠性等指標。確保產品質量符合公司的采購要求。質量問題處理：統計供應商產品質量問題的發生率和處理情況。對于頻繁出現質量問題的供應商，要求其采取整改措施，并對整改效果進行跟蹤評估。2.價格評估價格比較：定期收集市場同類產品或服務的價格信息，與供應商的報價進行比較。評估供應商的價格是否合理，是否具有競爭力。價格調整：根據市場價格波動情況和公司成本變化情況，與供應商協商價格調整事宜。確保公司采購成本得到有效控制。3.交貨期評估交貨準時率統計：記錄供應商每次交貨的實際時間，計算交貨準時率。交貨準時率=（按時交貨次數/總交貨次數）×100%。交貨期穩定性評估：分析供應商交貨期的波動情況，評估其交貨期的穩定性。對于交貨期不穩定的供應商，要求其采取改進措施，如優化生產計劃、加強物流配送管理等。4.售后服務評估服務響應時間：統計供應商對客戶售后服務需求的響應時間，評估其服務效率。服務響應時間一般要求在接到客戶需求后的[具體時長]內給予回復。問題解決能力：記錄供應商處理客戶售后服務問題的解決情況，評估其問題解決能力。對于客戶投訴較多、問題解決不及時的供應商，進行重點關注和改進。5.企業信譽評估信用記錄查詢：通過查詢供應商的信用報告、銀行征信記錄、行業口碑等方式，評估其企業信譽狀況。合同履行情況：檢查供應商在與公司合作過程中合同的履行情況，包括按時交貨、提供合格產品、遵守合同條款等方面。對于合同履行情況不佳的供應商，采取相應的處罰措施。（三）評估方法1.問卷調查法：設計供應商評估問卷，發放給公司內部相關部門和人員，收集他們對供應商在各方面表現的評價意見。問卷內容涵蓋產品質量、價格、交貨期、售后服務等評估指標。2.現場評審法：評估小組到供應商現場進行實地評審，查看供應商的生產設施、質量管理體系、人員操作等情況。通過現場觀察、文件查閱、人員訪談等方式，獲取第一手評估資料。3.數據分析方法：收集和分析供應商的相關數據，如產品檢驗數據、交貨記錄、售后服務記錄等。通過數據分析，評估供應商在各方面的表現趨勢和存在的問題。（四）評估結果處理1.評估報告撰寫：評估小組根據評估情況，撰寫供應商評估報告。報告內容包括評估背景、評估目的、評估方法、評估結果、存在問題及改進建議等。2.結果反饋：將評估報告反饋給供應商，要求供應商針對存在的問題制定整改計劃，并在規定時間內提交整改報告。3.分類管理：根據評估結果，對供應商進行分類管理。分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。優秀供應商：評估得分在[具體分數區間]以上，在產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面表現優秀，給予優先合作機會和一定的獎勵措施，如增加采購份額、給予價格優惠等。合格供應商：評估得分在[具體分數區間]之間，基本滿足公司采購要求，但在某些方面還有提升空間。繼續保持合作關系，定期對其進行監督和評估。待改進供應商：評估得分在[具體分數區間]之間，存在一些較為明顯的問題，需要供應商限期整改。整改期間暫停部分采購業務或減少采購份額，直至整改達到要求。不合格供應商：評估得分在[具體分數區間]以下，嚴重不符合公司采購要求，終止合作關系，并在公司供應商管理系統中予以公示，禁止其再次參與公司的采購活動。四、采購管理（一）采購計劃制定1.需求預測：各部門根據生產經營計劃和庫存情況，定期預測物資和服務的需求。需求預測應考慮市場變化、銷售趨勢、新產品研發等因素，確保需求預測的準確性。2.采購計劃編制：采購部門根據各部門的需求預測，結合庫存狀況，編制采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間、采購預算等內容。3.采購計劃審批：采購計劃編制完成后，提交相關部門進行審批。審批部門包括財務部門、生產部門、質量部門等。財務部門審核采購預算的合理性，生產部門確認采購物資對生產的保障程度，質量部門確保采購物資符合質量要求。經審批通過后的采購計劃方可執行。（二）采購訂單下達1.供應商選擇：根據采購計劃，從合格供應商名單中選擇合適的供應商下達采購訂單。選擇供應商時應綜合考慮產品質量、價格、交貨期等因素。2.訂單簽訂：采購訂單應明確采購物資的詳細規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購訂單經雙方簽字蓋章后生效，具有法律效力。3.訂單跟蹤：采購部門負責對采購訂單的執行情況進行跟蹤。定期與供應商溝通，了解訂單的生產進度、發貨情況等，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現訂單執行過程中出現問題，及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如調整交貨時間、更換供應商等，以保證公司生產經營活動的順利進行。