外來(lái)物管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)外來(lái)物的管理，規(guī)范外來(lái)物的進(jìn)入、存放、使用及處置流程，防止外來(lái)物對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境等造成不利影響，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入公司廠區(qū)、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的外部人員、物品、設(shè)備等外來(lái)物的管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)建立完善的管理流程和防控措施，提前預(yù)防外來(lái)物可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2.分類管理原則根據(jù)外來(lái)物的性質(zhì)、用途、風(fēng)險(xiǎn)程度等進(jìn)行分類，實(shí)施差異化管理。3.全程管控原則對(duì)外來(lái)物從進(jìn)入公司開(kāi)始，直至離開(kāi)公司的全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管控。4.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)、各崗位在管理外來(lái)物過(guò)程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、外來(lái)人員管理（一）人員進(jìn)入1.外來(lái)人員如需進(jìn)入公司廠區(qū)，必須提前與公司相關(guān)部門(mén)或人員取得聯(lián)系，經(jīng)同意后方可進(jìn)入。2.進(jìn)入公司時(shí)，外來(lái)人員應(yīng)在門(mén)衛(wèi)處進(jìn)行登記，填寫(xiě)《外來(lái)人員登記表》，詳細(xì)記錄姓名、單位、聯(lián)系方式、來(lái)訪事由、進(jìn)入時(shí)間、預(yù)計(jì)離開(kāi)時(shí)間等信息。3.門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行身份核實(shí)，并發(fā)放臨時(shí)出入證。臨時(shí)出入證應(yīng)佩戴在明顯位置，以便公司內(nèi)部人員識(shí)別和監(jiān)督。（二）人員管理1.外來(lái)人員進(jìn)入公司后，必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，聽(tīng)從公司工作人員的指揮和安排。2.公司相關(guān)接待部門(mén)或人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行全程陪同和管理，確保外來(lái)人員的活動(dòng)范圍僅限于業(yè)務(wù)所需區(qū)域，并告知其禁止進(jìn)入的區(qū)域。3.外來(lái)人員在公司內(nèi)不得從事與來(lái)訪目的無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得擅自接觸公司機(jī)密信息和敏感區(qū)域。如需參觀公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，必須提前經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，并在專人陪同下進(jìn)行。（三）人員離開(kāi)1.外來(lái)人員離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)出入證交還給門(mén)衛(wèi)。門(mén)衛(wèi)應(yīng)核實(shí)其身份和離開(kāi)時(shí)間，并在《外來(lái)人員登記表》上記錄離開(kāi)情況。2.如外來(lái)人員在公司內(nèi)違反了公司規(guī)章制度，公司有權(quán)視情節(jié)輕重給予警告、罰款、禁止進(jìn)入等處理措施，并通知其所在單位。三、外來(lái)物品管理（一）物品進(jìn)入1.外來(lái)物品進(jìn)入公司前，采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提前向公司相關(guān)管理部門(mén)報(bào)備，說(shuō)明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、來(lái)源等信息。2.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物品，采購(gòu)部門(mén)必須嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，并確保物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用符合安全要求。3.門(mén)衛(wèi)在對(duì)外來(lái)物品進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與報(bào)備信息是否一致。對(duì)于無(wú)報(bào)備記錄或與報(bào)備信息不符的物品，不得放行。（二）物品存放1.外來(lái)物品進(jìn)入公司后，應(yīng)按照指定的地點(diǎn)進(jìn)行存放。存放地點(diǎn)應(yīng)具備相應(yīng)的條件，如通風(fēng)、防潮、防火、防盜等，以確保物品的質(zhì)量和安全。2.對(duì)于不同類型的外來(lái)物品，應(yīng)進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物品必須單獨(dú)存放，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)外來(lái)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保物品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）物品使用1.使用部門(mén)如需使用外來(lái)物品，應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)物品使用申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用目的等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2.使用部門(mén)在使用外來(lái)物品過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物品的安全使用。如發(fā)現(xiàn)物品有異常情況，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。3.使用完畢后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將外來(lái)物品歸還倉(cāng)庫(kù)，并辦理歸還手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查物品的歸還情況，如發(fā)現(xiàn)物品有損壞、丟失等情況，應(yīng)按照規(guī)定追究使用部門(mén)的責(zé)任。（四）物品處置1.對(duì)于不再使用或已損壞的外來(lái)物品，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)物品處置申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行處置。2.相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和處置方式，選擇合適的處置方法，如報(bào)廢、回收、變賣(mài)等。對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物品的處置，必須嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。3.在處置外來(lái)物品過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置結(jié)果等信息，以備查閱。四、外來(lái)設(shè)備管理（一）設(shè)備進(jìn)入1.外來(lái)設(shè)備進(jìn)入公司前，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，包括設(shè)備的性能、質(zhì)量、安全性等方面。評(píng)估合格后方可辦理進(jìn)入手續(xù)。2.設(shè)備進(jìn)入公司時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，核對(duì)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、隨機(jī)附件等是否與合同或協(xié)議一致。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞、缺件等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其負(fù)責(zé)更換或補(bǔ)齊。3.驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，記錄設(shè)備的驗(yàn)收情況，并將設(shè)備移交使用部門(mén)。（二）設(shè)備安裝調(diào)試1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)備的安裝調(diào)試工作。在安裝調(diào)試過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備的安裝說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)安排技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的安裝調(diào)試過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，及時(shí)解決安裝調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式投入使用。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的運(yùn)行性能、技術(shù)參數(shù)、安全防護(hù)等方面。