銀行物品定位管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行物品管理，規范物品擺放秩序，提高工作效率，保障業務正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行各營業網點、辦公區域、金庫及附屬設施等場所內的各類物品管理。（三）基本原則1.定置定位原則：明確各類物品的固定放置位置，便于查找和使用。2.規范有序原則：物品擺放應符合規定的標準和要求，保持整齊、有序。3.安全高效原則：確保物品存放安全，不影響業務操作流程，提高工作效率。二、物品分類及定位規范（一）現金類1.鈔箱營業網點：在現金柜臺內設置專門的鈔箱存放區域，按照不同幣種、券別分類定位擺放。每個鈔箱應對應固定的位置，并標注清晰的標識，包括鈔箱編號、幣種、券別等信息。金庫：根據金庫布局，劃分不同的區域存放鈔箱。大型鈔箱和小型鈔箱應分開存放，且按照鈔箱所屬網點或部門進行定位排列，同樣標注詳細的標識。2.現金尾箱營業終了后，現金尾箱應統一存放在專用的尾箱保管柜中。尾箱保管柜應安裝在監控范圍內的固定位置，每個尾箱在保管柜內也應有明確的定位標識，便于次日快速取用。（二）重要空白憑證類1.存單、存折在憑證庫或營業柜臺的專用憑證存放區域，按照種類、號碼段順序定位擺放。存單、存折應分格存放，每格標明相應的憑證名稱、號碼范圍等信息，方便查找和發放。2.支票支票應存放在專門的支票箱或保險柜內，按照支票號碼順序排列定位。支票箱或保險柜應固定在營業柜臺或后臺區域的指定位置，并做好標識。（三）印章類1.業務公章業務公章應放置在帶鎖的專用印章盒內，印章盒存放在營業柜臺內固定的保管位置。使用時，由專人負責開啟和保管，用畢立即放回原位。2.個人名章個人名章應統一存放在個人專用的印章保管盒中，保管盒放置在員工辦公桌上固定的位置，便于員工在辦理業務時隨時取用。（四）機具設備類1.點鈔機、清分機放置在現金柜臺適當位置，確保操作方便且不影響業務流程。設備應擺放整齊，周圍留出足夠的操作空間，并定期進行清潔和維護。2.ATM機安裝在銀行營業網點外或自助銀行區域的固定位置，選址應考慮安全、便利客戶使用等因素。ATM機周邊應設置防護設施，同時做好設備的日常巡檢和維護工作。3.電腦、打印機等辦公設備辦公電腦應按照員工座位布局整齊擺放，主機、顯示器、鍵盤、鼠標等設備連接正常，電源線、網線等線路整理有序。打印機放置在便于操作的位置，與電腦連接穩定，紙張供應充足。（五）辦公用品類1.文件資料各類文件資料應分類存放在文件柜中，文件柜應放置在辦公室內固定位置。按照文件類別（如業務文件、行政文件、財務文件等）、年份、月份等進行分類歸檔，每個文件夾或文件盒應標注清晰的名稱和索引信息，便于查找。2.文具用品辦公文具如筆、本子、膠水、訂書機等應存放在專門的文具柜或抽屜內，文具柜或抽屜應放置在員工辦公區域的固定位置，方便員工取用。3.清潔用品掃帚、拖把、抹布、清潔劑等清潔用品應存放在清潔工具間內，工具間應設置在公共區域的固定位置。清潔用品應分類擺放整齊，并做好標識，便于保潔人員取用和管理。三、物品定位標識管理（一）標識內容1.物品名稱：明確標識所存放物品的具體名稱，如"5元鈔箱""業務公章"等。2.編號：對于有編號的物品，應清晰標注其編號，以便準確識別和管理。3.定位區域：指明物品所在的具體位置，如"現金柜臺第3格""金庫A區第5排第3列"等。（二）標識形式1.標簽標識：對于小型物品或可移動的設備，可使用粘貼式標簽進行標識。標簽應采用防水、耐磨、不易褪色的材料制作，確保標識信息長期清晰可讀。2.指示牌標識：在較大的區域或通道口，可設置指示牌標識物品的存放位置。指示牌應安裝牢固、醒目，指示方向明確。3.電子標識：利用電子顯示屏或智能定位系統，實時顯示物品的位置信息。電子標識應與銀行內部管理系統相連接，確保信息的準確性和及時性。（三）標識維護1.定期檢查：管理人員應定期對物品定位標識進行檢查，查看標識是否清晰、完整，如有損壞或褪色應及時更換。2.動態更新：當物品的存放位置發生變動時，應及時更新相應的定位標識，確保標識信息與實際情況一致。