（三）采購合同管理1.合同簽訂：采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應符合法律法規的要求，包括但不限于物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：采購合同簽訂前，由公司法律部門或相關專業人員進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等。確保合同條款不存在法律風險和漏洞。3.合同執行：采購部門負責采購合同的執行，按照合同約定及時支付貨款，接收貨物或服務，并組織相關部門進行驗收。同時，監督供應商履行合同義務，如發現供應商違約，及時采取措施追究其違約責任。4.合同變更與終止：如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。如采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同，應按照合同約定辦理相關手續，確保雙方的權益得到保障。五、供應商的合作與溝通（一）合作協議簽訂1.協議內容：與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。合作協議應包括合作范圍、產品或服務規格、價格、交貨期、質量標準、售后服務、保密條款、違約責任等內容。2.協議審核：合作協議簽訂前，由公司法律部門或相關專業人員進行審核。確保協議條款符合法律法規要求，保護公司的合法權益。3.協議執行：雙方應嚴格按照合作協議的約定履行各自的義務。采購部門負責監督供應商的協議執行情況，如發現供應商違反協議條款，及時與供應商溝通協商，要求其采取整改措施，并按照協議約定追究其違約責任。（二）定期溝通機制1.溝通會議：采購部門定期組織與供應商的溝通會議，一般每月或每季度召開一次。溝通會議的內容包括總結上一階段的合作情況、討論解決合作過程中存在的問題、協商下一階段的合作計劃等。2.信息共享：建立供應商信息共享平臺，雙方及時共享生產計劃、庫存情況、質量反饋、市場動態等信息。通過信息共享，加強雙方的合作協調，提高供應鏈的運作效率。3.問題反饋與解決：在合作過程中，如發現問題，雙方應及時反饋。對于一般性問題，通過溝通協商及時解決；對于重大問題，成立專項小組進行調查分析，制定解決方案，并跟蹤落實情況。確保問題得到妥善解決，不影響公司的生產經營活動。（三）合作激勵機制1.獎勵措施：對于表現優秀的供應商，公司給予一定的獎勵措施，如增加采購份額、給予價格優惠、頒發榮譽證書等。通過獎勵激勵供應商提高產品質量、降低成本、優化服務，與公司建立更加緊密的合作關系。2.懲罰措施：對于違反合作協議或表現不佳的供應商，公司采取相應的懲罰措施，如減少采購份額、扣除貨款、暫停合作等。通過懲罰促使供應商改進自身不足，提高合作質量。六、供應商的風險管理（一）風險識別1.市場風險：關注市場價格波動、原材料供應短缺、市場需求變化等因素對供應商的影響，進而影響公司的采購成本和物資供應。2.質量風險：供應商提供的產品或服務不符合質量要求，可能導致公司產品質量問題、生產延誤、客戶投訴等風險。3.交貨期風險：供應商不能按時交貨，可能影響公司的生產計劃和銷售訂單的履行，給公司帶來經濟損失。4.信譽風險：供應商存在信譽問題，如拖欠貨款、商業欺詐等，可能損害公司的利益和聲譽。5.法律風險：供應商的經營活動可能涉及法律法規問題，如知識產權糾紛、環保違規等，給公司帶來潛在的法律風險。（二）風險評估1.風險發生可能性評估：根據歷史數據、市場情況、供應商經營狀況等因素，評估風險發生的可能性大小。分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：評估風險一旦發生，對公司生產經營、財務狀況、品牌形象等方面的影響程度。分為重大、較大、一般、較小四個等級。3.風險矩陣繪制：將風險發生可能性和風險影響程度進行組合，繪制風險矩陣。通過風險矩陣直觀地展示各類風險的等級，為風險應對提供依據。（三）風險應對措施1.風險規避：對于高風險且無法有效控制的情況，如供應商經營狀況嚴重惡化、存在重大法律糾紛等，采取風險規避措施，終止合作關系。2.風險降低：對于中風險情況，通過加強供應商管理、簽訂補充協議、增加備用供應商等方式，降低風險發生的可能性和影響程度。3.風險轉移：對于部分風險，如采購合同中的質量風險、交貨期風險等，可以通過購買保險、要求供應商提供擔保等方式，將風險轉移給第三方。4.風險接受：對于低風險情況，且采取其他風險應對措施成本過高或不具有可操作性時，可以選擇接受風險，并制定相應的監控措施，及時發現風險變化并采取應對行動。（四）風險監控1.建立風險監控指標體系：設定風險監控指標，如供應商財務指標、產品質量合格率、交貨準時率、客戶投訴率等。通過對這些指標的