轉序單管理制度?目的為了規范公司生產過程中的轉序管理，確保產品在各工序之間順暢流轉，保證產品質量，提高生產效率，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及產品工序流轉的生產車間、部門及相關崗位。職責1.生產部門負責轉序單的開具、審核與傳遞，確保生產指令準確傳達至各工序。協調各工序之間的生產進度，保證轉序順暢。2.質量部門對轉序產品進行質量檢驗，判定是否符合轉序標準。對不合格品的轉序進行控制和處理。3.倉庫部門根據轉序單辦理產品出入庫手續，確保產品數量準確。負責轉序產品的存儲與保管，保證產品質量不受損。4.其他部門配合生產部門做好轉序相關工作，在各自職責范圍內確保轉序流程順利進行。轉序單的定義與內容轉序單的定義轉序單是記錄產品從一個工序轉移至下一個工序的流轉憑證，它明確了產品的基本信息、流轉工序、數量、質量要求等內容，是保證生產有序進行和產品質量追溯的重要文件。轉序單的內容1.基本信息轉序單號：具有唯一性，便于識別和追溯。產品編號：對應產品的唯一標識。產品名稱：明確產品的具體名稱。規格型號：詳細描述產品的規格和型號。批次號：用于區分同一產品不同批次的生產情況。2.流轉信息轉出工序：記錄產品轉出的具體生產工序。轉入工序：明確產品即將轉入的下一道工序。計劃轉序時間：規定產品預計從轉出工序轉移至轉入工序的時間。實際轉序時間：記錄產品實際完成轉序的時間。3.數量信息轉序數量：明確本次轉序的產品數量。4.質量信息質量標準：注明產品在轉序時應符合的質量要求，包括外觀、尺寸、性能等方面。檢驗結果：記錄轉出工序對產品的檢驗情況，合格或不合格。如不合格，需注明不合格項目及處理意見。5.相關人員簽字轉出工序操作人員簽字：確認產品已完成本工序操作。轉出工序檢驗人員簽字：證明產品質量符合本工序檢驗標準。轉入工序接收人員簽字：確認收到轉序產品，并對產品數量和外觀等進行核對。轉序單的開具與下達開具原則1.根據生產計劃和工藝流程，由生產部門按照產品的流轉順序依次開具轉序單。2.轉序單應準確填寫各項信息，確保信息的完整性和準確性，避免因信息錯誤導致生產延誤或質量問題。開具流程1.生產計劃下達后，生產車間根據產品工藝要求，確定各工序的生產任務和時間安排。2.轉出工序的操作人員在完成本工序生產任務，并自檢合格后，填寫轉序單的基本信息、流轉信息、數量信息等內容。3.轉出工序的檢驗人員對產品進行檢驗，檢驗合格后在轉序單上簽字確認，并注明檢驗結果。如檢驗不合格，檢驗人員應填寫不合格項目及處理意見，轉序單不得流轉至下一工序。4.生產車間負責人對轉序單進行審核，確保轉序單填寫規范、信息準確、生產安排合理。審核通過后，在轉序單上簽字批準。5.生產部門將審核后的轉序單復印留存，原件傳遞至倉庫部門和轉入工序。下達方式1.紙質傳遞：對于一些信息化程度較低的生產環節或特殊情況，可采用紙質轉序單進行傳遞。生產部門將簽字蓋章后的轉序單原件直接交給倉庫部門和轉入工序的接收人員。2.電子傳輸：在公司信息化系統完善的情況下，生產部門通過生產管理系統生成電子轉序單，并將其發送至倉庫部門和轉入工序的相關人員。接收人員可在系統中查看、打印轉序單，并進行確認操作。轉序產品的檢驗檢驗標準1.質量部門依據產品的質量標準、工藝文件和檢驗規范，制定各工序轉序產品的檢驗標準。檢驗標準應明確規定產品的各項質量指標、檢驗方法和判定規則。2.檢驗標準應定期進行評審和更新，確保其與產品質量要求和生產工藝的變化相適應。檢驗流程1.首件檢驗在每批產品開始生產或每道工序首次生產時，操作人員應先生產首件產品。首件產品完成后，由操作人員提交至轉出工序的檢驗人員進行首件檢驗。檢驗人員按照檢驗標準對首件產品進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面。如首件檢驗合格，檢驗人員在首件產品上加蓋"首件合格"章，并在轉序單上注明首件檢驗合格。首件檢驗不合格，產品不得流轉至下一工序，檢驗人員應及時通知操作人員進行整改，直至首件檢驗合格。2.