四、物品定位管理流程（一）物品入庫1.新購置的物品或從其他部門調入的物品，在入庫前應由采購人員或調入部門填寫物品入庫單，詳細注明物品名稱、規格、數量、編號等信息。2.倉庫管理人員根據物品入庫單，按照物品定位規范將物品放置在指定的位置，并在入庫單上注明物品的存放位置。3.入庫完成后，倉庫管理人員應及時更新物品管理臺賬，記錄物品的入庫時間、存放位置等信息。（二）物品領用1.員工因工作需要領用物品時，應填寫物品領用申請表，注明領用物品的名稱、規格、數量、用途等信息。2.部門負責人對領用申請表進行審核，簽字批準后交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據物品領用申請表，按照物品定位標識找到相應物品，發放給領用員工，并在物品領用申請表上簽字確認。4.領用員工在領用物品后，應按照規定的使用方法和要求正確使用物品，不得隨意更改物品的存放位置。（三）物品歸還1.員工使用完畢物品后，應及時歸還倉庫。歸還時，倉庫管理人員應按照物品定位規范對歸還物品進行檢查，確認物品完好無損、數量準確后，將物品放置在指定位置。2.倉庫管理人員在物品歸還后，應及時更新物品管理臺賬，記錄物品的歸還時間、存放位置等信息。（四）物品盤點1.定期盤點：銀行應定期對物品進行盤點，一般每月或每季度進行一次全面盤點。盤點時，倉庫管理人員應按照物品定位標識逐一核對物品的實際數量、存放位置等信息，確保賬實相符。2.不定期抽查：除定期盤點外，銀行還應不定期對物品進行抽查，檢查物品的定位管理情況和標識的準確性。3.盤點結果處理：盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，如實反映盤點情況。如發現賬實不符，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理，如調整賬目、查找丟失物品等。五、監督與檢查（一）監督部門銀行內部設立專門的監督檢查部門，負責對物品定位管理制度的執行情況進行監督檢查。監督檢查部門可以是風險管理部門或內部審計部門。（二）檢查內容1.物品定位標識是否清晰、準確，是否與實際存放位置一致。2.物品是否按照規定的位置存放，有無隨意擺放的現象。3.物品管理臺賬記錄是否完整、準確，與實際情況是否相符。4.物品領用、歸還流程是否規范，手續是否齊全。（三）檢查方式1.定期檢查：監督檢查部門按照規定的時間間隔對各營業網點、辦公區域等進行全面檢查。2.不定期抽查：在日常工作中，監督檢查部門可隨時對部分區域或物品進行抽查，發現問題及時督促整改。（四）整改措施1.對于檢查中發現的問題，監督檢查部門應及時下達整改通知書，要求責任部門或個人限期整改。2.責任部門或個人應針對問題制定具體的整改措施，并認真組織實施。整改完成后，應及時向監督檢查部門提交整改報告。3.監督檢查部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對于整改不力的部門或個人，應按照銀行相關規定進行嚴肅處理。六、培訓與宣傳（一）培訓對象銀行全體員工，包括新入職員工、在職員工等。（二）培訓內容1.物品定位管理制度的內容和要求，包括物品分類、定位規范、標識管理、管理流程等。2.物品定位管理的重要性和意義，提高員工對物品管理工作的重視程度。3.實際操作技能培訓，如如何正確使用物品定位標識、如何按照規范存放物品等。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工進行集中培訓，邀請制度制定部門或專業人員進行授課，系統講解物品定位管理制度的相關內容。2.現場培訓：在實際工作現場，由管理人員對員工進行現場示范和指導，讓員工直觀了解物品定位管理的操作方法。3.線上培訓：利用銀行內部網絡平臺，發布物品定位管理制度的培訓資料和視頻，供員工隨時學習和查閱。（四）宣傳活動1.制作宣傳海報：在銀行各營業網點、辦公區域張貼物品定位管理宣傳海報，宣傳物品定位管理的基本知識和要求，提高員工和客戶的知曉度。2.內部刊物宣傳：在銀行內部刊