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.使用部門(mén)應(yīng)制定外來(lái)設(shè)備的操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。2.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的性能和操作規(guī)程，持證上崗。在操作設(shè)備過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。3.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外來(lái)設(shè)備進(jìn)行巡檢和保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備存在的問(wèn)題。對(duì)于設(shè)備的故障維修，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》，記錄維修情況和維修結(jié)果。（四）設(shè)備停用與處置1.如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要停用外來(lái)設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)設(shè)備停用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)設(shè)備管理部門(mén)備案。2.設(shè)備停用后，使用部門(mén)應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的封存和保養(yǎng)，防止設(shè)備生銹、損壞等情況。3.對(duì)于不再使用或已報(bào)廢的外來(lái)設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)設(shè)備處置申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行處置。設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性質(zhì)和處置方式，選擇合適的處置方法，如報(bào)廢、回收、變賣(mài)等。五、外來(lái)文件管理（一）文件接收1.公司各部門(mén)收到外來(lái)文件后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》，記錄文件的名稱、文號(hào)、來(lái)源、接收時(shí)間等信息。2.對(duì)于重要的外來(lái)文件，如法律法規(guī)、政策文件、合同協(xié)議等，應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人閱知。（二）文件傳閱與存檔1.根據(jù)文件的內(nèi)容和性質(zhì)，由相關(guān)部門(mén)或人員負(fù)責(zé)組織文件的傳閱。傳閱過(guò)程中，應(yīng)確保文件的安全和及時(shí)傳遞，避免文件丟失或延誤。2.傳閱完畢后，文件應(yīng)及時(shí)歸還存檔部門(mén)。存檔部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行分類整理、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。（三）文件使用與保管1.如需使用外來(lái)文件，應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)文件借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到存檔部門(mén)借閱。借閱期限不得超過(guò)規(guī)定時(shí)間，如需延期使用，應(yīng)辦理延期手續(xù)。2.使用外來(lái)文件過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)印、外傳、丟失文件。如發(fā)現(xiàn)文件有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告存檔部門(mén)，并按照規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）文件銷(xiāo)毀1.對(duì)于已過(guò)期、作廢或不再使用的外來(lái)文件，存檔部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行清理，并填寫(xiě)《外來(lái)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明文件名稱、文號(hào)、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.文件銷(xiāo)毀過(guò)程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保文件被徹底銷(xiāo)毀，防止文件信息泄露。銷(xiāo)毀完成后，應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)文件銷(xiāo)毀記錄》，記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀結(jié)果等信息。六、外來(lái)服務(wù)管理（一）服務(wù)提供方選擇1.公司在選擇外來(lái)服務(wù)提供方時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)、專業(yè)資質(zhì)和服務(wù)能力的服務(wù)提供方。2.相關(guān)部門(mén)應(yīng)與服務(wù)提供方簽訂服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、雙方權(quán)利義務(wù)等條款，確保雙方的合法權(quán)益。（二）服務(wù)過(guò)程監(jiān)督1.在服務(wù)提供過(guò)程中，公司應(yīng)安排專人對(duì)服務(wù)提供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.服務(wù)提供方應(yīng)按照合同或協(xié)議的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)，并接受公司的監(jiān)督和檢查。如服務(wù)提供方違反合同或協(xié)議約定，公司有權(quán)要求其限期整改或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（三）服務(wù)驗(yàn)收與評(píng)價(jià)1.服務(wù)結(jié)束后，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織對(duì)服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效果、服務(wù)費(fèi)用等方面。驗(yàn)收合格后方可支付服務(wù)費(fèi)用。2.公司應(yīng)定期對(duì)服務(wù)提供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為今后選擇服務(wù)提供方的重要依據(jù)。對(duì)于服務(wù)質(zhì)量好的服務(wù)提供方，公司可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于服務(wù)質(zhì)量差的服務(wù)提供方，公司應(yīng)及時(shí)終止合作，并追究其違約責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門(mén)與職責(zé)公司設(shè)立專門(mén)的外來(lái)物管理監(jiān)督小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)物管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和檢查。（二）檢查內(nèi)容與方式1.檢查內(nèi)容包括外來(lái)人員管理、外來(lái)物品管理、外來(lái)設(shè)備管理、外來(lái)文件管理、外來(lái)服務(wù)管理等方面的制度執(zhí)行情況、流程操作情況、風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。2.檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等。定期檢查每月至少進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行，專項(xiàng)檢查針對(duì)特定的外來(lái)物管理問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行。（三）問(wèn)題整改與跟蹤1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書(shū)》，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。整改責(zé)任人應(yīng)按照要求及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)告監(jiān)督小組。2.監(jiān)督小組應(yīng)對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底整改。對(duì)于整改不力的部門(mén)和個(gè)人，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.人力資源部門(mén)應(yīng)制定外來(lái)物管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加外來(lái)物管理培訓(xùn)，提高員工對(duì)外來(lái)物管理的認(rèn)識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括外來(lái)物管理的相關(guān)制度、流程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、案例分析、實(shí)地演示等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳教育1.公司應(yīng)通過(guò)內(nèi)部宣傳欄