外購瓶管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外購瓶的管理，規范外購瓶的采購、驗收、儲存、使用、回收及報廢等流程，確保外購瓶的質量和安全，降低成本，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外購瓶采購、使用、管理的部門和人員。（三）基本原則1.質量第一原則：嚴格把控外購瓶的質量，確保所采購的瓶子符合相關標準和公司生產使用要求。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制外購瓶的采購成本、使用成本及回收成本，提高資源利用效率。3.規范管理原則：對外購瓶的各個環節進行規范化管理，明確職責，確保流程順暢，責任清晰。4.安全環保原則：注重外購瓶在使用過程中的安全，避免安全事故發生，同時積極推進環保回收，減少對環境的影響。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據公司生產需求，制定外購瓶采購計劃，并按照采購流程選擇合格的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購產品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準等條款。3.跟進采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.負責收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）質量部門1.制定外購瓶的質量檢驗標準和驗收流程，對外購瓶進行嚴格的質量檢驗。2.在采購產品到貨時，組織相關人員進行驗收，對驗收合格的產品出具質量檢驗報告，對不合格產品及時通知采購部門進行處理。3.定期對已驗收合格入庫的外購瓶進行抽檢，確保庫存產品質量穩定。4.參與對外購瓶質量問題的調查和分析，提出改進措施和建議。（三）倉庫管理部門1.負責外購瓶的入庫、儲存、保管和發放工作，確保庫存瓶子的數量準確、質量完好、存儲安全。2.按照規定的存儲條件和要求，對外購瓶進行分類存放，做好標識和防護措施，防止瓶子損壞、變質。3.根據生產部門的領料需求，及時、準確地發放外購瓶，并做好發放記錄。4.定期對庫存外購瓶進行盤點，確保賬實相符，發現問題及時上報處理。（四）生產部門1.根據生產計劃合理領用外購瓶，嚴格按照操作規程使用瓶子，確保生產過程的正常進行。2.負責對外購瓶在生產過程中的使用情況進行監控，發現瓶子出現質量問題或影響生產時，及時反饋給相關部門。3.配合倉庫管理部門做好外購瓶的回收工作，將生產過程中剩余或損壞的瓶子及時退回倉庫。（五）財務部門1.負責對外購瓶采購、使用等相關費用進行核算和管理，確保費用支出合理合規。2.根據采購合同和發票等憑證，及時支付貨款，并做好財務記錄。3.定期對公司外購瓶的成本進行分析，為公司成本控制提供數據支持。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應根據月度生產計劃，提前向倉庫管理部門提供外購瓶的使用需求預測，包括瓶子的規格、型號、數量等信息。2.倉庫管理部門結合庫存情況，對生產部門提出的需求進行審核和調整，形成準確的外購瓶需求清單，并提交給采購部門。3.采購部門根據需求清單，綜合考慮采購周期、市場供應情況、庫存成本等因素，制定詳細的外購瓶采購計劃，明確采購產品的種類、數量、采購時間等。（二）供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商候選名單。2.對候選供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、質量控制水平、價格水平、售后服務、信譽等方面。3.根據評估結果，選擇合格的供應商，與供應商簽訂采購合同，并在合同中明確雙方的權利和義務，特別是質量標準、交貨期、驗收方式、違約責任等條款。4.定期對供應商進行評估和管理，建立供應商評價檔案，記錄供應商的供貨質量、交貨及時性、價格變動等情況。對于表現優秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購合同應明確采購產品的名稱、規格、型號、數量、單價、總價、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，需經公司法務部門審核，確保合同條款合法合規，避免法律風險。3.采購人員應嚴格按照合同約定執行采購任務，確保合同的有效履行。如遇合同變更或解除等情況，應及時與供應商協商，并簽訂相關補充協議，同時報公司相關部門備案。（四）采購訂單執行1.