用餐票管理制度?總則目的為加強公司用餐票的管理，規范用餐票的使用、發放、回收等流程，確保用餐票使用的合理性、安全性和有效性，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部員工、訪客以及因工作需要在公司食堂或指定餐飲場所用餐的相關人員。用餐票定義用餐票是公司為滿足員工及相關人員用餐需求而發行的有價憑證，可用于在公司食堂或與公司合作的指定餐飲商家兌換相應的餐飲服務。用餐票的種類及面額種類1.員工用餐票：供公司正式員工在公司食堂用餐使用。2.訪客用餐票：用于接待來訪客人在公司食堂或指定餐飲場所用餐。3.特殊用餐票：因特殊活動、會議等臨時發行的用餐票。面額根據公司實際情況及用餐成本核算，設定用餐票面額為[X]元、[X]元、[X]元等不同檔次，以滿足不同用餐需求。用餐票的發行與管理發行部門用餐票由公司行政部門負責統一發行與管理。發行流程1.行政部門根據公司用餐需求預測，確定用餐票的印制數量和發行計劃。2.與指定的印刷廠家簽訂印刷合同，確保用餐票的質量和安全性。3.用餐票印刷完成后，行政部門負責驗收，核對用餐票的數量、面額、圖案、防偽標識等信息是否準確無誤。4.驗收合格的用餐票由行政部門妥善保管，并按照規定的流程進行發放。編號管理每張用餐票均設有唯一的編號，以便于跟蹤和管理。編號規則如下：[具體編號規則說明，例如：年份+月份+流水號]防偽措施1.采用專用紙張印刷，具有特殊的水印、安全線等防偽特征。2.印刷圖案采用特殊工藝，具有立體感和變色效果。3.用餐票上加蓋公司專用防偽印章。用餐票的發放員工用餐票發放1.新員工入職：新員工入職時，行政部門根據其崗位性質和用餐標準，按照規定的數量發放員工用餐票。2.定期發放：每月或每季度，行政部門根據員工在職情況，定期向員工發放用餐票。發放數量根據員工的職級、崗位等因素進行調整。3.發放方式：由行政部門將用餐票發放至各部門，再由各部門統一發放給員工。員工也可在行政部門規定的時間內，到指定地點自行領取用餐票。訪客用餐票發放1.預約來訪：當有訪客預約來訪時，接待部門提前向行政部門申請訪客用餐票。2.申請內容：申請時需注明訪客姓名、來訪時間、來訪人數、用餐地點等信息。3.審批發放：行政部門根據申請內容進行審批，審批通過后，按照規定的數量發放訪客用餐票給接待部門。特殊用餐票發放1.活動、會議申請：因特殊活動、會議等需要用餐的部門，提前向行政部門提交申請。2.申請內容：申請中應包括活動或會議的名稱、時間、地點、預計用餐人數等詳細信息。3.審批發放：行政部門根據申請情況進行審核，經公司領導批準后，發放特殊用餐票。用餐票的使用使用范圍1.員工用餐票僅限在公司食堂或與公司簽訂合作協議的指定餐飲商家使用。2.訪客用餐票在接待部門指定的用餐地點使用。3.特殊用餐票在相應的活動、會議指定的用餐場所使用。使用方式1.食堂用餐：員工在公司食堂用餐時，將用餐票交給食堂工作人員，工作人員根據用餐票面額為員工提供相應的餐飲服務。2.指定餐飲商家用餐：員工或訪客在指定餐飲商家用餐時，按照商家的要求出示用餐票，商家核對用餐票信息無誤后，提供相應的餐飲服務，并按照用餐票面額進行結算。找零規定1.當用餐票面額大于實際用餐費用時，商家應按照規定找零現金。找零金額應與實際消費金額相符，并提供相應的找零憑證。2.找零憑證應包括用餐票號碼、消費金額、找零金額等信息，由商家蓋章確認。遺失處理1.員工或訪客如不慎遺失用餐票，應及時向行政部門或相關管理部門掛失。2.掛失時需提供用餐票的相關信息，如編號、面額、使用時間等。3.行政部門或相關管理部門在核實用餐票未被使用后，可根據情況為其補辦用餐票，但需收取一定的工本費。用餐票的回收與核銷回收部門公司食堂及指定餐飲商家負責在用餐票使用后及時回收用餐票?；厥辗绞?.食堂工作人員在用餐結束后，將員工交回的用餐票進行整理、清點，并妥善保管。2.指定餐飲商家在用餐服務完成后，將訪客及其他人員使用的用餐票回收，并做好記錄。核銷流程1.食堂及指定餐飲商家定期（每周/每月）將回收的用餐票交至行政部門。2.行政部門對回收的用餐票進行核對，檢查用餐票的編號、面額、使用情況等信息是否與記錄一致。3.行政部門根據核對結果，對用餐票進行核銷，并在公司用餐票管理系統中進行相應的記錄。核對差異處理1.如發現回收的用餐票與記錄存在差異，行政部門應及時與食堂及指定餐飲商家進行溝通，查明原因。2.對于因人為原因造成的差異，如用餐票遺失、未及時回收等，相關責任人應承擔相應的責任。3.對于因系統記錄錯誤等非人為原因造成的差異，行政部門應及時進行調整，確保用餐票管理數據的準確性。用餐票的盤點與審計盤點1.行政部門定期（每季度/半年）對公司在用的用餐票進行盤點。2.盤點內容包括用餐票的庫存數量、已發放數量、已回收數量、使用情況等。3.盤點結束后，行政部門應編制用餐票盤點報告，報告中應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異情況及處理建議等內容。審計1.公司內部審計部門定期對用餐票的管理情況進行審計。2.審計內容包括用餐票的發行、發放、使用、回收、核銷等流程是否合規，用餐票的庫存管理是否安全，用餐票管理數據是否準確等。3.審計結束后，審計部門應出具審計報告，對審計中發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。違規處理違規行為1.員工或其他人員偽造、變造用餐票。2.私自買賣用餐票。3.使用過期或無效用餐票。4.故意損壞用餐票。5.其他違反用餐票管理制度的行為。處理措施1.對于偽造、變造用餐票等嚴重違規行為，公司將依法追究相關人員的法律責任。2.對于私自買賣用餐票、使用過期或無效用餐票、故意損壞用餐票等違規行為，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、辭退等。