過程檢驗在產品生產過程中，轉出工序的檢驗人員應按照規定的檢驗頻次和檢驗方法對產品進行過程檢驗。過程檢驗可采用抽檢或全檢的方式進行，具體檢驗方式根據產品的性質、批量大小和質量風險等因素確定。檢驗人員在檢驗過程中如發現不合格品，應及時隔離，并填寫不合格品記錄，注明不合格產品的數量、批次、不合格項目等信息。3.轉序檢驗產品完成轉出工序操作并自檢合格后，由轉出工序的檢驗人員進行轉序檢驗。檢驗人員依據檢驗標準對產品進行全面檢驗，確認產品質量符合轉序要求后，在轉序單上簽字確認檢驗結果。如轉序檢驗不合格，檢驗人員應在轉序單上注明不合格項目及處理意見，產品不得流轉至下一工序。不合格品處理1.對于轉序檢驗不合格的產品，轉出工序的檢驗人員應及時通知操作人員將不合格品隔離存放，并標識清楚。2.質量部門組織相關人員對不合格品進行評審，分析不合格原因，確定處理措施。處理措施可包括返工、返修、報廢等。3.如采取返工或返修措施，操作人員應按照質量部門制定的返工或返修方案進行操作。返工或返修后的產品需重新進行檢驗，檢驗合格后方可流轉至下一工序。4.對于報廢的不合格品，倉庫部門應按照規定進行登記和處理，防止不合格品混入合格品中。轉序單的傳遞與交接傳遞流程1.生產部門開具轉序單后，按照下達方式將轉序單傳遞至倉庫部門和轉入工序。2.倉庫部門收到轉序單后，根據轉序單上的產品信息和數量，辦理產品的出庫手續。倉庫管理人員應核對轉序單與實物是否一致，確認無誤后在轉序單上簽字，并安排產品出庫。3.倉庫部門將已辦理出庫手續的轉序單及產品隨同運輸工具或傳遞方式送至轉入工序。4.轉入工序的接收人員在收到轉序單和產品后，應及時核對轉序單上的信息與產品實物是否相符，包括產品編號、名稱、規格型號、數量、質量狀況等。如核對無誤，接收人員在轉序單上簽字確認，并辦理產品的入庫手續。5.如在傳遞過程中發現轉序單信息有誤或產品與轉序單不符等情況，接收人員應及時與生產部門或倉庫部門溝通協調，查明原因并進行處理。交接要求1.轉序單傳遞過程中的交接雙方應認真核對轉序單信息和產品實物，確保交接準確無誤。2.交接雙方應在轉序單上簽字確認交接情況，明確各自的責任。3.對于重要產品或關鍵工序的轉序，可采用現場交接的方式，確保交接過程清晰、可追溯。4.在轉序單傳遞過程中，如因特殊原因導致轉序延遲或中斷，相關責任部門應及時溝通協調，采取措施確保生產不受影響，并記錄相關情況。轉序單的存檔與查詢存檔要求1.生產部門、倉庫部門和質量部門應分別對轉序單進行存檔，確保轉序單的完整性和可追溯性。2.轉序單的存檔期限應按照公司檔案管理規定執行，一般為產品生產周期結束后[X]年。3.存檔的轉序單應分類存放，便于查找和查閱。可按照轉序單號、產品類別、生產批次等進行分類。查詢流程1.公司內部人員因工作需要查詢轉序單時，應填寫轉序單查詢申請表，注明查詢原因、查詢內容和查詢時間段等信息。2.申請表經所在部門負責人簽字批準后，提交至檔案管理部門。3.檔案管理部門根據申請表的要求，在存檔的轉序單中進行查找，并提供相應的轉序單復印件或電子文檔。4.查詢人員應對查詢到的轉序單信息進行妥善保管和使用，不得擅自更改或泄露轉序單中的信息。監督與考核監督機制1.公司成立轉序管理監督小組，由生產部門、質量部門、倉庫部門等相關人員組成。監督小組負責對轉序單管理制度的執行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監督小組應重點檢查轉序單的開具、審核、傳遞、檢驗、交接等環節是否符合規定要求，產品質量是否符合轉序標準，各部門之間的溝通協調是否順暢等。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核措施1.公司將轉序單管理制度的執行情況納入各部門和相關人員的績效考核體系。2.對于在轉序管理工作中表現優秀的部門和個人，給予相應的獎勵，如績效加分、獎金、榮譽證書等。3.對于違反轉序單管理制度的部門和個人，視情節輕重給予相應的處罰，如績效扣分、罰款、警告、辭退等。處罰措施應明確規定在制度中，確保公平、公正、公開。附則解釋權本