采購部門根據采購合同，及時向供應商下達采購訂單，明確訂單的各項要求和交貨期。2.跟蹤采購訂單的執行情況，定期與供應商溝通，了解訂單生產進度、發貨情況等，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.如因供應商原因導致交貨延遲或產品質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如催貨、換貨、補貨等，以減少對公司生產的影響。四、驗收管理（一）驗收準備1.質量部門在采購產品到貨前，應根據采購合同和相關質量標準，制定詳細的驗收方案，明確驗收人員、驗收流程、驗收方法、驗收標準等。2.倉庫管理部門應安排好驗收場地，準備好必要的驗收工具和設備，如量具、檢測儀器等。（二）到貨驗收1.采購產品到貨時，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。驗收人員應根據驗收方案對產品的數量、規格、型號、外觀等進行初步檢查，并核對送貨單、發票等憑證與采購合同的一致性。2.質量部門按照驗收標準對產品的質量進行檢驗，檢驗內容包括物理性能、化學性能、密封性、耐腐蝕性等方面。對于關鍵指標和重要特性，應采用抽樣檢驗或全檢的方式進行嚴格檢測。3.驗收過程中，如發現產品數量不符、規格型號錯誤、外觀有缺陷或質量不合格等問題，驗收人員應及時填寫驗收不合格報告，并注明問題詳情。采購部門負責與供應商聯系，協商處理解決方案，如換貨、補貨、退貨等。（三）驗收結果處理1.對于驗收合格的產品，質量部門出具質量檢驗報告，倉庫管理部門辦理入庫手續，并按照規定的存儲方式進行存放。2.對于驗收不合格的產品，采購部門應督促供應商在規定時間內進行處理。如供應商同意換貨或補貨，應在換貨或補貨產品到貨后重新進行驗收；如供應商同意退貨，采購部門應及時辦理退貨手續，并負責與財務部門協調退款事宜。3.驗收過程中發現的質量問題和處理情況應詳細記錄在案，作為供應商評價和后續采購管理的重要依據。五、儲存管理（一）倉庫規劃1.根據外購瓶的種類、規格、型號等特點，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等，并設置明顯的標識牌。2.按照產品的特性和存儲要求，為不同區域配備相應的存儲設備和設施，如貨架、托盤、貨柜、溫濕度控制設備等，確保產品存儲安全、有序。（二）入庫管理1.外購瓶到貨后，倉庫管理人員應根據質量檢驗報告和送貨單等憑證，對產品的數量、規格、型號等進行再次核對，確認無誤后辦理入庫手續。2.入庫產品應按照規定的存儲區域和方式進行存放，做到分類存放、整齊有序，并做好相應的標識。對于有特殊存儲要求的產品，如需要防潮、防火、防爆等，應采取相應的防護措施。3.倉庫管理人員應及時將入庫產品信息錄入庫存管理系統，確保庫存數據的準確性和及時性。（三）在庫管理1.倉庫管理人員應定期對庫存外購瓶進行巡查，檢查產品的存儲狀態、質量狀況、標識情況等，發現問題及時處理。2.按照規定的溫濕度條件對倉庫進行監控和調節，確保倉庫環境符合產品存儲要求。對于易受溫濕度影響的產品，應采取相應的防護措施，如密封包裝、使用干燥劑等。3.做好庫存產品的防盜、防火、防潮、防蟲等工作，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對庫存外購瓶進行盤點，盤點周期可根據實際情況設定為每月、每季度或每年。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存賬目、核對實物數量、準備盤點工具等。盤點過程中，應采用實地清點、賬實核對等方法，確保盤點數據的準確性。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點結果，包括賬實差異情況、差異原因分析等。對于賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行相應的賬務調整和處理。六、使用管理（一）領用管理1.生產部門根據生產計劃需要領用外購瓶時，應填寫領料單，注明領用產品的名稱、規格、型號、數量等信息，并經部門負責人簽字審核后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據領料單進行審核，確認庫存有足夠數量且產品質量合格后，辦理發料手續，并將領用產品發放給生產部門。3.倉庫管理人員應及時在庫存管理系統中更新庫存信息，減少相應產品的庫存數量。（二）使用規范1.生產部門應嚴格按照操作規程使用外購瓶，確保生產過程的安全和質量。在使用過程中，如發現瓶子出現損壞、變形、滲漏等情況，應及時停止使用，并更換合格的瓶子。2.生產人員應愛護外購瓶，避免因不當操作或野蠻使用導致瓶子損壞。對于因生產需要對瓶子進行特殊處理或改造的情況，應提前向相關部門提出申請，并經批準后方可實施。3.生產部門應做好外購瓶的使用記錄，包括領用時間、使用數量、使用批次、使用產品名稱等信息，以便于追溯和管理。（三）剩余及損壞處理1.生產過程中剩余的外購瓶，生產部門應及時清理并退回倉庫。倉庫管理人員在接收退回瓶子時，應核對數量、規格、型號等信息，并檢查瓶子的質量狀況。2.對于在生產過程中損壞的外購瓶，生產部門應填寫報廢申請單，注明損壞原因、瓶子規格型號、數量等信息，并提交給質量部門進行鑒定。3.質量部門根據報廢申請單對損壞瓶子進行鑒定，如確認為報廢產品，出具報廢鑒定報告。倉庫管理部門根據報廢鑒定報告辦理報廢手續，將報廢瓶子從庫存中核銷，并按照公司相關規定進行處理。七、回收管理（一）回收計劃制定1.公司應制定外購瓶回收計劃，明確回收目標、回收范圍、回收方式、回收時間等內容。回收計劃應根據公司生產規模、外購瓶使用量及回收成本等因素進行合理制定。2.倉庫管理部門負責根據回收計劃，組織實施外購瓶的回收工作。在回收過程中，應積極與生產部門、銷售部門等相關部門溝通協調，確保回收工作順利進行。（二）回收方式1.生產過程回收：生產部門在生產結束后，應及時將剩余或損壞的外購瓶清理出來，并按照規定的流程退回倉庫。倉庫管理部門對回收的瓶子進行分類整理和存放，待后續集中處理。2.銷售環節回收：銷售部門在產品銷售過程中，應負責督促客戶將使用后的外購瓶及時退回公司。對于客戶退回的瓶子，銷售部門應進行初步檢查，確認瓶子的完整性和可回收性后，通知倉庫管理部門進行接收。3.定期回收：倉庫管理部門可根據實際情況，定期組織對外購瓶的回收工作。如每月或每季度安排專人對庫存及生產現場進行檢查，回收閑置或廢棄的瓶子。（三）回收處理1.回收的外購瓶應按照質量狀況進行分類，對于可修復的瓶子，由維修部門進行修復后重新入庫使用；對于不可修復但仍有回收價值的瓶子，可聯系專業的回收廠家進行回收處理；對于無回收價值的瓶子，按照公司廢棄物處理規定進行報廢處理。2.在回收處理過程中，應做好相應的記錄，包括回收時間、回收數量、回收來源、處理方式等信息，以便于追溯和統計分析。（四）環保要求1.公司應積極推進外購瓶的環保回收工作，遵守國家相關環保法律法規和政策要求。在回收處理過程中，采取有效的環保措施，減少對環境的污染。2.對于回收處理產生的廢棄物，如廢瓶碎片、包裝材料等，應按照規定進行分類存放和處理，避免隨意丟棄或排放。可委托有資質的環保企業進行處理，確保廢棄物得到妥善處置。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于無法修復或已無使用價值的外購瓶，由使用部門或倉庫管理部門填寫報廢申請單，注明瓶子的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并提交給質量部門進行鑒定。2.質量部門根據報廢申請單及相關質量標準，對申請報廢的瓶子進行鑒定。如經鑒定確認為報廢產品，質量部門出具報廢鑒定報告，并簽字確認。（二）報廢審批1.報廢申請單及報廢鑒定報告經質量部門簽字確認后，提交給公司相關領導進行審批。審批流程應明確各級審批權限，確保報廢處理符合公司規定和相關要求。2.公司領導根據審批權限對報廢申請進行審核，如同意報廢，在報廢申請單上簽字批準；如不同意報廢，應說明理由，并返回相關部門重新處理。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的外購瓶，由倉庫管理部門負責按照公司廢棄物處理規定進行處理。報廢處理方式可包括出售給廢品回收公司、委托專業環保企業進行無害化處理等。2.在報廢處理過程中，應做好相應的記錄，包括報廢時間、報廢數量、處理方式、處理價格等信息，確保報廢處理過程可追溯。（四）財務核銷1.財務部門根據報廢鑒定報告、報廢審批單及相關處理憑證，對報廢的外購瓶進行財務核銷。核銷時應按照公司財務制度的規定，沖減相應的資產賬面價值，并記錄相關費用支出。2.定期對公司外購瓶的報廢情況進行統計分析，為公司成本控制和資產管理提供數據支持。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司應建立健全外購瓶管理制度的監督檢查機制，定期對外購瓶的采購、驗收、儲存、使用、回收及報廢等環節進行監督檢查。2.監督檢查可由公司內部審計部門、質量部門或其他相關部門負責組織實施。檢查內容包括制度執行情況、流程合規性、產品質量狀況、庫存管理情況等方面。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。整改完成后，對整改效果進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.制定外購瓶管理工